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CEPAL/ILPES. CURSO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS Aula 7 7 al 16 de Julho de 2008 Brasilia, Brasil . Viviana Espinoza vlespinoza@mideplan.cl INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva.

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CEPAL/ILPES

CURSO DE AVALIAÇÃO DE

PROJETOS PÚBLICOS

Aula 7

7 al 16 de Julho de 2008

Brasilia, Brasil

Viviana Espinoza

vlespinoza@mideplan.cl

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

evaluaci n de proyectos de infraestructura deportiva
Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva
  • El enfoque utilizado para evaluar proyectos de infraestructura deportiva es el enfoque costo eficiencia.
  • Es decir, se reconoce que la actividad deportiva tiene beneficios para la población que la practica, sin embargo, es muy difícil encontrar un método para valorar estos beneficios.
evaluaci n de proyectos de infraestructura deportiva1
Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva
  • En consecuencia, la evaluación consistirá en encontrar aquella alternativa que entregue los beneficios buscados y atienda a la población objetivo definida en el diagnóstico, al menor costo posible.
  • Para ello, es necesario ser capaces de generar alternativas para poder escoger entre ellas
evaluaci n de proyectos de infraestructura deportiva2
Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva

En la evaluación de proyectos de infraestructura se distinguen dos casos

  • Proyectos que no aumentan la oferta deportiva
  • Proyectos que sí aumentan la oferta deportiva
evaluaci n de proyectos de infraestructura deportiva3
Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva
  • Se entiende por aumento de la oferta deportiva, una mayor disponibilidad de horas para la práctica de deportes, para una cierta población.
  • Es decir, si el proyecto permite que la gente practique deportes más horas por semana, o gente que no realizaba deportes, ahora sí lo puede hacer, entonces este proyecto aumenta la oferta deportiva.
evaluaci n de proyectos de infraestructura deportiva4
Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva

Proyectos que no aumentan la oferta Deportiva

  • Este tipo de proyectos se relacionan a infraestructura anexa, como camarines, duchas, baños, graderías.
  • También dentro de estos proyectos se encuentran obras de mejoramiento, que aumentan la calidad del recinto, pero no conllevan una mayor disponibilidad de horas para la práctica deportiva.
evaluaci n de proyectos de infraestructura deportiva5
Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva

Proyectos que no aumentan la oferta Deportiva

DIAGNÓSTICO

  • Identificación y definición del problema
  • Determinar el área de influencia
  • Identificar la demanda actual: es importante que esta demanda se defina en concordancia al problema detectado. Por ejemplo, si el problema es la no disponibilidad de duchas, la demanda debe ser medida respecto de cuántas personas (deportistas) requieren ducharse después de la práctica deportiva.
evaluaci n de proyectos de infraestructura deportiva6
Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva
  • Identificar la demanda actual: si el proyecto en cuestión es relativo a la instalación de graderías, deberá presentarse la demanda en términos de el número de espectadores promedio que requerirán asiento, y esto en base al número de eventos o campeonatos que se realicen.
  • Identificar la oferta actual: nuevamente, esta oferta es relativa al problema identificado; por ejemplo, nº de duchas, nº de graderías, etc.
evaluaci n de proyectos de infraestructura deportiva7
Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva
  • Determinar la demanda proyectada
  • Efectuar balance oferta – demanda
  • Identificar costos de operación actuales
  • Gastos de reparación y mantención
  • Criterios de decisión
evaluaci n de proyectos de infraestructura deportiva8
Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva

IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS

  • Optimización de la situación base
  • Generar alternativas de solución al problema definido

Por ejemplo, si el problema es la falta de duchas, habrá que analizar las posibles alternativas: calefonts, calentadores eléctricos, calderas, etc.

Si el proyecto es relativo a graderías, se pueden generar alternativas de arriendo, construcción, y dentro de esta última, analizar distintos materiales.

  • Definir y conocer los costos de inversión y operación de cada alternativa definida.
evaluaci n de proyectos de infraestructura deportiva9
Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

  • El criterio de evaluación a aplicar será:

CAE/usuarios

evaluaci n de proyectos de infraestructura deportiva10
Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva
  • Ejemplo.

La administración de un recinto ha determinado que requiere contar con graderías para albergar al público que concurre a ver los diferentes partidos que se realizan.

El encargado de desarrollar el proyecto, después de reunir los antecedentes necesarios, ha determinado que existen tres posibilidades para abordar el tema:

evaluaci n de proyectos de infraestructura deportiva11
Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva

Ejemplo.

  • Construir graderías de hormigón
  • Adquirir un set de tribunas portátiles, armables, modulares, de material metálico.
  • Arrendar las graderías, para cada evento realizado.

Los costos de cada alternativa se presentan en la siguiente tabla.

evaluaci n de proyectos de infraestructura deportiva12
Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva

En tanto, la alternativa de arriendo más conveniente cuesta $660.000 por evento

¿cuál es la alternativa más conveniente?

El número de espectadores promedio es de 1.000, la tasa de descuento a aplicar 8%. El número de eventos promedio al año es 30.

evaluaci n de proyectos de infraestructura deportiva13
Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva
  • Solución

Suponiendo que las tres alternativas son técnicamente factibles, se debe calcular el CAE/usuarios para cada una de ellas.

Alternativa 1

En primer lugar debemos calcular el CAE de la inversión.

CAE inversión: $3.108.960

evaluaci n de proyectos de infraestructura deportiva14
Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva

Alternativa 1

Luego, debemos sumar los costos anuales:

$3.108.960 + $1.500.000 = $4.608.960

CAE/usuarios = $4.608.960/1000 = $4.608

Alternativa 2

Calculamos el CAE de la inversión.

CAE inversión: $2.354.666

Sumamos los costos anuales:

$2.354.666 + $960.000 + $600.000 = $3.914.666

CAE/usuarios = $3.914.666/1000 = $3.914

evaluaci n de proyectos de infraestructura deportiva15
Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva

Alternativa 3

A un costo de $660.000 por evento y con 30 eventos se tiene un costo anual de $19.800.000.

Esta cifra es en sí misma un CAE, ya que es un costo anual.

CAE/usuarios: $19.800.000/1000 = $19.800

En consecuencia, la alternativa más conveniente es la adquisición de graderías desarmables.

evaluaci n de proyectos de infraestructura deportiva16
Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva
  • Proyectos que aumentan la oferta Deportiva
  • En estos proyectos también se aplica el enfoque costo beneficio.
  • El criterio de decisión a aplicar es CAE por usuario equivalente.
  • El concepto de usuario equivalente, es un deportista practicando deportes durante una hora. La unidad de medida es en horas-hombre.
  • Dado que el proyecto está aumentando las horas disponibles para la práctica deportiva, interesa saber el costo de entregar una hora por persona.
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Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva

Proyectos que aumentan la oferta Deportiva

Generación de Alternativas

  • La primera alternativa que se debe generar es la reasignación de los deportistas potenciales en otros recintos cercanos, que tengan disponibilidad.

En este caso, será relevante el costo de traslado que significaría para los usuarios, el concurrir a estos recintos.

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Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva

Generación de Alternativas

2) Una segunda posibilidad para generar alternativas es en base al criterio de localización. Puede haber disponibles dos o más terrenos para construir la infraestructura deportiva.

Como en el caso anterior, será relevante el costo de traslado que significaría para los usuarios, de acuerdo a la ubicación de cada alternativa.

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Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva

Generación de Alternativas

  • En tercer lugar, podemos generar alternativas analizando diferentes materialidades de la infraestructura, siempre y cuando cumplan con la normativa mínima exigida.

Debe tenerse claro cuándo un tipo de infraestructura es realmente una alternativa, pues en algunas ocasiones la demanda en ciertos horarios o el clima de la región, implicarán que necesariamente se deban incorporar, por ejemplo, iluminación o techumbre al recinto.

evaluaci n de proyectos de infraestructura deportiva20
Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva
  • Costos a Considerar
  • Costo del terreno: se deberá considerar el valor de mercado del terreno a utilizar, ya sea que la institución sea dueña del éste, lo deba adquirir o se lo donen o transfieran.
  • El valor del terreno deberá incluirse siempre que tenga un uso alternativo, independiente de la propiedad.
  • 2)Costo de la infraestructura: deberá incluirse los valores sin IVA, y realizar los ajustes por precios sociales.
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Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva
  • Costos a Considerar
  • Costo del equipamiento: se deberá incluir el valor de todos los implementos que no constituyen infraestructura, pero que son necesarios para la práctica deportiva: colchonetas, arcos, balones, etc.
  • 4)Costos de operación: incluye el pago de los servicios básicos (luz, agua, gas), el sueldo del administrador o conserje.
  • 5)Costos de mantención: son aquellos gastos que se deben incurrir, por lo general, anualmente, para mantener la calidad y vida útil de la infraestructura, como pinturas, cambios de planchas, arreglos de llaves, etc.
evaluaci n de proyectos de infraestructura deportiva22
Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva
  • Costos a Considerar
  • 6)Costos de Traslado: el costo de traslado se compone de:
  • costo del tiempo de los deportistas en trasladarse al recinto deportivo
  • Costo de locomoción, si se utiliza algún medio
  • En este caso debemos distinguir entre:
  • a) Deportistas que hoy practican deportes en otro recinto, y que serían beneficiados con una infraestructura deportiva que les quede más cerca. En este caso, para estos deportistas, el proyecto puede producir ahorros en el traslado, por lo que de ser así, debe considerarse como un beneficio.
evaluaci n de proyectos de infraestructura deportiva23
Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva
  • Costos a Considerar
  • b) Deportistas Potenciales, (hoy no concurren a ningún recinto). En este caso, será relevante considerar el costo de traslado de estos deportistas siempre y cuando se estén analizando alternativas de diferente localización.
  • Valor del tiempo: se deberá calcular el valor total anual.
  • Costo tiempo de viaje = hr * 2* vs * 52 * vhd
  • hr: tiempo de viaje de ida hacia el recinto deportivo, expresado en horas
  • vs: veces a la semana, en promedio, que acude cada deportista al recinto
  • vhd: valor del tiempo por hora para proyectos deportivos
evaluaci n de proyectos de infraestructura deportiva24
Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva

Costos a Considerar

ii) Costo de locomoción

costo locomoción= 2 * Nº deportistas potenciales * Nº viajes al año * vp

El número de viajes al año se calcula considerando el número de veces a la semana que en promedio acuden al recinto, multiplicado por 52.

Finalmente, el costo traslado será la suma del costo del tiempo de viaje más el costo de locomoción.

evaluaci n de proyectos de infraestructura deportiva25
Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva
  • Cálculo del CAE
  • Se deberá calcular el CAE para los costos indicados anteriormente, excepto para aquellos que son costos anuales.
  • Para la infraestructura y el equipamiento, el procedimiento deberá considerar el valor de la inversión, y los años de vida útil.
  • En el caso del terreno, su vida útil es infinita, por lo que el cálculo del CAE corresponde a una perpetuidad:
  • CAE terreno = valor terreno x tasa de descuento