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COMUNE di SPOLETO

COMUNE di SPOLETO. BILANCIO di PREVISIONE. 2012 - 2014. SINTESI BILANCIO 2012. Anno 2010 € 12.187.271 Anno 2011 € 10.584.005 Anno 2012 € 8.112.305 Riduzione del 33,43% (2010/2012). TREND DEI TRASFERIMENTI STATALI.

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Presentation Transcript

  1. COMUNE di SPOLETO BILANCIO di PREVISIONE 2012 - 2014

  2. SINTESI BILANCIO 2012

  3. Anno 2010 € 12.187.271 Anno 2011 € 10.584.005 Anno 2012 € 8.112.305 Riduzione del 33,43% (2010/2012) TREND DEI TRASFERIMENTI STATALI

  4. Previsioni di bilancio Anno 2010 € 38.082.187 Anno 2011 € 35.996.228 Anno 2012 € 35.668.000 TREND SPESE CORRENTI

  5. Elenco dei macro interventi: Esenzione TARSU € 30.000 Spese Postali Polizia Municipale € 78.000 Mobilità alternativa € 175.000 Mense Scolastiche € 39.700 Nidi € 24.000 PUC 2 € 150.000 VUS – Raccolta differenziata € 630.000 Censimento € 88.000 F.do svalutazione crediti sanzioni P.M. € 300.000 Incremento IVA (da 20 a 21%) € 70.000 Energia Elettrica € 30.000 Aggio al Concessionario affissioni ( I.C.A.) € 78.000 Ammortamento mutui € 101.000 TOTALE € 1.793.700 NUOVE E/O MAGGIORI SPESE 2012 RISPETTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011

  6. Anno 2012 (previsioni definitive) € 35.668.000 Spese Mobilità alternativa - € 1.125.000 Nuove o maggiori spese - € 1.793.700 Importo attualizzato al 2010 € 32.749.300 ANNO 2010 (previsioni definitive) € 38.082.187 riduzione 14% € 5.332.887 Anno 2012 “attualizzato” al 2010

  7. Elenco dei macro interventi: Fitti Passivi € 145.000 Assicurazioni € 176.000 Cimiteri e gestione verde € 66.000 Personale € 600.000 ASE costi gestionali € 20.000 Tagli e razionalizzazioni € 710.000 TOTALE € 1.717.000 ECONOMIE DI GESTIONE 2012

  8. Anno 2010 € 11.861.969 Anno 2011 € 11.231.927 Anno 2012 € 10.632.078 SPESE PERSONALE

  9. Elenco dei macro interventi : Trasferimenti statali € 2.471.700 Legge 10/77 € 700.000 Minori entrate (rendiconto 2011) € 680.000 Recupero evasione € 800.000 Contributi regionali € 200.000 Contributo regionale art. 12 € 65.000 TOTALE € 4.916.700 MINORI ENTRATE

  10. Elenco dei macro interventi: Affissioni e pubblicità € 500.000 TARSU € 630.000 IMU convenzionale (previsione ministero) € 651.000 IMU 2^ casa ( 0,9%) € 1.400.000 IMU 1^ casa ( 0,45%) € 500.000 Addizionale IRPEF 0,8% € 1.000.000 Proventi contravvenzionali € 500.000 TOTALE € 5.081.000 MAGGIORE ENTRATE ANNO 2012

  11. ANDAMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI DAL 2006 AL 2013

  12. COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE CORRENTI ANNI 2011-2012 • Tributarie Trasferimenti Extratributarie

  13. COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE

  14. COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE PER CATEGOGIE • Imposte Tasse Tributi

  15. COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

  16. COMPOSIZIONE ENTRATE TITOLO II° TRASFERIMENTI

  17. LE SPESE CORRENTI PER FUNZIONE * Valori comprensivi della Mobilità Alternativa

  18. RAFFRONTO SPESE CORRENTI PER FUNZIONE 2011-2012

  19. LE SPESE CORRENTI PER INTERVENTO

  20. RAFFRONTO SPESE CORRENTI - TITOLO I°

  21. Gli investimenti per il 2012 ammonteranno a € 9.387.258 Finanziamenti Contributo Regione € 1.826.500 Contributo Stato € 1.871.020 Alienazione immobili € 672.750 Contributo privati € 1.220.872 L.10/77 € 1.509.000 Alienazione cimiteriali € 75.000 Concessioni loculi cimiteriali € 50.000 Cave € 125.000 Swap € 87.920 Contributo Regione Ristoro ambientale € 300.000 Ristoro discarica € 470.000 Monetizzazione € 150.000

  22. PIANO DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI PREVISIONI DI BILANCIO - TREND 2006-2013

  23. SPESE PER MANUTENZIONI PREVISIONI DI BILANCIO

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