1 / 28

Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014

Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014 Flesberg kommune, 7. november 2013. Innhold i plandokumentet. Rådmannens innledning Det kommunale styringssystemet og plansystemet Kommunens rammebetingelser Demografi Økonomi

telyn
Download Presentation

Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014 Flesberg kommune, 7. november 2013

  2. Innhold i plandokumentet • Rådmannens innledning • Det kommunale styringssystemet og plansystemet • Kommunens rammebetingelser • Demografi • Økonomi • Organisasjon og medarbeidere • Oversikt over kommunens deltakelse i interkommunalt samarbeid • Driftsrammer og tjenesteproduksjon • Arbeidsprogram (Handlingsprogram) • Investeringer • Vedlegg • Avgifter, gebyr og egenbetaling • Økonomiske oversikter • Utgiftsutjevning i rammetilskuddet • Konsekvensjusteringer

  3. Prosess • Utgangspunkt i mål og rammer fra forrige rullering • Konsekvensjusteringer etatene juni – august • Forslag nye tiltak • Investeringstiltak • Rammer basert på kommuneproposisjon og foreløpige inntektsanslag eiendomsskatt • Usikkerhet knyttet til det endelige statsbudsjettet • Litt usikkerhet knyttet til inntektsanslag eiendomsskatt • Følger opp lokal handlingsregel eiendomsskatt

  4. Plansystemet

  5. Befolkningsutvikling 2008-2013

  6. Prognose 2030

  7. Endret utgiftsbehov

  8. Organisasjon og medarbeidere • Styring og ledelse - lederutvikling • Faktaark: Årsverk, sykefravær, sammensetning • Likestilling og mangfold – mål og tiltak • Helse, miljø og sikkerhet – mål og tiltak • Bl.a. mål sykefravær (IA-bedrift) • Samfunnssikkerhet og beredskap • Oversikt over interkommunalt samarbeid

  9. Drift

  10. Driftsresultat

  11. Eksempel på nivå Eiendomsskatt: Anslag 10 millioner kroner

  12. Endringer i driftsramme • Lesebrett, videokamera • Datakommunikasjon • Tverretatlig forebyggende tiltak (barnevern/skole) • Vernepleier (skole) • Drift nye avdelinger barnehage • Tiltak samhandlingsreformen, legeressurs • Helsesøsterstilling utvides • Kveldsvakt hjemmetjenesten • Generelt vedlikehold kommunale bygg • Kirkelig Fellesråd

  13. Selvkostområdene Følgende endringer er lagt til grunn i nytt gebyrregulativet:

  14. Netto driftsresultat

  15. Etatenes driftsrammer 2014

  16. Driftsrammer etatene

  17. Investeringsrammer

  18. Finansiering

  19. Investeringer • Kongsbergregionen: Felles IKT-plattform, forprosjekt felles sak/arkiv, mobilløsninger hjemmetjenesten • Oppgradering saksbehandlersystem og innkjøp av moduler i personalsystem • Elev-PC’er • Nye avdelinger Svene barnehage – øker fra 30 til 72 plasser • Ny barneskole/flerbrukshall, kartlegging – egen rapport/sak til kommunestyret 2014 • Kjøleaggregat kjøkken Flesbergtunet (2014) • Carport til 9 tjenestebiler/buss på Flesbergtunet • EPC-prosjekt – egen sak kommunestyret 2014 • Ny tankbil (2015) • Utvidelse av brannstasjon (2017?) • Haugsjøbrua (2015) • Adressering/skilting – fortsette arbeidet i perioden • Servicebygg/universell utforming inngang Lyngdal kirke (2015) • Oppgradering flere vann og avløpsanlegg • Asfaltering

  20. Nye avdelinger Svene barnehage

  21. Nye avdelinger Svene barnehage

  22. Langsiktig gjeld

  23. Kommunens fondsmidler

  24. Statsbudsjettet 2014 – videre prosess • Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november) • Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest 20. november • Innstillingen behandles 26. november • Flesberg: Formannskapets innstilling 28. november • Flesberg: Kommunestyre vedtar sitt budsjett 12. desember • Fagkomiteenes budsjettinnstillinger i Stortingen behandles seinest 15. desember

More Related