1 / 15

Hälsinglands utb förbund

Hälsinglands utb förbund. Förslag till hantering av ekonomi Presentation för ks feb 2014. Ekonomi. Ersättningsmodell Budget Uppföljning Lokaler Finans Resultatkrav. Ersättningsmodell - gymnasiet. Elevplatspris

ophira
Download Presentation

Hälsinglands utb förbund

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Hälsinglands utb förbund Förslag till hantering av ekonomi Presentation för ks feb 2014

  2. Ekonomi • Ersättningsmodell • Budget • Uppföljning • Lokaler • Finans • Resultatkrav

  3. Ersättningsmodell - gymnasiet • Elevplatspris • Förbundet erhåller ersättning från respektive medlemskommun motsvarande självkostnaden för varje elevplats beräknad per utbildningsprogram och gymnasieskola • Förbundet svarar för interkommunala ersättningar/debiteringar, och ersättning till fristående skolor. Om förbundet ska debitera respektive medlemskommun eller hantera inom ramen för erhållen ersättning utreds för närvarande • Förbundet erhåller ers för inackorderingstillägg och dagliga resor till elever som är folkbokförda i kommunen.

  4. Ersättningsmodell • Omräkning av priserna ska ske årligen • Uppföljning av bidragen ska ske under 1-2 år för att säkerställa att förbundet får rätt kostnadsersättning • Fördelar med modellen (framför allt vid uppstarten): • rättvis finansiering – man betalar för det man går in med • kostnadsminskningar ger effekt på resp program, t ex en lokalminskning leder till ett lägre elevplatspris och därmed en lägre kostnad för kommunen.

  5. Ersättningsmodell • Ersättningsmodellen ska vara utvärderad senast inför budget 2020-2023 så att ev förändringar i modellen kan tillämpas då

  6. Ersättningsmodell – vuxen utb • Vuxenutbildningen • Varje kommun går in med dagens budget (för ”basverksamheten”) • Hur budget ska ges för specifika utbildningsbehov som är kopplade mot t ex näringslivssatsningar eller andra specifika behov utreds vidare. Särskilda uppdragsbeställningar?

  7. Ersättningsmodell – vuxen utb • Vuxenutbildningen • Uppföljning av bidragen skaske under 1-2 år för att säkerställa att förbundet får rätt ekonomi i förhållande till uppdraget

  8. Budget • Långsiktighet i planering - utbud, kvalité och ekonomi • 4 – årsbudget (mandatperioden med 1 års eftersläpning) • Årlig avstämning • utbudsförändringar på kort sikt • väsentliga verksamhetsförändringar • årlig omräkning/korrigering av elevplatspris och elevprognoser • motsvarande för vux utb

  9. Budget – kommunens roll • Sätter övergripande mål för verksamheten • Utbud, ekonomi, kvalité etc • Följer kostnads- o elevutvecklingen samt måluppfyllelsen • Sätter effektiviserings- o besparingskrav (för 4 år i taget) • Ekonomi • Verksamhet • Sätter prisuppräkningstal

  10. Budget – andra principer • Förbundet ska ha ett uttalat ansvar att fullt ut ta ansvar för sin ekonomi • Inga budgetöverskridanden accepteras som ska täckas av kommunerna • Förbundet måste själv vidta åtgärder vid budgetunderskott • Över- och underskott stannar i förbundet (ev tak för ack överskott)

  11. Budget – utmaningar • Anpassning av befintligt lokalöverskott • Anpassning av ekonomin till elevutvecklingen (demografin) • Kartlägga lokalöverskottet i resp kommun • För varje kommun tas fram ett belopp som avser eftersläpande anpassningar vilka ska vara genomförda senast läsåret 2018/2019

  12. Uppföljning • Årsredovisning lämnas 28 feb • Delårsbokslut med helårsprognos per 30 juni • Månadsrapporter som delges medlemskommunerna • Vid underskott redovisa orsaker samt åtgärder

  13. Lokaler • Förbundet hyr lokaler • I första hand från medlemskommunerna • Inledningsvis omförhandla alla interna hyresavtal att vara på 2 år • Syfte att värna förbundets möjlighet till utveckling, samordning och effektivisering • Därefter gängse hyresavtal med 9 månaders uppsägningstid • Externa hyresavtal överförs initialt till förbundet • Förbundet kan säga upp del av lokaler • Krav att de är avgränsade och uthyrningsbara

  14. Finans • Någon kommun svarar för bank- och finansfunktionen • Inom ram för koncernkontosystem • Checkkredit • Lån får tas endast efter kf-beslut i medlemskommunerna

  15. Resultatkrav • Syfte med förbundet • Brett och kvalitativt utbud av utbildningar • Ekonomiskt fördelaktigt • Balansen mellan ett relativt brett och attraktivt utbud ↔ Göra besparingar??? • Kostnadsminskningar sker delvis genom samordnad adm och ledning men främst genom samordnat utbildningsutbud och i lokalkostnader

More Related