COMUNE DI SILEA

1. COMUNE DI SILEA Presentazione del • Bilancio di previsione 2008 • Bilancio pluriennale 2008-2009-2010

2. POPOLAZIONE

3. ENTRATE 2008

4. Parte Prima - Entrate Tit. 1 – Tributarie € 3.360.750,00 Tit. 2 – Contributi Stato,Regione € 1.285.300,00 Tit. 3 – Extratributarie € 998.750,00 Tit. 4 – Alienazioni, trasf. di capitale € 1.560.000,00 Tit. 5 – Accensione mutui e prestiti € 1.705.000,00 Tit. 6 – Servizi conto terzi € 841.000,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE € 9.750.800,00

5. Entrate Titolo 1 – Tributarie Dal 2008 il gettito ordinario ICI è previsto considerando il minor introito per l'ulteriore detrazione prevista dalla legge finanziaria 2008 nella misura del 1,33 per mille della base imponibile e fino alla misura massima di € 200,00. Dall'anno 2007 la "compartecipazione al gettito IRPEF", è stabilità nella misura dello 0,69% del gettito dell'imposta sul reddito persone fisiche con corrispondente riduzione dei trasferimenti statali. Dal 01.01.2004 è in vigore il canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) la cui allocazione in Bilancio è al Tit. III dell’entrata

6. Le entrate tributarie dal 2000 ad oggi

7. Imposta Comunale sugli immobili

8. Imposta Comunale sugli immobili

9. Andamento dell’ICI ordinaria negli anni

10. Come inciderà l’ICI nel 2008? Abitazione principale e pertinenze 601.900,00 24,27% Seconde abitazioni e pertinenze 463.000,00 18,67% Fabbricati prod.vi 731.600,00 29,50% Case sfitte 41.100,00 1,66% Aree edificabili 581.600,00 23,45% Terreni 60.800,00 2,45% Totale 2.480.000,00 100,00%

11. Novità I.C.I. 2008 • Nuova detrazione per abitazione principale pari al 1,33 per mille del valore imponibile dell’immobile che si aggiunge alla detrazione del Comune di € 130,00 o € 258,00 • Importo dell’ulteriore detrazione fino ad un massimo di € 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale • Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica • Nella base imponibile ICI su cui calcolare la detrazione per l’abitazione principale devono essere incluse le eventuali pertinenze • Possono fruire dell’ulteriore detrazione i cittadini italiani residenti all’estero • L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8 e A9 • Sono altresì escluse dall’ulteriore detrazione: - le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado di parentela; - le abitazioni di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari

12. Esempio n. 1 calcolo ulteriore detrazione Abitazione cat. A3 con rendita di € 387,34 – proprietà 100% Garage cat. C6 con rendita di € 36,15 – proprietà 100% Aliquota ICI 4,5 per mille – detrazione comunale 130,00 Base imponibile € 44.466,40 ICI 2007 ICI 2008 ICI lorda 200,10 200,10 Detrazione comunale 130,00 130,00 ICI netta 70,10 70,10 Ulteriore detrazione 59,14 TOTALE DA VERSARE 70,10 10,96

13. Esempio n. 2 calcolo ulteriore detrazione Abitazione cat. A3 con rendita di € 687,34 – proprietà 100% Garage cat. C6 con rendita di € 36,15 – proprietà 100% Aliquota ICI 4,5 per mille – detrazione comunale 258,00 Base imponibile € 75.966,45 Ulteriore detrazione 1,33 per mille € 101,03 ICI 2007 ICI 2008 ICI lorda 341,15 341,15 Detrazione comunale 258,00 258,00 ICI netta 83,85 83,85 Ulteriore detrazione fruibile 83,85 TOTALE DA VERSARE 83,85 0,00

14. Esempio n. 3 calcolo ulteriore detrazione Abitazione cat. A2 con rendita di € 1.480,00 – proprietà 100% Garage cat. C6 con rendita di € 70,65 – proprietà 100% Magazzino cat. C2 con rendita di € 30,65 – proprietà 100% Aliquota ICI 4,5 per mille – detrazione comunale 130,00 Base imponibile € 166.036,50 Ulteriore detrazione 1,33 per mille € 220,83 – usufruibile fino a € 200,00 ICI 2007 ICI 2008 ICI lorda 747,16 747,16 Detrazione comunale 130,00 130,00 ICI netta 617,16 617,16 Ulteriore detrazione fruibile 200,00 TOTALE DA VERSARE 617,16 417,16

15. Continua novità I.C.I. 2008 • Minor gettito rimborsato dallo Stato in acconto e saldo, sulla base di apposita certificazione: - 50% in via previsionale entro e non oltre il 16 giugno - 50% in via previsionale entro e non oltre il 16 dicembre dell’anno di competenza - conguaglio entro il 31 maggio dell’anno successivo • Applicazione dell’aliquota e detrazione per abitazione principale e ulteriore detrazione, calcolate in proporzione della quota posseduta, per fabbricati posseduti da coniuge separato a condizione che non abbia altri immobili destinati ad abitazione principale ubicati nello stesso comune

16. …continua ICI 2008 • Invio scheda immobile e importo da versare per i contribuenti “certi” • Invio informativa per gli altri • Riscossione diretta • Aggiornamento valori commerciali aree edificabili ai fini applicazione ICI

17. Versamento I.C.I. • Entro il 16 giugno 2008 – acconto • Entro il 16 dicembre 2008 – saldo • Pagamento effettuato: - modello F24 - c/c postale n. 87528048 intestato a Comune di Silea – Servizio Tesoreria - ICI

18. Entrate tit. 2 – Derivanti da contributi e trasferimentiCompresa compartecipazione I.R.Pe.F.

19. Contributi e trasferimenti STATO

20. Entrate extratributarie – Tit. 3

21. Andamento delle entrate extratributarie

22. Entrate per alienazioni e trasferimenti di capitale - Tit. 4 • Contributo Privati € 570.000,00 • Trasferimenti di capitale da altri soggetti € 990.000,00

23. Accensione di prestiti – Tit. 5 • Mutuo per realizzazione biblioteca comunale € 700.000,00 • Mutuo per acquisizione area realizzazione PEEP € 280.000,00

24. SITUAZIONE MUTUI AL 01.01.2008

25. SPESE 2008

26. Parte seconda: Spese

27. In quali settori sono destinate Funz. 1 – Generali di amministrazione, gestione e controllo € 2.374.400,00 Funz. 3 – Polizia locale € 223.250,00 Funz. 4 – Istruzione pubblica € 742.450,00 Funz. 5 – Cultura e beni culturali € 836.250,00 Funz. 6 – Sport e tempo libero € 181.900,00 Funz. 7 – Turismo € 3.750,00 Funz. 8 – Viabilità e trasporti € 1.548.150,00 Funz. 9 – Gestione territorio e ambiente € 753.700,00 Funz. 10 – Settore Sociale € 945.650,00 Funz. 11 – Sviluppo economico € 63.300,00 Totale € 7.672.800,00

28. In quali settori sono destinate?

29. Titolo 1^ - Spese correnti € 5.132.800,00 Funzione 1^- Amministrazione,gestione e controllo - € 2.343.400,00 • Spese per indennità carica, gettoni consiglieri comunali, commissioni, (già al netto della riduzione del 10%) e spese di rappresentanza € 101.600,00 • Spese segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione, funzionamento ced, € 527.250,00 • Spese gestione economica e funzionamento Ufficio Tributi € 266.800,00 • Spese gestione beni demaniali e patrimoniali € 230.100,00 • Spese per funzionamento ufficio tecnico, personale € 471.050,00 • Spese per funzionamento anagrafe, Stato Civile, Elettorale € 105.100,00 • Spese per altri servizi generali € 641.500,00

30. Funzione 3^- Polizia Locale - € 223.250,00 • Personale € 172.000,00 • Spese Funzionamento dell’Ufficio Polizia Municipale € 51.250,00 Funzione 4^- Istruzione pubblica - € 628.450,00 • Spese per il funzionamento delle SCUOLE MATERNE, contributi scuole materne private ed interessi passivi € 92.750,00 • Spese per il funzionamento delle SCUOLE ELEMENTARI, canone impianto fotovoltaico ed interessi passivi € 49.350,00 • Spese per il funzionamento delle SCUOLE MEDIE, manutenzione ordinaria, canone impianto fotovoltaico ed interessi passivi € 38.250,00 • Spese per il funzionamento delle mense scolastiche, trasporti scolastici, vigilanza,contributi per acquisti libri di testo, concorso spesa asporto rifiuti, contributi all’Ist.Comprensivo statale per tempo integrato, Piano Offerta Formativa,Enel,gas, borse di studio, € 448.100,00

31. Funzione 5^- Cultura e beni culturali - € 121.250,00 • Spese di funzionamento della biblioteca comunale, personale e acquisto libri € 54.150,00 • Spese per manifestazioni culturali, mostre,attività musicali € 67.100,00 Funzione 6^ - Sport e tempo libero - € 131.900,00 • Spese funzionamento palestre comunali e impianti sportivi (compresi interessi passivi) € 78.600,00 • Contributi alle società sportive € 25.000,00 • Spese per manifestazioni sportive € 28.300,00 Funzione 7^ - Turismo - € 3.750,00 • Spese per manifestazioni turistiche varie € 3.750,00

32. Funzione 8^- Viabilità e trasporti - € 448.150,00 • Spese per manutenzione ordinaria e pulizia strade, rimozione neve, segnaletica ed interessi passivi € 226.400,00 • Spese per il funzionamento impianti illuminazione pubblica, consumi e interessi passivi € 184.750,00 • Quota prolungamento linea 3/ e prolung. via Canton,Franceniga € 37.000,00 Funzione 9^ - Gestione territorio e ambiente - € 223.700,00 • Spese Commissione Edilizia, sportello Unico, commissione ERP, indagine Benzene, protezione civile € 33.050,00 • Spese per il servizio idrico, quota associativa AATO Veneto orientale,studio rischio idraulico e per soluzioni riduzione acqua depuratore € 53.650,00 • Spese mantenimento parchi e giardini,tutela ambientale € 137.000,00

33. Funzione 10^- servizi sociali e cimiteriali - € 945.650,00 • Contributo asilo nido integrato e interessi passivi € 11.600,00 • Spese per rette ricovero anziani € 28.000,00 • Spese in favore dei giovani (centri estivi, colonie, informagiovani) € 103.000,00 • Spese per soggiorni climatici anziani € 16.500,00 • Spese per assistenza servizio domiciliare € 95.000,00 • Spese per fornitura pasti caldi € 15.000,00 • Contributi non autosufficienti, sostegno accesso abitazioni in locazione e altri contributi € 96.400,00 • Contributo all’AVIS - GREST € 6.000,00 • Quota partecipazione spese servizi sociali dell’ULSS € 252.000,00 • Altre spese servizio sociale (personale,assicuz.,Irap,volont.civile, ecc…) € 74.900,00 • Progetto SAD Adulti e progetto minori e famiglia € 68.000,00 • Progetto prevenzione gruppi a rischio – 2 annualità € 40.750,00 • Progetto mobilità grandi adulti € 3.000,00 • Progetto prevenzione salute a favore famiglia € 5.000,00 • Spese di mantenimento/gestione dei cimiteri comunali € 127.500,00

34. Funzione 11^- sviluppo economico - € 63.300,00 • Spese per fiere, mercati e mostre € 12.000,00 • Spese relative al commercio € 38.800,00 • Spese per interventi in agricoltura (trattamenti antiparassitari) € 11.000,00 • Contributi nel campo agricoltura ( apicoltori, festa dell’agricoltura) € 1.500.00

35. Spese correnti 2008: per pagare cosa?

36. Spese correnti per pagare cosa?

37. Assunzione personale La finanziaria 2008 prevede: • la possibilità di assunzione esclusivamente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato • Impossibilità al ricorso di tutte le forme flessibili di lavoro se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi • Non è ammesso il rinnovo del contratto o l’utilizzo del medesimo lavoratore con un’altra tipologia contrattuale • Sono fatte salve le sostituzioni per maternità • Rapporti di collaborazione esterna con esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria

38. ….. assunzione personale Viene dato corso alla programmazione del fabbisogno del personale e precisamente: • Nel 2008 è prevista l’assunzione delle seguenti unità: - n. 2 Istruttori amm.vi - Cat. C - n. 1 Perito ecologo - Cat. C - n. 2 Collaboratore prof.le - Cat. B3 - n. 1 Collaboratore tecnico - Cat. B • Progressioni verticali: da cat. B3 a cat. C n. 1 da cat. B a cat. B3 n. 1 da cat. C a cat. D n. 1 E’ stato concesso il trasferimento di n. 1 Istruttore agente di P.L. che verrà sostituito con scorrimento graduatoria concorsuale vigente

39. …continua personale • Nel 2009 si prevede l’assunzione di: - n. 1 Istruttore Direttivo - Cat. D - n. 1 Assistente sociale - Cat. D - n. 1 Istruttore agente di P.L. - Cat. C - n. 1 Collaboratore prof. - Cat. B3 • Progressioni verticali: n. 1 da cat. C a cat. D • La dotazione organica complessiva del Comune di Silea è prevista in n. 42 unità

40. Vincoli in materia assunzione personale • Per gli enti soggetti al Patto di stabilità rimane confermato il vincolo del comma 557 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) circa la riduzione della spesa del personale • Vengono introdotte delle deroghe per l’aumento della spesa del personale (art. 3, c. 120 e 121 Legge 244/07 – finanziaria 2008 - )

41. …vincoli in materia assunzione personale Sono richiesti: • Rispetto del patto di stabilità dell’esercizio in corso; • Illustrazione analitica delle condizioni organizzative e delle esigenze prioritarie che giustificano l’aumento della spesa e di conseguenza un aumento occupazionale • Rispetto del patto di stabilità nell’ultimo triennio • Volume complessivo della spesa del personale non superiore al parametro valido per accertare la condizione di ente strutturalmente deficitario (per i comuni da 3.000 a 59.999 abit. 46% - Silea 27,60%) • Rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione deve essere non superiore a quello valido per gli enti in condizioni di dissesto (per i comuni da 3.000 a 9.999 abit. 1/126 – Silea 1/309)

42. SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALERISULTATO = ENTRATE - USCITE

43. Opere in previsione per il triennio 2008-2009-2010da realizzarsi con risorse di bilancio Ristrutturazione sede municipale –5 str. € 600.000,00 Costruzione nuovo plesso scolastico Cendon/S.Elena € 1.000.000,00 Realizzazione biblioteca comunale € 700.000,00 Ampliamento/sistemazione fabbricati impianti sportivi € 250.000,00 Adeguamento struttura polivalente Cendon a palestra € 100.000,00 Realizzazione sottopasso Cendon € 980.000,00 Sistemazione Centro storico Cendon – proseguim.sistem. € 350.000,00 Sistemazione strade comunali € 120.000,00 Realizzazione pista ciclabile via Lanzaghe-1° stralcio € 350.000,00 Realizzazione pista ciclabile via Treviso € 500.000,00 Realizzazione rotatoria incrocio SR 53 con via Callalta € 445.000,00 Sistemazione idraulica centro Silea € 150.000,00 Realizzazione Zona PEEP € 500.000,00 Acquisto area realizzazione PEEP € 280.000,00 Interventi risanamento condotte fognarie € 500.000,00 TOTALE € 6.825.000,00

44. Opere in previsione per il triennio 2008-2009-2010da realizzarsi da parte di privati Ristrutturazione centro Tamai € 500.000,00 Costruzione nuovo plesso scolastico Cendon/S.Elena € 900.000,00 Realizzazione rotatoria via Cendon - via Internati € 450.000,00 Realizzazione pista Ciclopedonale via Cendon € 250.000,00 Allargamento Via Cendon € 400.000,00 Realizzazione scuole elementari 1,2 str. € 5.700.000,00 Realizzazione bretella collegamento via Internati € 430.000,00 Realizzazione bretella collegamento autostrada € 390.000,00 Sistemazione tratto stradale con pista ciclabile via Treviso € 430.000,00 Completamento bocciodromo a struttura polivalente € 800.000,00 Realizzazione rotatoria S.Elena-S.Lucia € 250.000,00 Sistemazione strade (via Veneto,Massolini e altre) € 300.000,00 Pista ciclabile via Pozzetto 2 str. € 249.000,00 Sistemazione area esterna cimitero Cendon/via S.Giovanni € 250.000,00 Sistemazione area porto Sile € 180.000,00 Realizzazione 14 unità abitative € 1.328.148,00 Realizzazione rotatoria S.Elena e viabilità centro € 550.000,00 Totale complessivo € 13.357.148,00

45. Investimenti minori Rimborso oneri di urbanizzazione € 6.000,00 Interventi per chiese ed altri edifici religiosi € 30.000,00 Automazione servizi comunali € 5.000,00 Acquisto arredo/attrezzature uffici comunali € 10.000,00 Arredo scuola materna ed elementare € 14.000,00 Sistemaz.e messa a norma a livello energetico sc.elem. € 50.000,00 Acquisto aree a servizio edifici scolastici Cendon/S.Elena € 50.000,00 Sistemazione impianti sportivi:impianti € 50.000,00 Attrezzature biblioteca e manifestazioni € 15.000,00 Variante parziale PRG € 30.000,00 Variante piano classificazione acustica € 10.000,00 Integrazione PGTU € 10.000,00 Interventi straordinari su proprietà demaniale € 20.000,00 Progettazione Piano PEEP € 20.000,00 Quota realizzazione canile intercomunale € 10.000,00 Totale complessivo € 330.000,00

46. Promozione territorio Le iniziative svolte nell’anno 2007: • Settimana Europea della Mobilità Sostenibile Escursioni naturalistiche integrate ciclo-nautico lungo il fiume Sile • Sileattualità Tavole rotonde su temi d’attualità con protagonisti del mondo politico, istituzionale, associativo • Contributo agli Apicoltori Incentivazione utilizzo di prodotti naturali • Sapori di Silea Esposizione di prodotti agricoli e artigianali locali sul tema del radicchio e oltre con intrattenimento in piazza

47. Le iniziative in programma per l’anno 2008  Marketing territoriale • Mostra fotografica Concorso a tema su Silea con mostra finale • Immagine coordinata Realizzazione dei prodotti comunicativi per la riconoscibilità esterna del Comune • Sileattualità Tavole rotonde su temi d’attualità con protagonisti del mondo politico, istituzionale, associativo • Premio”Melma” Premiato un cittadino di Silea che si e’ distinto per particolari meriti • Progetto “Un gemellaggio per Silea” Istituzione tavoli di concertazioni per la selezione di un comune gemello in paese europeo o extraeuropeo

48. Turismo • Itinerari sul territorio/percorsi turistico-educativi Passeggiate naturalistiche guidate aperte alla cittadinanza •  Settimana Europea della Mobilità Sostenibile Escursioni naturalistiche integrate ciclo-nautico lungo il fiume Sile • Percorsi di marketing territoriale Brochure informativa su attività, ristorazione, ricettività nel Comune • Piano di Assetto Turistico Provinciale Partecipazione ai tavoli di lavoro del Settore Promozione del territorio della Provincia di Treviso per lo sviluppo dei Club di Prodotto

49. Agricoltura • Festa dell'Agricoltura Giornata di celebrazione degli agricoltori e delle tradizioni contadine • Contributo agli Apicoltori Incentivazione utilizzo di prodotti naturali • Progetto Sposi Offerta agli sposi in comune di una cesta-dono con prodotti locali (miele, vino, formaggio…) • Manifestazione Fieristica “Sapori di Silea” Esposizione di prodotti agricoli e artigianali locali sul tema del radicchio e oltre con intrattenimento in piazza

50. Sviluppo Economico • Adozione Nuovo Piano sul Commercio su Aree Pubbliche e adozione regolamento • Adozione Piano per l’insediamento di pubblici esercizi di somministrazione (compatibilmente con adozione provvedimenti regionali) • Conferma Adesione Progetto “Unico per l’Impresa” • Conferma Adesione Sportello Unico per le Attività produttive • Gestione Bando di Assegnazione dei Lotti riguardanti le aree produttive Z.TO D1/16 e D1/17 • Progetto Portale Fiera Virtuale • Promozione dei temi dell’e-commerce e e-business presso le aziende del territorio