1 / 17

Budsjett 2005 økonomiplan 2006-2008

Budsjett 2005 økonomiplan 2006-2008. Vestfold fylkeskommune. Økonomisk ”bakteppe” for Vfk. Vestfold fylkeskommune er inne i en økonomisk omstilling etter sykehusreformen Vfk ”taper” ca 100 mill kroner på omfordeling av uttrekk i rammen etter reformen

arvid
Download Presentation

Budsjett 2005 økonomiplan 2006-2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Budsjett 2005økonomiplan 2006-2008 Vestfold fylkeskommune

  2. Økonomisk ”bakteppe” for Vfk • Vestfold fylkeskommune er inne i en økonomisk omstilling etter sykehusreformen • Vfk ”taper” ca 100 mill kroner på omfordeling av uttrekk i rammen etter reformen • Innebærer redusert skatt og rammetilskudd med ca 20 mill pr år fram til og med 2006 • All inntektsvekst vil i beste fall være med på å dempe behov for å kutte i virksomhetenes budsjettrammer • Over 10% av fylkeskommunens gjeld er knyttet til dekning av underskudd fra sykehus og psykiatri • Svikt i skatteinntektene for 3. år på rad • Anslag vekst frie inntekter er ikke 4,3% tar ikke hensyn til skattesvikt. • Realvekst ift budsjett 2004 er negativ

  3. I budsjettet gjør vi….. • Viderefører fritt skolevalg • Øker rammen for utdanningssektoren for å håndtere økt antall elever • Det er lagt inn omfattende investeringer i skoleanlegg • Tar høyde for kjøp av Østre Bolærne, og setter av driftsmidler • Følger opp strategisk kulturplan • Styrking av Tannhelsetjenesten både med driftsmidler og investeringer • Tilbudet innen kollektivtrafikken opprettholdes • Noe redusert bevilgning til drift og vedlikehold av fylkesveier, men effektivisering gjør av nivå kan opprettholdes • Satt av ytterligere 10 mill til investeringer i støyskjerming • Det er avsatt midler både til regionforsøket og samarbeidsprosjekter med kommunene

  4. Videregående opplæring • Budsjettrammen økes reelt med vel 1% i 2005 • Elevtallet kommer til å øke med over 8 % i løpet av planperioden • betydelig utfordring i å håndtere denne veksten • Budsjettrammen for sektoren er økt for kunne håndtere økt antall elever. Det forutsettes at staten gir realvekst i de frie inntektene slik at dette kan gjennomføres • Det er satt av en akkumulert investeringsramme til skoleanlegg på til sammen 700 mill kroner • Sakene om Omstilling og utvikling i videregående opplæring og byggeprogram for ny skole i Larvik setter føringer på omfang og prioritering av investeringene

  5. Regional utvikling og næring • Budsjettrammen økes med vel 2%, ca 0,3 mill kroner • Det er tilgjengelig fondsmidler både til drift og investeringsprosjekter • Regionale utviklingsmidler fra KRD er uendret – 5,4 mill kroner • Til sammen ca 6 mill kroner i regionale utviklingsmidler til disp for regionrådet videreføres • Lagt inn midler både til investering og drift/ utvikling av Østre Bolærne • Drift er lagt inn under utdanningssektoren • Rollen som regional utvikler krever både egne øk.ressurser, bruk av egne virksomheter og selskaper, og tilrettelegging av arenaer for å samordne ulike aktørers innsats

  6. Kultur • Budsjettrammen reduseres med vel 1%, tilsvarende 0,5 mill kroner i 2005 • Budsjettrammen gjør det fremdeles mulig å utløse betydelig omfang av eksterne midler, bla fra staten. • Forventer å forvalte spillemidler til idrettsanlegg og lokale kulturbygg, og midler til Den kulturelle skolesekken med til sammen 30 mill kr • Alle kommunene i Vestfold er med i Den kulturelle skolesekken

  7. Tannhelse og folkehelsearbeid • Tannhelse • Budsjettrammen økes reelt med vel 2%, tilsvarende 0,9 mill kroner i 2005 • Andre året på rad med vekst i rammen • Det er satt av 2,5 mill kroner årlig til utstyr i hele planperioden • Det forventes å kunne gi en viss styrking av tannhelsetilbudet • Folkehelsearbeid • Folkehelsearbeid og tilskudd til organisasjoner inne med til sammen 2,1 mill kroner • Folkehelsekoordinator er ansatt • Ønsker å inngå utviklingskontrakter med kommuner, fylkesmannen og frivillige organisasjoner

  8. Regionforsøket • Fylkestinget har delegert ansvar til regionrådet: • Kollektivtrafikk • Fylkesveier • Næring- og utviklingsmidler • Fylkestinget bevilger en økonomisk ramme til regionrådet • Egen økonomiplan for regionrådet med disponering av midler behandles i januar 2005

  9. Kollektivtransport • Ikke full kompensasjon for pris- og lønssvekst i 2005 • Kollektivtilbudet kan videreføres i 2005 • Utfordring i å opprettholde kollektivtilbudet i årene framover • Avhengig av kostnadsutvikling anbudskontrakter • Mva reformen i 2004 forventes å kunne gi positiv effekt på innkjøpskostnadene • Rabattordningene for barn og unge videreføres

  10. Fylkesveier • Budsjettrammen reduseres med vel 4 %, tilsvarende 2,5 mill kroner • Forventer positiv effekt av økt bruk av anbud på vei-vedlikeholdet • Prioriteringene i fylkesveiplanen er fulgt • Det settes av ytterligere 10 mill kr til investeringer i støyskjerming • Det er satt av midler til betaling av forskuttert tilførselsvei til Sandefj Lufthavn

  11. Fellesformål • Uendret budsjettramme • Behov for konsolidering etter nedbemanning og reformer de siste årene • Fortsatt satsing på konsernsystemer og effektivisering av prosesser • Forventninger også til det administrative BTV samarbeidet

  12. Driftsbudsjett

  13. Sektorenes andel av netto driftsutgifter

  14. Investeringer * Østre Bolærne og Kaupang dekkes av fondsmidler, øvrige invest lånefinansieres

  15. Investeringer i økonomiplanen

  16. Budsjettarbeidet framover • Planlagt åpen høring med FU om forslaget til budsjett 18.november • FU behandler budsjett/øk.plan i møte 23. november og avgir innstilling til FT • FT behandler budsjett/økonomiplan i møte 7-8 desember • Stortinget vedtar statsbudsjettet 15. desember

More Related