ОТЧЕТ об исполнении бюджета Управления культуры Администрации города Челябинска за 2013 год

1. ОТЧЕТ об исполнении бюджета Управления культуры Администрации города Челябинска за 2013 год Основной целью деятельности Управления культуры является осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры и дополнительного образования детей в муниципальном образовании «город Челябинск».

2. Приоритетными направлениями развития деятельности муниципальных учреждений культуры в 2013 году были: 1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Челябинска услугами организаций культуры; 2) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек; 3) организация предоставления дополнительного образования детей, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

3. 4) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Челябинска, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Челябинска; 5) создание условий для массового отдыха жителей города Челябинска (проведение общегородских культурно-массовых мероприятий) и организация обустройства мест массового отдыха населения; 6). создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов.

4. В целях выполнения поставленных задач и с учетом изменений Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» Управление культуры обеспечивало эффективную работу 39 подведомственных муниципальных учреждений культуры; в том числе: - 26 бюджетных (МБУК), - 11 автономных (МАУ), - 2 казенных (МКУК).

7. Доля целевых программ в общем объеме бюджетных средств за 2013 год составила 67%.

8. Исполнение бюджета в динамике (тыс. рублей) В течение 2013 года дополнительно выделены средства из городского, областного и федерального бюджетов на общую сумму 171 013,8 тыс.рублей ( 622 896,6 - 451 882,8);

9. Удельныйвес расходов отрасли «Культура» В структуре бюджета города крайне низок и составляет:

11. Среднемесячная заработная плата работников культуры за 2012 год – 10 790 рублей; педагогического персонала – 10 831 рублей Среднемесячная заработная плата работников культуры за 2013 год – 13 317,5 рублей; педагогического персонала – 14 833,5 рублей

12. Всего по отрасли культура в 2013 году стоимость основных средств увеличилась на сумму 103 249,2 тыс. руб., в том числе: • - поступило из муниципальной казны 94 338,6 тыс. руб. (нежилые помещения и сооружения: вольеры, стадион «Колющенко» ); • - приобретено основных средств 6 989,1 тыс. руб. (ель уличная, площадка воркаут, спортивное оборудование: рукоходы, змейка, турники, брусья, музыкальные инструменты, компьютерная техника, книжный фонд); • прочие поступления (безвозмездное поступление, изготовлено хозяйственным способом, перевод животных из молодняка и т.п.) • – 1 921,5 тыс. руб. • Уменьшение стоимости основных средств составило 7 889,5 тыс. руб. в том числе: • - передано в казну 2 611,8 тыс. руб. (нежилое помещение, автобус ГАЗ); • - списано на забалансовый счет ОС до 3-х тыс.руб. – 1 948,4 тыс.руб. (аксессуары для ели: освещение, игрушки, музыкальные инструменты, мебель и т.п.); • - прочие выбытия – 65,2 тыс. руб. (реализовано животное,); • - списано на нужды учреждения 3 265,0 тыс.руб. (оргтехника, музыкальные инструменты, транспортные средства, животные).

13. Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий В целях создания условий для организации досуга жителей и гостей города в 2013 году согласно утвержденной городской афише проводились общегородские культурно-массовые мероприятия. Всего за истекший период на территории города Челябинска проведено 1194 мероприятия, в том числе 81 городского масштаба, 1113 мероприятий районного масштаба (в 2012 году проведено 1134 мероприятий, в том числе 78 городского масштаба, 1056 мероприятие районного масштаба).

20. В течение 2013 года продолжились инициативные проекты муниципальных школ искусств, способствующие поддержке академического и национального искусства, влияющие на повышение общего культурного уровня подрастающего поколения: фестиваль детского традиционного народного творчества «Весенний хоровод», Международные конкурсы исполнителей татаро-башкирской музыки, детской эстрадной песни «Звездный калейдоскоп», фестиваль музыки Уральских композиторов и др.

21. В 14 муниципальных школах искусств обучается 6951 человек. Наблюдается активный спрос жителей на образовательные программы: хоровой класс, вокал, эстрадно-джазовое и театральное искусство. Стабилен интерес обучающихся к хореографическому и изобразительному искусству.

22. Детские школы искусств продолжают оказывать платные дополнительные образовательные услуги для различных возрастных групп населения. Благодаря грамотным рекламным акциям, а также и за счет расширения спектра услуг произошло увеличение контингента обучающихся на 30 %, все больше подростков и взрослых почувствовали, а главное реализовали потребность в приобщении к искусству, возможности новых ступеней самореализации.

23. В 2013 году Управлением культуры был инициирован проект по поддержке одаренных детей школ искусств, на который направлено 1 млн. руб. Благодаря данной программе 34 творческих коллектива и солиста из 8 школ искусств привезли в город дипломы победителей престижных Международных и Всероссийских конкурсов.

24. Востребованность муниципальных библиотек подтверждается ежегодным приростом числа читателей и посещений. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. количество читателей возросло на 800 человек. Число посещений увеличилось в 2013 году по сравнению с 2012 г. на 3200. В 2013 г. охват населения обслуживанием муниципальных библиотек составил 18,6 %, это каждый 5 житель города. На 01.01.2014 г. в муниципальных библиотеках читает 216 100 чел., количество посещений составляет 1319800, книговыдача - 3853070, библиотечный фонд составляет 2032010 экз.

29. Цифровые показатели деятельности муниципальных кинотеатров за последние 3 года можно проследить в приведенной ниже таблице.

30. Театральное направление. Театральное направление в городе представлено 4 муниципальными театрами: Репертуар муниципальных театров включает 71 спектакль. В течение 2013 года ими было показано 575 спектаклей, на которых присутствовало 74 224 человека. Неотъемлемой частью учреждений театральной направленности является постановочная деятельность. В 2013 году театрами города поставлено 13 спектаклей, из них 6 для детей. МАУ «КТЦ «Спартак» впервые организован и проведен Международный театральный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм «Человек театра», в рамках которого показано 15 спектаклей театров из других городов России.

31. Зоопарк, парки Основной целью МБУК «Зоопарк» является содержание, экспонирование, сохранение и разведение диких видов животных в искусственных условиях. В 2013 году в коллекция зоопарка насчитывается 375 экземпляров 108 видов экспозиционных животных мировой фауны. Около 80 % коллекции – редкие охраняемые виды. В следующей диаграмме можно проследить динамику экспозиционной коллекции зоопарка за последние 3 года.

32. Для дополнительного привлечения посетителей в 2013 году МБУК «Зоопарк» было проведено 935 мероприятий. Их можно распределить на 5 направлений: культурно-массовые мероприятии, экскурсии, мероприятия просветительской (в том числе участие и проведение исследовательских конкурсов) и экологической направленности. По сравнению с прошлым годом количество мероприятий выросло на 224 мероприятия (в 2012 году было проведено 711 мероприятий), что повышает показатель количества мероприятий на 31,8 %.

33. Также наблюдается положительная динамика количества посетителей данных мероприятий

34. В 2013 году стало более активным участие Центра в общегородских мероприятиях. Впервые в рамках Дня города проведен Международный фестиваль кузнечного искусства. В фестивале принимали участие кузнецы из Франции, Швеции, Москвы, П-Петербурга, Ярославля и других городов РФ. Мероприятие посетило около 3000 человек. Также течение года выполнены 4 дизайн-поекта, заключены 2 новых договора аренды творческих мастерских.

35. По сравнению с прошлым годом количество мероприятий выросло на 31,8 % и составило 935 мероприятий что составило 1406 мероприятий которые посетило 916,3 тыс. человек.

38. Спасибо за внимание!