Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto )

1. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) Bilancio 2011

2. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) • ICI € 5.716.000,00 • Add.le Energia Elettrica € 380.000,00 • Pubblicità e Affissioni € 50.000,00 Entrate Tributarie Titolo I • IRPEF • Add.le Comunale €310.000,00 • Compartecipazione € 54.997,79 • T.A.R.S.U. € 2.952.152,11 • T.O.S.A.P. € 143.000,00

3. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) Stato € 1.383.990,33 Regione € 390.337,85 Entrate da Trasferimenti Titolo II Altri € 40.600,00

4. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) Servizi a domanda € 674.500,00 Sanzioni € 525.000,00 Rimborsi Vari € 106.111,22 Altre Entrate € 478.413,23 Entrate Extratributarie Titolo III Canoni Locazione € 243.090,98 Altri canoni: Polivalente € 30.526,63 Mercato ittico € 31.000,00 Centro sociale € 22.500,00 Parcheggi € 125.000,00 Concessioni Cimit. € 150.000,00 Interessi € 97.000,00 Diritti vari € 200.000,00 Partecipazioni € 54.000,00 Contrassegni auto € 60.000,00 Altri proventi dei beni € 49.000,00

5. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) Alienazione Patrimonio € 1.920.000,00 Regione € 501.000,00 Stato € 31.697,00 Entrate in conto capitale Titolo IV - V Comune di Orbetello € 65.000,00 Oneri Urb. – Condono edilizio e sanzioni € 1.580.000,00 Mutui € 800.514,58

6. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) Quale è la quota pro-capite di spesa per servizi a fronte del prelievo al cittadino?* ****************************************************************** prelievo pro-capite di € servizi erogati per € (dato pro-capite) € 967,38 *n.12.997 abitanti al 31/12/2010 € 1.060,14 ************************************************************************************ spesa per investimento (spesa in conto capitale + spesa per rimborso prestiti) dato pro-capite € 284,29

7. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) GETTITO I.C.I.

8. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) Gettito ICI – Dato complessivo 2006-2007-2008-2009 dati consuntivi 2010 – consuntivo delib. G.C.54/2011 2011 – dato previsionale

9. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) Amministrazione € 1.520.754,24 Polizia Locale € 332.100,00 Istruzione € 854.226,70 Cultura € 160.034,31 Come verranno spese le Entrate correnti?* Sport € 220.303,50 Turismo € 322.122,74 Viabilità € 444.572,11 Ambiente € 4.109.911,11 Sociale € 1.280.417,04 Sviluppo Economico € 149.073,95 *Prive della spesa di personale e irap

10. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) Dettaglio per Servizi della Funzione 01 – Amministrazione* Organi Istituzionali € 226.191,12 Segreteria generale, personale organizzazione € 602.498,75 Gestione economica, finanziaria, programmaz. e controllo € 14.000,00 Tributi € 48.400,00 Patrimonio € 218.002,69 Ufficio Tecnico € 102.700,00 Anagrafe ed elettorale € 11.000,00 Altri servizi: servizio calore e climatizz. € 239.000,00 fondo di riserva € 45.357,68 *Prive della spesa di personale e irap

11. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) Dettaglio della Funzione 03 – Polizia Locale* Acquisto di beni * Cancelleria e varie € 6.500,00 * Vestiario € 9.000,00 * Carburanti € 12.500,00 * Segnaletica orizzontale € 62.500,00 Prestazione di Servizi * Spese postali e telefoniche energia e assicuraz. € 21.500,00 * Controllo violazioni € 62.500,00 * Stampa e notifica verbali € 100.000,00 * Personale ausiliario € 50.000,00 Tassa circolazione automezzi € 1.600,00 • *Prive della spesa di personale e irap

12. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) Dettaglio della Funzione 04 – Istruzione pubblica* Scuole Materne * Spese postali, telefoniche, energia elettrica € 16.700,00 * Canone leasing € 2.050,00 * Scuola materna Charitas Reimpiego Contributo regionale e quota parte Comune € 16.200,00 * Interessi Cassa DD.PP. € 11.808,50 Scuole Elementari * Spese postali telefoniche, energia elettrica € 25.400,00 * Canone leasing € 3.200,00 * Fornitura libri scolastici € 16.000,00 * Interessi Cassa DD.PP. € 56.178,24 • *Prve della spesa di personale

13. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) Segue Dettaglio della Funzione 04 – Istruzione pubblica Istruzione Media * Spese postali, telefoniche, energia elettrica € 19.600,00 * Fornitura libri scolastici € 7.500,00 * Canone leasing € 1.800,00 * Interessi Cassa DD.PP. € 58.080,24 Istruzione secondaria superiore * Fornitura libri scolastici € 4.000,00 * Interessi Cassa DD.PP. € 15.259,20 Trasporto scolastico – Appalto € 315.000,00 Mense scolastiche – Appalto € 247.900,00 Reimpiego Contributo regionale per borse di studio € 17.550,52 Contributi alle scuole € 15.000,00

14. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) Dettaglio della Funzione 05 – Cultura e Beni culturali* Biblioteche e Musei * Acquisti vari € 7.232,00 * Rete museale provinciale € 3.000,00 * Guardiania Forte Pozzarello € 30.000,00 * Canone Concessione Forte Stella € 2.100,00 * Canone Leasing Internet Biblioteca € 5.000,00 * Interessi passivi Cassa DD.PP. € 25.760,31 Servizi diversi nel settore culturale * Fortezza Spagnola e Forte Stella – Gestione e progetti culturali € 73.500,00 * Contributo Banda comunale € 11.362,00 • *Prive della spesa di personale e irap

15. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) Dettaglio della Funzione 06 – Settore sportivo e ricreativo* * Spese di manutenzione € 10.000,00 * Contributo per attività natatoria € 81.000,00 * Energia elettrica Impianti sportivi € 8.000,00 * Interessi passivi Cassa DD.PP. € 85.183,50 * Contributi ad associazioni sportive € 35.700,00 • *Prive della spesa di personale e irap

16. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) Dettaglio della Funzione 07 – Turismo* * Acquisto di beni € 10.000,00 * Bandiera Blu € 10.000,00 * Prestazione di Servizi per manifestazioni € 35.000,00 * Manifestazioni turistiche P.S.S. € 90.000,00 * Manifestazioni turistiche P.E. € 30.000,00 * Spese energia elettrica Acquario € 25.000,00 * Contributo Palio Marinaro € 40.000,00 * Contributo Pro Loco Porto Ercole € 23.000,00 * Festeggiamenti S.- Erasmo € 15.000,00 * Contributo Pro Loco Porto S. Stefano € 20.000,00 * Altre associazioni € 23.900,00 • *Prive della spesa di personale e irap

17. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) Dettaglio della Funzione 08 – Viabilità e trasporti* Acquisto beni per manutenzione stradale € 5.000,00 Prestazione di servizi per manutenzione stradale € 20.000,00 Servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale € 21.400,00 Interessi passivi Cassa DD.PP. € 157.372,11 Manutenzione pubblica Illuminazione € 3.800,00 Energia elettrica pubblica illuminazione € 185.000,00 Contratto di servizio Trasporto Pubblico Locale € 50.000,00 • *Prive della spesa di personale e irap

18. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) Dettaglio della Funzione 09 – Gestione Territorio e Ambiente* • * Acquisti vari € 4.000,00 • * Manutenzione ordinaria e spese per energia el. Porti € 193.700,00 • * Interessi passivi Cassa DD.PP. € 102.711,11 • * Ufficio casa - gestione, commissione alloggi € 11.400,00 • * Servizio Antincendio – enel e gestione € 14.900,00 • * Servizio spurgo € 7.000,00 • * Smaltimento rifiuti (Servizio, Conf.discarica, Tributo speciale) € 3.664.000,00 • * Derattizzazione € 12.000,00 • * Manutenzione ordinaria del verde € 10.000,00 • * Controllo culicidi molesti € 31.000,00 • * Randagismo cani egatti € 52.500,00 • * Energia elettrica parchi e giardini € 5.200,00 • *Prive della spesa di personale e irap

19. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) Dettaglio Funzione 10 - Spesa Sociale* Centro sociale Villa Varoli € 115.539,95 A fronte di un’entrata di € 153.000,00 A fronte di un’entrata di € 48.800.00 Asili nido € 432.723,23 Altri servizi (alcune voci) Servizi cimiteriali € 51.100,00 Reimpiego contrib. Canoni locazione € 100.000,00 Trasporto e assistenza disabili € 123.892,67 Contributi canoni locaz. (quota Comune) € 70.000,00 Collaborazioni professionali € 15.000,00 Contributi cittadini in stato di bisogno € 66.550,00 Servizi in convenzione con ASL € 220.000,00 Esoneri Mensa e trasporto scolastico € 35.000,00 Centro educativo € 42.432,00 Assistenza farmaceutica € 6.000,00 Reimpiego contrib. barriere architett. € 6.000,00 Reimpiego contrib. L.R.32/02 € 25.668,00 *Prive della spesa di personale e irap

20. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) Dettaglio della Funzione 11 – Sviluppo Economico* Acquisto beni € 500,00 Catenarie comunali – guardiania e traghettamento € 61.200,00 Catenarie comunali – manutenzioni € 20.000,00 Acqua e energia elettrica colonnine natanti € 5.000,00 Canoni concessioni approdi € 13.530,00 Contributi per attività di supporto al commercio € 10.000,00 Interessi passivi Cassa DD.PP. € 14.302,95 Nettezza Urbana approdi € 20.361,00 • *Prive della spesa di personale e irap

21. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) Spesa di Personale per funzione (Tot. € 4.144.998,58) * Vedi dettaglio pagina successiva

22. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) SERVIZI Dettaglio della spesa di personale Funzione Amministrazione

23. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) Come impiegheremo i proventi dal codice della strada?* Destinazione del 50% del provento totale: Segnaletica stradale € 62.500,00 Educazione stradale € 1.000,00 Acquisti per attività di controllo violazioni € 62.500,00 Manutenzione – acquisto beni e servizi € 25.000,00 Previd. e assist.integrativa polizia municipale € 18.500,00 Intensificazione servizi € 67.500,00 Reimpiego c.capitale € 13.000,00 *Provento totale €. 500.000,00

24. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) Cosa verrà realizzato in conto capitale con i mutui? Manutenzioni Straordinarie Patrimonio € 150.000,00 Sistemazione Centro Storico € 100.000,00 Manutenzione scuole € 135.000,00 Piano demolizioni € 100.000,00 Metanizzazione € 115.514,58 Loculi Porto S. Stefano € 200.000,00

25. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) Cosa verrà realizzato in conto capitale con i proventi da oneri e danno ambientale? Isola ecologica (quota oneri) € 100.000,00 Sistemazione spiagge strade e accessi al mare € 150.000,00 Lungomare A Doria (quota oneri) € 100.000,00 Manutenzione Straord. Fornitura calore € 120.000,00 Somma Urgenza P.S.S. e P.E. € 30.000,00 Verde Pubblico P.S.S. e P.E. € 120.000,00 Reimpiego oneri P.S.S. e P.E. (varie) € 360.000,00 Manut. Straord. Strada Feniglia (quota oneri) € 65.000,00 Incari Prof.li € 50.000,00

26. Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto ) Cosa verrà realizzato in conto capitale con i contributi regionali? Lungomare A.Doria (Parte) € 200.000,00 Isola ecologica € 290.000,00 Sociale: Piani Zonali L.R.T. 22/99 € 11.000,00 *************************************************** Co-finanziamento del Comune di Orbetello per Strada Feniglia 65.000,00