prodaja stavke koja nije na zalihi s nabavom specifi nom za nalog n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prodaja stavke koja nije na zalihi s nabavom specifičnom za nalog PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prodaja stavke koja nije na zalihi s nabavom specifičnom za nalog

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Prodaja stavke koja nije na zalihi s nabavom specifičnom za nalog - PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

Prodaja stavke koja nije na zalihi s nabavom specifičnom za nalog. SAP Best Practices. Svrha, prednosti i ključni koraci procesa. Svrha U ovom scenariju kupac naručuje materijal koji trenutno nije na zalihi. Materijal se stoga nabavlja od vanjskog dobavljača. Prednosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prodaja stavke koja nije na zalihi s nabavom specifičnom za nalog' - lynna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
svrha prednosti i klju ni koraci procesa
Svrha, prednosti i ključni koraci procesa
  • Svrha
      • U ovom scenariju kupac naručuje materijal koji trenutno nije na zalihi. Materijal se stoga nabavlja od vanjskog dobavljača.
  • Prednosti
      • Predaja zahtjeva kupca izravno vanjskom dobavljaču
      • Materijal se šalje od vanjskog dobavljača do trgovca. Trgovac ima glavnu riječ tijekom cijelog procesa isporuke
      • Ispunjenje zahtjeva kupca unatoč nedostatku materijala
  • Ključni koraci procesa
      • Kreiranje prodajnog naloga
      • Konverzija zahtjevnica u narudžbenicu
      • Odobrenje narudžbenica
      • Knjiženje prijema robe
      • Verifikacija fakture
      • Obrada isporuke i izdavanje robe
      • Fakturiranje
potrebne sap aplikacije i uloge u poduze u
Potrebne SAP aplikacije i uloge u poduzeću
  • Potrebne SAP aplikacije
      • Paket proširenja 5 za SAP ERP 6.0
  • Uloge u poduzeću
      • Administrator prodaje
      • Voditelj nabave
      • Referent nabave
      • Administrator fakturiranja
      • Skladištar
      • Računovođa Saldakonti dobavljača
      • Računovođa Saldakonti Kupaca
detaljni opis procesa
Detaljni opis procesa
  • Prodaja stavke koja nije na zalihi s nabavom specifičnom za nalog

U ovom scenariju kupac naručuje materijal koji trenutno nije na zalihi. Materijal se stoga nabavlja od vanjskog dobavljača.

Primjer:

      • Kupac 100003 naručuje 100 komada materijala H14 od prodajne organizacije 1000.
      • Prilikom kreiranja prodajnog naloga generira se zahtjevnica. U sljedećem koraku zahtjevnica se konvertira u narudžbenicu za dobavljača 300000.
      • Kreira se prijem robe u posebnoj zalihi kupca za kupca 100003. Iz toga slijede isporuka i faktura. Naposljetku se izvodi verifikacija fakture za prijem robe.
      • Pri kraju procesa provjerite kreditni limit kupca.
dijagram toka procesa
Dijagram toka procesa

Prodaja stavke koja nije na zalihi s nabavom specifičnom za nalog

Dobavljač

Ulazna faktura dobavljača

Isporuka stavki u skladište trgovca

Kupac

Potvrda naloga

Upravljanje kreditom

(108)

Zahtjev kupca za materijal

Fakturni dokument

Administrator prodaje

Kreiraj prodajni nalog

(Izborno)

Promijeni količinu naloga

Upravljanje kreditom

(108)

Automatsko generiranje zahtjevnice

Voditelj nabave

Ponuda za nabavu

(128)

Prikaži listu zahtjevnica za dodjelu

Konvertiraj dodijeljene zahtjevnice u narudžbenice

Odobrenje narudžbenica

Administrator fakturiranja

Fakturiranje

Skladištar

Lista isporuka

Knjiži izdavanje robe

Ispiši primku

Knjiži prijem robe

Lista izuzimanja

Računovođa Saldakonti Kupaca / Računovođa Saldakonti dobavljača

SD– izlaznoplaćanje

(158)

COGS dobavljač

Prijem fakture

SK – ulaznoplaćanje

(157)

SD = saldakonta dobavljača, SK = saldakonta kupaca, COGS = trošak prodane robe, PR = prijem robe

legend

Diagram Connection

Legend

<Function>

Hardcopy / Document

External to SAP

Financial Actuals

Business Activity / Event

Budget Planning

Unit Process

Manual Process

Process Reference

Existing Version / Data

Sub-Process Reference

Process Decision

System Pass/Fail Decision