1 / 22

Бюджет 2009

Бюджет 2009. Ограничения областного бюджета 2009 года. Оценка Минфин а РФ. Пессимистичный план. Динамика поступления доходов в областной бюджет в январе 2008-2009гг. - 51 , 68 %. + 10 , 59 %. - 6 , 3 %. 2008 год – 3 308,8 млн. руб. 2009 год – 2 4 39,2 млн. руб. -2 6 ,3%. + 45,38 %.

major
Download Presentation

Бюджет 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Бюджет 2009 Ограничения областного бюджета 2009 года MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c Оценка Минфина РФ Пессимистичный план

  2. MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c Динамика поступления доходов в областной бюджет в январе 2008-2009гг. - 51,68 % +10,59 % - 6,3 % 2008 год – 3 308,8 млн. руб. 2009 год – 2 439,2 млн. руб. -26,3% +45,38 % - 10,84% - 51,74 % - 13,13 %

  3. MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c Динамика поступления доходов в областной бюджет в феврале 2008-2009гг. • 73,72 % +12,00 % +0,41 % 2008 год – 2 817,4 млн. руб. 2009 год – 3 116,5 млн. руб. +10,6% +27,30 % - 10,30% + 48,20 % +70,72 %

  4. MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c Динамика поступления доходов в областной бюджет в марте 2008-2009гг. - 76,52 % + 16,50 % +6,21% 2008 год – 5 296,5 млн. руб. 2009 год – 3 779,1 млн. руб. - 28,6% + 43,06 % + 76,63 % - 3,61 % +32,43 %

  5. Формирование лимитов бюджетных обязательств областного бюджета на 2009 год MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c

  6. MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ БЕЗ НАЧИСЛЕНИЙ НА НЕЕ РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2009 СОСТАВИЛА 51,4 МЛН. РУБЛЕЙ (КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ) МЛН.РУБ *II ГРУППА * МО, в бюджетах которых доля МБТ из других бюджетов бюджетной системы РФ (за исключением субвенций) в течение 2-х из 3-х последних отчетных финансовых лет >10 % собственных доходов местного бюджета

  7. MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c МЛН.РУБ *III ГРУППА * МО, в бюджетах которых доля МБТ из других бюджетов бюджетной системы РФ (за исключением субвенций) в течение 2-х из 3-х последних отчетных финансовых лет >30 % собственных доходов местного бюджета

  8. MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c МЛН.РУБ *IV ГРУППА * МО, в бюджетах которых доля МБТ из других бюджетов бюджетной системы РФ (за исключением субвенций) в течение 2-х из 3-х последних отчетных финансовых лет >70 % собственных доходов местного бюджета

  9. MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c 20 ИЗ 42 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДОПУСТИЛИ КРЕДИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА СУММУ 50 МЛН. РУБЛЕЙ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2009 КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ) МЛН.РУБ

  10. MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c НАИБОЛЬШАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА 1 РАБОТНИКА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В КАТАНГСКОМ, ОСИНСКОМ, БАЯНДАЕВСКОМ, НИЖНЕУДИНСКОМ, МАМСКО - ЧУЙСКОМ РАЙОНАХ РУБЛЕЙ

  11. MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МЛН. РУБЛЕЙ II ГРУППА I ГРУППА 0,7 10,9 69,9 доходы МБТ расходы на з/плату III ГРУППА IV ГРУППА прочие расходы кр. зад-ть по зп за счет средств МБ 26 35,4 23,6 11,4

  12. MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c МЛН. РУБЛЕЙ III ГРУППА Черемхово Тайшетский район 9 2 5 доходы МБТ расходы на з/плату IV ГРУППА прочие расходы Чунский район Куйтунский район кр. зад-ть по зп за счет средств МБ 0,6 0,6 1,6

  13. MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c МБТ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МО ВЯНВАРЕ 2009 ГОДА ПЕРЕЧИСЛЕНЫ В СУММЕ 996 МЛН. РУБЛЕЙ, РАСХОДЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОСТАВИЛИ 989 МЛН. РУБЛЕЙ (БЕЗ ПОСЕЛЕНИЙ) МЛН.РУБ *I ГРУППА 65 доходы (всего) МБТ из ОБ расходы на з/плату * МО, в бюджетах которых доля МБТ из других бюджетов бюджетной системы РФ (за исключением субвенций) в течение 2-х из 3-х последних отчетных финансовых лет <10 % собственных доходов местного бюджета

  14. MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c МЛН.РУБ 28 *II ГРУППА доходы (всего) МБТ из ОБ расходы на з/плату * МО, в бюджетах которых доля МБТ из других бюджетов бюджетной системы РФ (за исключением субвенций) в течение 2-х из 3-х последних отчетных финансовых лет >10 % собственных доходов местного бюджета

  15. MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c 14 МЛН.РУБ *III ГРУППА доходы (всего) МБТ из ОБ расходы на з/плату * МО, в бюджетах которых доля МБТ из других бюджетов бюджетной системы РФ (за исключением субвенций) в течение 2-х из 3-х последних отчетных финансовых лет >30 % собственных доходов местного бюджета

  16. MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c 20 МЛН.РУБ *IV ГРУППА доходы (всего) МБТ из ОБ расходы на з/плату * МО, в бюджетах которых доля МБТ из других бюджетов бюджетной системы РФ (за исключением субвенций) в течение 2-х из 3-х последних отчетных финансовых лет >70 % собственных доходов местного бюджета

  17. MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕРАБОТЫ, УСЛУГИ (КОСГУ 226) ЗА ЯНВАРЬ 2009 г. СОСТАВИЛИ 30 МЛН. РУБЛЕЙ ТЫС.РУБ +65% 5542 январь 2009 г. январь 2008 г.

  18. MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c ПРОЧИЕРАСХОДЫ (КОСГУ 290) В ЯНВАРЕ 2009 г. СОСТАВИЛИ 26 МЛН. РУБЛЕЙ ТЫС.РУБ +98% 823

  19. MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c РАСХОДЫ НА УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (КОСГУ 310) В ЯНВАРЕ 2009 г. СОСТАВИЛИ 10,5 МЛН. РУБЛЕЙ ТЫС.РУБ январь 2009 г. январь 2008 г. прирост к январю 2008 г. составил 441%

  20. MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c РАСХОДЫ НА УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (КОСГУ 340) В ЯНВАРЕ 2009 г. СОСТАВИЛИ 60,8 МЛН. РУБЛЕЙ ТЫС.РУБ 11110 +5%

  21. MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c Социально-значимые расходы местных бюджетов в 2009 году: -выплата заработной платы с начислениями на нее; -оплата коммунальных услуг; -пособия по социальной помощи населению. Первоочередные расходы местных бюджетов в 2009 году: • 1. Обслуживание муниципального долга; • 2. Материальные затраты: • - закупка продуктов питания; • - лекарственное обеспечение; • транспортные расходы; • связь. Прочие расходы местных бюджетов в 2009 году: - арендная плата за пользование имуществом; - работы, услуги по содержанию имущества; - прочие работы, услуги; - прочие расходы; - увеличение стоимости основных средств; - увеличение стоимости нематериальных активов; - увеличение стоимости материальных запасов.

  22. MOS-ROS005-200600608-SS1wm-r_c С целью экономии бюджетных средств, недопущения наращивания кредиторской задолженности необходимо: ограничить осуществление расходов на: - командировки сотрудников; - услуги связи; - канцелярские расходы; - проведение муниципальных мероприятий; - муниципальные программы; - ГСМ и транспортные расходы; - капитальный и текущий ремонт, не относящихся к категории аварийных. не осуществлять: - выплаты премий в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях; - прочие выплаты сотрудникам, в том числе по договорам подряда, выполнения работ и оказания услуг, не влияющим на текущую деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений; - приобретение основных средств, не влияющих напрямую на безопасность и обеспечение текущей деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

More Related