1 / 27

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «КАМБАРСКИЙ РАЙОН» ЗА 2013 ГОД

Совет депутатов администрации Камбарского района. Администрация Камбарского района. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «КАМБАРСКИЙ РАЙОН» ЗА 2013 ГОД. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ КАМБАРСКОГО РАЙОНА. Слайд 2. Управление финансов администрации Камбарского района. Слайд 3.

dylan-jimenez
Download Presentation

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «КАМБАРСКИЙ РАЙОН» ЗА 2013 ГОД

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Совет депутатов администрации Камбарского района Администрация Камбарского района ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «КАМБАРСКИЙ РАЙОН» ЗА 2013 ГОД УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ КАМБАРСКОГО РАЙОНА

  2. Слайд 2 Управление финансов администрации Камбарского района

  3. Слайд 3 Управление финансов администрации Камбарского района ОБЩАЯ СУММА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ И СБОРАМ В БЮДЖЕТ МО «КАМБАРСКИЙ РАЙОН» на 01.01.2013 г. на 01.01.2014 г. -171,0 тыс.руб. тыс. руб. тыс. руб.

  4. Слайд 4 Управление финансов администрации Камбарского района АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ СОБИРАЕМЫХ С ТЕРРИТОРИИ КАМБАРСКОГО РАЙОНА МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

  5. Слайд 5 Управление финансов администрации Камбарского района ДИНАМИКА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МО «КАМБАРСКИЙ РАЙОН», тыс. руб. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75076 78957 +3881 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11503 11020 +483 384254 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 307966 +76288 394062 +80652 474714 2012 2013

  6. Слайд 6 Управление финансов администрации Камбарского района ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 2013 году

  7. Слайд 7 Управление финансов администрации Камбарского района СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО «КАМБАРСКИЙ РАЙОН» 85.7% 83,1% 14,8% 12,8% 2,1% 1,5% 2012 2013

  8. Слайд 8 Управление финансов администрации Камбарского района

  9. Слайд 9 Управление финансов администрации Камбарского района ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО «КАМБАРСКИЙ РАЙОН» В 2013 г.

  10. Слайд 10 Управление финансов администрации Камбарского района БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МО «КАМБАРСКИЙ РАЙОН» ЗА 2013 ГОД, тыс.руб. 384070,4 +76194,4 307876 +9085,9 109787,9 100702 Дотации Субвенции +14923,1 162709,7 147786,6 Субсидии Межбюджетные трансферты +60302,2 38242,8 2012 2013 98545 -8116,8 21144,6 13027,8

  11. Слайд 11 Управление финансов администрации Камбарского района ПЕРЕЧЕНЬ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПОЛУЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО МО «КАМБАРСКИЙ РАЙОН» В 2013 ГОДУ

  12. Слайд 12 Управление финансов администрации Камбарского района ПЕРЕЧЕНЬ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПОЛУЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО МО «КАМБАРСКИЙ РАЙОН» В 2013 ГОДУ(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

  13. Слайд 13 Управление финансов администрации Камбарского района ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО «КАМБАРСКИЙ РАЙОН» В 2013 г., тыс. руб.

  14. Слайд 14 Управление финансов администрации Камбарского района СТРУКТУРА РАСХОДОВ,ПРОИЗВЕДЕННЫХ ГРБС ЗА СЧЕТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ В 2013 ГОДУ, тыс. руб. 2,8% 0,4% 3,2% 41,5% 6,4% 17,0% Всего: 13952,2 28,7%

  15. Слайд 15 Управление финансов администрации Камбарского района ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «КАМБАРСКИЙ РАЙОН», тыс. руб. 374211,5 460260,6 123% 117% 41,6% 43,8% 128% 56,2% 58,4%

  16. Слайд 16 Управление финансов администрации Камбарского района РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД, тыс.руб. 3,9% 8,4% 0,1% 10,5% 8,5% 4,6% 3,1% 79,2% Итого: 460260,6 60,9%

  17. Слайд 17 Управление финансов администрации Камбарского района СРТУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «КАМБАРСКИЙ РАЙОН» 374211,5 тыс.руб. 460260,6 тыс.руб. +86049,1 тыс.руб. Оплата труда 53,1% 54% Коммунальные услуги 7,8% 5,9% Капитальные расходы 3,1% 2,9% Другие расходы, в соответствии с принятыми расходными обязательствами 36,2% 37% 2012 2013

  18. Слайд 18 Управление финансов администрации Камбарского района ДИНАМИКА РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ПЕРИОД 2011-2013 г.г., тыс.руб. +50,2% +25% 248371,1 198612,8 165326,5

  19. Слайд 19 Управление финансов администрации Камбарского района СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ «ОБРАЗОВАНИЕ» В 2012-2013 г.г., тыс.руб. Общее образование 128353,0 148318,6 Дошкольное образование 51984,4 105328,3 280210,1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 612,8 201684,8 133,1 490,8 Молодежная политика и оздоровление детей +78525,3 680,1 20243,8 Другие вопросы в области образования 25750,0 2012 2013 - 2012 - 2013

  20. Слайд 20 Управление финансов администрации Камбарского района МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН И ВЫПЛАТ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА МО «КАМБАРСКИЙ РАЙОН» В 2013 ГОДУ, тыс.руб. 28223,5 Представление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12780,4 Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных 5-ФЗ «О Ветеранах» на приобретение жилья ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 3288,6 4987,9 Выплата денежных средств опекуну на содержание детей Предоставление льгот специалистам, работающим и проживающим в сельской местности 4521,9 Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 1844,5 Выплаты денежных средств на содержание детей, переданных в приемные семьи 1398,6 Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 548,1 Предоставление субсидий многодетным семьям, признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капремонт и приобретение жилых помещений 365,0 Предоставление мер социальной поддержки за счет Резервного фонда Президента УР 580,0

  21. Слайд 21 Управление финансов администрации Камбарского района СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД, тыс. руб. 1,7% 1,4% 2,4% 0,9% 0,1% 14169,5 31,2% 0,1% 62,2%

  22. Слайд 22 Управление финансов администрации Камбарского района ПЕРЕЧЕНЬ КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ЗА 2013 ГОД, тыс.руб. 14169,5 Строительство объектов общегражданского назначения (д/сад «Елочка» п. Шолья) 4473,4 Федеральная целевая программа «Модернизация региональных систем общего образования» 2346,3 Прочие капитальные расходы (приобретение оргтехники, средств вычислительной техники непроизводственного оборудования) 2487,9 Мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2013-2014 года (приобретение котлов и котельного оборудования) сельской местности 557,8 Республиканская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в УР на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года» 198,5 Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (предоплата в размере 30% условий контракта) 3871,6 Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в УР на 2013-2015 годы» (приобретение моторной лодки и мотора) 234,0

  23. Слайд 23 Управление финансов администрации Камбарского района МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ МО «КАМБАРСКМЙ РАЙОН»

  24. Слайд 24 Управление финансов администрации Камбарского района ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МО «КАМБАРСКИЙ РАЙОН» на 01.01.2013 г. на 01.01.2014 г. Бюджетные кредиты Всего: 30597,4 тыс.руб.,вт.ч. -реструктуризированные бюджетные кредиты 17047 тыс.руб.; -бюджетные кредиты, полученные в 2013 году на частичное покрытие дефицита бюджета – 13550,4 тыс.руб. +13550,4 тыс.руб. 30597,4 тыс.руб. 17047 тыс.руб.

  25. Слайд 25 Управление финансов администрации Камбарского района ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МО «КАМБАРСКИЙ РАЙОН» ЗА 2013 ГОД, тыс. руб. Доходы 448024,5 Расходы 460260,6 Дефицит: 12236,1

  26. Слайд 26 Управление финансов администрации Камбарского района ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ • 1. Реализация «майских» Указов Президента Российской Федерации в соответствии с региональными «дорожными» картами. • 2. Контроль за своевременной выплатой заработной платы, социальным выплатам и коммунальным услугам. • 3. Проведение инвентаризации расходных обязательств • оптимизация расходов; • эффективное использование имущества. • 4. Обеспечение направления не менее трети средств от оптимизации расходов на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений района. • 5. Реализация Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов и Плана мероприятий по сокращению муниципального долга

  27. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

More Related