1 / 38

Budsjett 2011

Budsjett 2011. Helse Bergen HF. Styremøte Helse Bergen 15. desember 2010. Budsjett 2011 – momenter. Prognose i tråd med budsjett 2010. Økt resultatkrav i 2011 – fra kr. 110 til 160 mill. dette øker investeringsbudsjettet for 2011 Økning i IKT kostnader fra Helse Vest IKT.

duena
Download Presentation

Budsjett 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Budsjett 2011 Helse Bergen HF Styremøte Helse Bergen 15. desember 2010.

  2. Budsjett 2011 – momenter • Prognose i tråd med budsjett 2010. • Økt resultatkrav i 2011 – fra kr. 110 til 160 mill. dette øker investeringsbudsjettet for 2011 • Økning i IKT kostnader fra Helse Vest IKT. • Årsvirkning av tiltak i 2010 som skal inn. • Områder som må/skal styrkes. • Inntekter for somatikk i 2010 var krevende. • Mindreforbruk av investeringskostnader i 2010.

  3. Overordnede rammer

  4. Innretning budsjett 2011 • Sum somatiske enheter • budsjett 2011 er styrket med kr. 17 mill ifht budsjett 2010, men gir likevel en innstramming på kr. 29 mill ifht prognose 2010 • dette muliggjør bl.a. oppstart Søvnsenter, Intermediærenhet, styrking Radio Medico, økning RFA (Hjerte), økning fedmekirurgi

  5. Innretning budsjett 2011 • Sum Psykiatri • budsjett 2011 er styrket med kr. 7 mill ifht budsjett 2010, og kr. 1,5 mill ifht prognose 2010 • samhandling kommune, psykiatriambulanse helg, omstillingsprosesser • Rus • budsjett 2011 er styrket med kr. 10 mill ifht budsjett 2010, men gir en innstramming på ca kr. 7 mill ifht prognose for 2010.

  6. Innretning budsjett 2011 • Sum Støtteenheter • budsjett 2011 er styrket med kr. 11 mill ifht budsjett 2010, men gir en innstramming på ca kr. 2 mill ifht prognose for 2010. • ernæringssatsing, reduserte parkeringssatser, økt kapasitet KSK, energikostnader, MTU drift mv • Sum stab • budsjett 2011 er redusert med kr. 16 mill ifht budsjett 2010, og er tilnærmet uendret ifht prognose 2010. • PhD-stipend helsefag, jurist foretaksledelsen mv

  7. Innretning budsjett 2011 • Annet • budsjett gjestepasienter somatikk redusert ifht budsjett 2010 • kostnader EPJ (internt) redusert ifht budsjett 2010 • kostnader Helse Vest IKT øker med omlag kr. 35 mill. (inkl. EPJ fase II) ifht. prognose 2010. • finanskostnader redusert ifht budsjett 2010

  8. Uavklarte forhold i budsjett 2011 • Omlegging finansiering stråleterapi • Biologiske legemidler, utvikling i forbruk • Rus - gjestepasienter, LAR, tvang

  9. Aktivitet somatikk 2010 • Særskilte utfordringer i 2010 • omlegging i grupperingslogikk • innføring DIPS • overgang fra 3 til 1 institusjonsnummer • nytt regionalt klinikkbarometer • Utfordringene i 2010 har vært krevende for analyse og forståelse av budsjettert inntekt vs. faktisk inntekt for flere enheter • Aktivitetsplaner, tilhørende DRG-poeng og ISF-inntekt for 2011 er kvalitetssikret

  10. Budsjettstyring 2011 • Enhetene skal fortsatt styres på både inntekt og kostnad • Nivå 2-leder er ansvarlig for både inntekts- og kostnadsbudsjettet for sin enhet • Inntekt og kostnad skal balanseres

  11. Aktivitet plan 2011 somatikk • Økning i antall DRG-poeng med 0,5% fra budsjett 2010 til budsjett 2011. Økning på 2,3% fra prognose 2010 til budsjett 2011. - gjelder både poliklinikk og døgn/dag - tall for stråleterapi basert på ordning i 2010, dette blir endret fra 2011

  12. Aktivitet plan 2011 psykiatri

  13. Aktivitetsplan psykiatri • Voksenpsykiatri • reduksjon i antall døgnopphold med 5,5% i fht budsjett 2010 og med 10% ifht prognose 2010 • økning i polikl. konsultasjoner med 27% ifht budsjett 2010 og med 14,6% ifht prognose 2010. • Barne- og ungdomspsykiatri • økning i pol.kl. konsultasjoner med 7% ifht budsjett 2010, nivå omtrent som prognose 2010.

  14. Aktivitetsplan rus Store endringer og innfasing av nye oppgaver i Avdeling for rusmedisin gjør det vanskelig per i dag å estimere eksakt aktivitetsnivå. Innfasing LAR fra 01.01.2011 Etablering av forsterket ruspost (tvang) 01.03.2011

  15. Forskning • Foretakets forskningsaktivitet nest størst i Norge • Siste ressursmåling viser svak økning i antall årsverk til forskning og forskningsbasert utviklingsarbeid. • Kliniske forskningsposter viktig • Foretakets strategiske forskningsprogram håndteres i samhandling med Innovest AS • Innovasjon er ny satsing for foretaket

  16. Utdanning og undervisning • Ca 1.900 studenter og lærlinger har praksisstudier i foretaket. Er etablert godt samarbeid med utdanningsinstitusjonene • Videreutdanning av medarbeidere viktig • Økende bruk av e-læring i opplæring av medarbeidere • Ferdighetstrening viktig læringsmetode • Kompetanseutveksling mellom sykehus og kommuner viktig fremover

  17. Opplæring pasienter og pårørende • I 2010 er det gjennomført 170 dager med lærings- og mestringskurs for 38 forskjellige diagnoser • Stadig nye kurs presenteres • Brukerutvalg og brukerorganisasjonene har jevnlig møter

  18. Driftsbudsjett 2011

  19. Driftsbudsjett • Økt stykkprisinntekt med ca kr. 73 mill fra 2010 • ca kr. 50 mill av dette er knyttet til prisendring og kodeforbedring • det resterende er knyttet til økning i aktivitet • Økning i ramme, tilskudd og refusjoner • kompensasjon for lønns- og prisøkning • justering i inntektsnivå pga justering inntektsmodell • nye oppgaver og økning i aktivitet

  20. Driftsbudsjett • Økning i lønnsbudsjett inkluderer • nye oppgaver • avsetning til lønnsoppgjør 2011 • Økning i Andre driftskostnader er i stor grad knyttet til økte kostnader til kjøp av varer og tjenester fra Helse Vest IKT.

  21. Særlige risikoområder 2011 • RUS • Lønns- og pensjonskostnader • Aktivitetsutvikling somatikk • Enheter med budsjettutfordringer • Psykiatri • Fristbrudd / ventetid

  22. Arbeidsmiljø • Drifts- og investeringsbudsjettet må bli sett i sammenheng. Oppdatert teknologi påvirker arbeidshverdagen og stiller krav til omstilling hos den enkelte. • Må sikre gode omstillingsprosesser • Trenden med redusert sykefravær skal videreføres • Økt fokus på HMS-området fremover, inkl. utvikling av vernetjenesten • Viktig med faglig utvikling, forskning og lederutvikling for å utvikle og bevare et godt arbeidsmiljø

  23. Kompetanseutvikling 2003-2010

  24. Investerings- og likviditetsbudsjett Helse Bergen HF

  25. Finansiering (langtidsbudsjett) langtidsbudsjett 2011 – 2015 vedtatt i juni 2010.

  26. Planlagt investering 2010-2015 langtidsbudsjett 2011 – 2015 vedtatt i juni 2010.

  27. Investeringsplan bygg 2010-2015 langtidsbudsjett 2011 – 2015 vedtatt i juni 2010.

  28. Investeringsramme/finansiering orientering til styret august 2010.

  29. Status investeringer per 30.nov.2010

  30. Størst etterslep 2010 • Kronstad DPS; avvik – kr. 20 mill • Sandviken trinn 2; avvik – kr. 20 mill • MR-bygg Voss; avvik – kr. 22 mill • KK trinn 3; avvik – kr. 11 mill • HUS fast nødl.plass helikopter; - kr. 14 mill • Frigjorte areal Sentralblokken; - kr. 8 mill

  31. Årsak til etterslep • Kommunal saksbehandlingstid • Beslutningsprosess i foretaksstrukturen • Interne prosesser og kapasitet • Etterslep gir mulighet for å tilpasse investeringsplanen etter handlingsrommet • vedtatte investeringer kan fremskyndes • mulighet for å gjennomføre andre investeringer

  32. Kriterier og grunnlag for prioritering av investeringsmidler: • Det må være gjort en investeringsanalyse med konsekvensvurdering for driftsøkonomi. • Må prioritere investeringer som gir en merverdi • for behandlingskvalitet • for arbeidsmiljøet • for driftsøkonomien

  33. Investeringsramme/finansiering

  34. Investeringsbudsjett 2011 - forskyvninger 100 100 87 100 87 50 50

  35. Investeringsramme/finansiering

  36. Investeringer 2011 * * anslag som avklares 8.12.10. fra DTdivisjon.

  37. Likviditetseffekt 2011

  38. Likviditetsbudsjett 2011

More Related