Avaliação de Desempenho Individual

1. Avaliação de Desempenho Individual Coordenadoria de Planejamento de Saúde Grupo Normativo de Auditoria e Controle de Saúde Maio / 2006

2. Itens da Avaliação(Portaria CPS 8-0809/2004) Curso Complementar (cursos internos 2005) • Módulo Básico I • APAC • Atuação do Controle Externo no Financiamento das Ações e Serviços de Saúde -TCE • Fundações e Terceiro Setor- Implicações Jurídica e Prestação de Contas ao Poder Público e Sociedade Civil

3. Itens da Avaliação Curso Opcional (cursos externos 2005) • 4°. Aud Hosp • Redação Empresarial • Tabwin

4. Itens da Avaliação Outros Cursos (capacitação direcionada 2005) • Terapia Renal Substitutiva • Cirurgia Bariátrica • Programa de Saúde da Família com Incentivo Qualis • Saúde Mental (PNASH)

5. Itens da Avaliação Auditoria de Gestão • Compreende o sistema de saúde estadual ou municipal, envolvendo a avaliação da gestão e execução dos planos, programas de saúde e a aplicação dos recursos.

6. Itens da Avaliação Auditoria de Serviço • Compreende a análise de vários processos dentro de cada instituição, de acordo com as normas regulamentares.

7. Itens da Avaliação • Auditoria de Prontuário Analise específica de prontuários (de acordo com a resolução CFM 1638/2002) • Auditoria de Faturamento Auditorias específicas de faturamento e/ou CONSUS / SIHD (considerar 1 ao mês)

8. Itens da Avaliação • Análise de Processos Apuração de denúncias,com a análise de todas as fases do processo incluindo a emissão de parecer conclusivo e recomendações pertinentes.

9. Itens da Avaliação • Elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão: Elaboração de normas e procedimentos internos de acordo com a necessidade e fluxo do departamento • Atividades Didáticas: Ministração de aulas, cursos relacionados a auditoria, internamente ou aos municípios

10. Inconsistências Encontradas • Atividades realizadas em 2004 e relacionadas como 2005 • Descrição de cursos não correspondentes a Auditoria • Avaliações em branco • Preenchimento inadequado • acompanhamento de auditoria de gestão realizada pelo DENASUS • Fragmentação da auditoria de serviço: • Auditoria de Prontuário • Auditoria de Faturamento • Auditoria de serviço

11. Inconsistências Encontradas • Ministração de cursos para áreas não vinculadas à auditoria; • Envolvimento políticodificultando a clareza da conclusão dos relatórios; • Acúmulo de funções pelos auditores; • Auditores priorizando outras áreas ao invés da Auditoria.

12. Avaliação de Desempenho Individual Orientações da avaliação das atividades que serão realizadas em 2006 e com preenchimento em 2007

13. Orientações de preenchimento 1 – Classificação: (P) Programada (S) Solicitada

14. 2- Origem da Programaçãoe / ou Solicitação (G) GNACS, (DIR) DIR (MP) Ministério Publico (D) DIAUD/DENASUS (MS) Ministério da Saúde (O) Outros

15. 2- Origem da Programação e / ou Solicitação Considerar como Outros: • visitas técnicas • demandas originadas por outros órgãos exemplos: Controladoria Geral da União - CGU, Conselhos de Saúde Municipal ou Estadual, CRM, COREN, Gabinetes Políticos, Usuários

16. 3 - Especificar a Unidade • Citar o nome da Instituição ou Município auditado

17. 4 - Elemento Auditado: • AS (Assistência à Saúde - UPS ou Hospital) • AR (Aplicação de Recursos) • PM (Programas do Ministério ex: PSF, PACS, TB, Dengue, DST/AIDS) • G (Gestão) • CS (Carta SUS) • AP (Auditoria de Prontuário) • AF (Avaliação de Faturamento - SIHD) • ASP (Apuração de Sipar) • APD (Apuração de Denúncias) Obs: Utilizar somente uma classificação por elemento auditado.

18. 5 – Resultado Listar os resultados mais relevantes do Relatório de Auditoria, seja por seu aspecto qualitativo ou por freqüência de repetição apontando distorções, impropriedades, irregularidades, aspectos positivos, impactos e outros pertinentes

19. Classificação do Resultado (O) Orientações (DI) Denúncia Improcedente (TA) Termo de Ajuste (OR) Ordem de Recolhimento ao Fundo Estadual Saúde (RFNS) Recolhimento ao Fundo Nacional Saúde ( I ) Irregularidades (R) Ressarcimento (M) Multa- Recolhimento ao Fundo Estadual Saúde (A)Advertência (ST) Suspensão Temporária do atendimento (RC) Rescisão de Convênio/Contrato

20. 6 - Status da Auditoria (C) Concluída (EA) Em andamento (RM) Requer Monitoramento

21. 7 - Recebimento de Diária ( S ) Sim ( N ) Não

22. 8- Duração da auditoria Número de dias utilizados para realização da auditoria

23. 9 - Atividade Didática Relacionar apenas a ministração de aulas e / ou cursos relacionados a Auditoria.

24. 10 - Cursos Realizados Relacionar apenas os cursos administrados pelo GNACS e ou cursos relacionados diretamente com a auditoria.

25. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL Nome do auditor: _____________________ DIR:______ ___/___/____ à ___/___/____