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2013 年度汇算清缴客户端操作

2013 年度汇算清缴客户端操作. 客服中心介绍. 中软上海客服中心秉承“服务由心，满意为首”的服务理念，提供全方位的纳税服务。 咨询方式： 汇算清缴咨询电话： 61366367 传真： 61366308 汇算 清缴会员 VIP 热线： 61361122 服务时间：周一至周五， 9:00—17:00 中软公司现场服务地址：建国中路 29 号国信商务大厦 5 层 公司总机： 61366300 普陀税务局：北石路 579 号 102 室 徐汇税务局：虹桥路 188 号 307 室 金山税务局：石化蒙源路 111 号申报 47 号窗口. 软件 下载.

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2013 年度汇算清缴客户端操作

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Presentation Transcript

  1. 2013年度汇算清缴客户端操作

  2. 客服中心介绍 中软上海客服中心秉承“服务由心，满意为首”的服务理念，提供全方位的纳税服务。 咨询方式： 汇算清缴咨询电话：61366367 传真：61366308 汇算清缴会员VIP热线：61361122 服务时间：周一至周五，9:00—17:00 中软公司现场服务地址：建国中路29号国信商务大厦5层 公司总机：61366300 普陀税务局：北石路579号102室 徐汇税务局：虹桥路188号307室 金山税务局：石化蒙源路111号申报47号窗口

  3. 软件下载 汇算清缴客户端下载地址： http://www.shcssnet.com.cn,

  4. 软件下载

  5. 软件安装

  6. 软件安装 安装完成后，双击桌面上汇算清缴客户端图标，进入软件“ ”

  7. 软件主界面

  8. 查账征收企业填报流程

  9. 新增企业

  10. 新增企业

  11. 查账征收企业纳税人基本信息

  12. 查账征收企业纳税人基本信息 纳税人名称：填写企业公司名称 纳税人代码：填写企业电脑编码（纳税人代码、管理码） 企业类型：一般工商企业，金融企业，事业单位、社会团体、民办非企业 事业单位、社会团体、民办非企业支出核算办法：据实、按比例分摊、据实和按比例分摊。 缴纳企业所得税方法：独立缴纳，汇总缴纳，合并缴纳（集团企业），合并缴纳（成员企业） 境外所得抵免所得税方法：没有境外所得，分国不分项限额抵免，定率抵免 减免税：高新技术企业，小型微利企业，新办软件企业…… 抵扣应纳税所得额：无，创业投资企业抵扣的应纳税所得额。 居民企业适用的财务会计报表种类：企业会计准则，企业会计制度，小企业会计制度…… 企业研发项目开发形式：所有，自主研发，委托研发，合作研发，集中研发。

  13. 查账征收企业纳税人基本信息

  14. 查账征收企业填写报表

  15. 查账征收企业填写报表

  16. 查账征收企业填写报表

  17. 查账征收企业填写报表

  18. 查账征收企业填写报表

  19. 查账征收企业填写报表 会计表报及告知书 申报表 加计扣除

  20. 核定征收企业纳税人基本信息

  21. 核定征收企业纳税人基本信息

  22. 核定征收企业纳税人基本信息 纳税人名称：填写企业名称 纳税人代码：填写企业代码 所属行业：制造业、批发和零售贸易业、交通运输业、建筑业…… 免税收入项目：无、国债利息收入、符合条件的非营利组织的收入…… 应纳税所得额计算方法：按收入总额核定 有无不征税收入：有、无 居民企业适用的年度财务会计报告：企业会计制度、小企业会计制度、行业会计……

  23. 核定征收企业纳税人填写报表

  24. 核定征收企业纳税人填写报表

  25. 核定征收企业纳税人填报流程

  26. 核定征收纳税人填写报表

  27. 纳税人基本信息 会计报表 申报表

  28. 纳税人基本信息 纳税人名称：填写企业名称 纳税人代码：填写企业代码

  29. 纳税人基本信息

  30. 常见问题 • 空白项：报表中的白色空格，供用户填写内容，请务必手工填写每个空格。 • 计算行（列）：报表中的灰色行（列），这些项存在计算关系。系统将根据计算关系自动计算出结果。这些行（列）不允许用户进行修改（特殊说明处除外）。 • 校验项：存在于明细表的最后一列，用于随时校验主附表之间关系，如主表该项与附表相关项数据相等，则显示“√”，否则，显示“≠”。校验项仅用于提示用户，不做有效数据处理。

  31. 常见问题 • 不可更改项：报表中的浅灰色背景的单元格，这些内容是在实际报表中印刷好的文字，在软件系统中加以严格控制，用户不得擅自修改。计算列（行）的这些文字以灰色背景显示。 • 禁止使用“复制”、“粘贴”功能填写报表数据！用“复制”、“粘贴”功能填写报表数据，将会改变所填空格的原始设置，导致数据填写有误、错误提示功能失效等后果； • 有关年度的输入格式，如：2012，2013；

  32. 常见问题 • 税率的格式均为百分数格式，输入时只需输入百分号%前的数字，如12.89%，只需输入12.89即可，系统自动带出%； • 所有数值，系统自动保留小数点后两位小数； • 所有“税务机关审核数”都不允许用户填写； • 对于汉字录入，建议使用标准的全角录入方式，防止因为折行显示错误而出现乱字符。

  33. 常见问题 • 申报表填写完成后，如表内勾稽关系存在错误，将会在“错误列表”内展示，单击错误提示后，软件将会自动转到出错报表，并将错误行次以红框标出，修改正确后可重新申报。

  34. 常见问题 • 为防止数据因软件退出而丢失，建议随时进行文件保存。 • 建议用户经常使用保存功能，防止此表因为使用上的不当而丢失，造成不必要的麻烦，当使用不慎造成报表发生错误的时候，请不要急于保存报表，使用撤销功能（ctrl+z），撤销之前的动作，或者先关闭此客户端，再重新打开原来保存的文件，即可恢复到原来保存状态。

  35. 常见问题 • 工具栏中的按钮是什么作用？ • 将填写完毕的汇算清缴数据生成上报文件。 • 保存当前填写的数据。 • 打印当前选中的申报表。 • 将填报数据导出（可以在另一台计算机恢复） • 打开帮助说明文件。

  36. 常见问题 • 问：今年的汇算清缴客户端可以做多家企业吗？ 答：可以，直接新建企业即可完成。 • 问：(查账征收）有关附表三26行业务招待费校验失败的问题 答："基本信息表内企业类型没有选择，或者选错业务招待费支出的税收金额应填写：附表3第26行填写帐载金额 * 0.6或主表第一行“营业收入”*0.005相比，其中数值较小的数字，才能够校验通过。否则会校验不通过，显示不等号。 • 问：(查账征收）附表内“管理费用”填写好之后为什么没有在主表内自动弹出？ 答：应该在主表内第5行再次自行填写，不会自动弹出数字。

  37. 常见问题 • 问：今年的客户端没有审核按钮？ 答：是的，审核功能已经集成在申报功能内，在生成申报数据时，会自动进行审核校验。 • 问：Windows 7、Windows vista、Windows 8运行后，软件提示“访问的路径被拒绝……” 答：请已管理员权限运行汇算清缴客户端程序，并将软件目录在杀毒软件内加入白名单。 • 问：汇算清缴客户端生成的数据文件如何报送？ 答：您有两种方式进行申报： 1：通过eTax@SH网上报税客户端进行输入发送。 2：将导出的数据文件携带至税务机关申报。

  38. 常见问题 • 问：汇算清缴客户端对操作系统有要求吗？ 答：必须使用Windows XP 以上的操作系统完成操作。 • 问：新建企业帐户时，纳税人代码填写错误怎么办？ 答：纳税人代码是无法修改的，但可以删除已经建立的帐户，重新新建帐户。 • 问：我有企业研发费加计扣除，听说今年的汇算清缴与加计扣除客户端合并了，为何我无法寻找到加计扣除相关的报表？ 答：请检查纳税人基本信息内“企业研发项目开发形式”、“加计扣除项目”是否已经正确选择。

  39. 常见问题 • 问：往年汇算清缴内有“审计情况”、“鉴证情况”的填写，但是今年好像没有相关之处可以填写？ 答：在软件左侧导航菜单中第二栏“居民企业年度财务会计报表”下第一张“居民纳税人年度会计报告”中填写。

  40. 谢谢！ 上海中软计算机系统工程有限公司 2014年1月

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