1 / 19

Budsjett 2014 f or Helse Bergen

Budsjett 2014 f or Helse Bergen. Styremøte 16. desember 2013. Budsjettprosess. Gjennomgåande gode prosessar i einingane Budsjettmøter mellom adm.direktør , økonomidirektør og leiargruppene i alle einingane Dialog om budsjett på møter med nivå 2 og nivå 3 leiarane

hammer
Download Presentation

Budsjett 2014 f or Helse Bergen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Budsjett 2014 for Helse Bergen Styremøte 16. desember 2013.

  2. Budsjettprosess • Gjennomgåande gode prosessar i einingane • Budsjettmøter mellom adm.direktør, økonomidirektør og leiargruppene i alle einingane • Dialog om budsjett på møter med nivå 2 og nivå 3 leiarane • Alle einingane har sendt inn budsjettdokument • Kvar eining har handsama/drøfta budsjettet i AMU og med tillitsvalde • Budsjettdokument for føretaket er handsama og drøfta i FAMU og med føretakstillitsvalde

  3. Budsjett 2014 - moment • Effekt av ny inntektsfordelingsmodell 2012 • Effekt av justert inntektsfordelingsmodell 2013 har verknad først i 2015 • Prognose årsresultat 2013 kr. 230 mill • Resultatkrav 2014 kr. 190 mill • Årsverknad av tiltak 2013 som skal inn • Område som må / skal styrkast • Endring i ISF-grad fra 40% til 50% • Overføring av likviditet frå Helse Vest.

  4. Tiltak vedtekne i 2013 – heilårseffekt i 2014 • Dag-/thoraxkirurgi, oppstart 1.sept 2013 • Overtaking Akuttposten (Med.avdeling).

  5. Nye kostnader 2014 • Drift nye maskiner radiologi, auka kapasitet • Styrking forsking og innovasjon • Styrking vedlikehald • Kommunikasjonsprogram • Prosjektleiing • Styrking Psykiatri • Auka stipendordning • Styrking kirurgiske einingar

  6. Innretting i budsjettildelinga • Styrking basert på utfordringsbilete (ventetid, fristbrot, flaskehalsar….), strategi, pålagde krav, nye tiltak • Reallokering av ressursar mellom einingar, basert på utvikling 2011, 2012, prognose 2013, kostnadseffektivitet, strategi

  7. Innretting i budsjettildelinga • Krav om kodeforbetring på 0,5% for somatiske einingar • Redusert budsjettramme for sentrale administrative stabar • Heilårsverknad gevinst talegjenkjenning • Redusert gjestepasientkostnad rusbehandling • Innsparingskrav andre støttefunksjonar

  8. Tildeling frå RHF • tildeling som venta nivå • øyremerka midlar frå RHF ikkje fordelt • forsking • kvalitetsregistre • kvalitet og pasienttryggleik • kreftstrategi, prostatasentre • Norsk senter for partikkelterapi • andre satsingar

  9. Aktivitetsplan somatikk

  10. Aktivitetsplan psykiatri

  11. Aktivitetsplan rus

  12. Resultatbudsjett

  13. Resultatbudsjett

  14. Risikovurdering • Løns- og pensjonskostnader • bemanningsnivå • lønsutvikling/lønsoppgjer • pensjonskostnad • Aktivitetsutvikling • Einingar med store budsjettutfordringar • Psykiatri • omstilling og samhandling • Kirurgiske fag • flaskehalsar, omstilling, Dag-/Thorax • Talegjenkjenning

  15. Arbeidsmiljø • Høgt fokus på HMS-området • HMS-kartlegging med tilhøyrande tiltaksplan • Drifts- og investeringsbudsjettet må bli sett i samanheng. Oppdatert teknologi og betre lokalar påverkar arbeidskvardagen og stiller krav til omstilling hos den einskilde. • Må sikre gode bygge- og omstillingsprosessar • Trenden med redusert sjukefråvere skal vidareførast • Viktig med fagleg utvikling, forsking og leiarutvikling for å utvikle og bevare eit godt arbeidsmiljø

  16. Finansiering

  17. Investeringsbudsjett

  18. Investering bygg

  19. Finansiering vs investering • Avvik mellom finansiering og investeringsnivå nokre av åra i perioden • Erfaring tyder på etterslep i gjennomføring. • Investeringsplanen er sett opp med forventning om noko forskyving • Oppdaterast årleg i høve til tilgjengeleg likviditet til investeringar • Føresetnad om lån frå Helse Vest til 2 investeringsprosjekt i perioden. • Risikoen vert vurdert som handterleg

More Related