Direcci n de inocuidad de productos de origen animal
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Dirección de Inocuidad De Productos de Origen Animal. DIPOA-PG-002-RE-008 Dr. Manuel Miranda Díaz MARZO del 2011. Procesos de Transformación. PELIGROS. Nivel de Protección. APTITUD. INOCUIDAD. CALIDAD. Después de la Ley SENASA. INOCUIDAD ( PPr / PNPr ). DIPOA. DO / DR. DIPOA-PG-016

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Direcci n de inocuidad de productos de origen animal

Dirección de InocuidadDe Productos de Origen Animal

DIPOA-PG-002-RE-008

Dr. Manuel Miranda Díaz

MARZO del 2011



Nivel de protecci n
Nivel de Protección

APTITUD

INOCUIDAD

CALIDAD


Despu s de la ley senasa
Después de la Ley SENASA

INOCUIDAD (PPr/PNPr)

DIPOA

DO / DR

DIPOA-PG-016

Inspección BPH

DIPOA-PG-002

Auditoria del HACCP

EXPORTACIÓN

CONSUMO

NACIONAL

CVO

REGISTRO


DIPOA-PG-002

Auditoria e inspección

Del

Sistema de HACCP


Objetivo del dipoa pg 002
Objetivo del DIPOA-PG-002

  • Establecer los lineamientos de auditoría interna y externa para garantizar la correcta implementación del Sistema HACCP/APPCC y sus programas complementarios en los establecimientos procesadores y elaboradores de productos y subproductos de origen animal y sus derivados.


Alcance del dipoa pg 002
Alcance del DIPOA-PG-002

  • Aplica a los establecimientos procesadores y elaboradores de productos y subproductos de origen animal y sus derivados para el consumo humano aprobados por la DIPOA para la exportación.


Prop sito de los instrumentos de auditoria
Propósito de los Instrumentos de Auditoria

  • Facilitar la conducción de la auditoria.

  • Identificar las NC que pongan en riesgo la salud publica.

  • Comunicar de manera formal las NC a los responsables del establecimiento para la corrección efectiva.

  • Determinar el grado de compromiso del establecimiento para responder y corregir las NC a través del análisis de causa de deviación, acciones correctivas, medidas preventivas, plazos de cumplimiento.

  • Determinar el grado de cumplimiento mediante la vigilancia o seguimiento para cerrar eficazmente las NC en los plazos establecidos por el establecimiento.


Instrumentos de auditoria
Instrumentos de Auditoria

  • El Instructivo General de auditoría e inspección del Sistema HACCP DIPOA-PG-002-IN-01 permite reforzar y estandarizar los criterios técnicos sanitarios durante la conducción de la Auditoria Externa e Interna del Sistema HACCP de la DIPOA.


Instrumentos para conducir y notificar nc en auditoria externa
Instrumentos para conducir y notificar NC en Auditoria Externa

  • DIPOA-PG-002-RE-001: Resumen de auditoría externa del Sistema HACCP

  • DIPOA-PG-002-RE-002: Reporte de No Conformidades de auditoría externa del Sistema HACCP

  • DIPOA-PG-002-RE-009: Cronograma Oficial de Visitas a los Establecimientos con Certificado de Exportador


Instrumentos para conducir la auditoria interna ai
Instrumentos para conducir la Auditoria Interna (AI) Externa

  • DIPOA-PG-002-RE-003: Plantilla de Verificación Semanal para la auditoría interna del Sistema HACCP

  • DIPOA-PG-002-RE-004: Reporte de Verificación Semanal para la auditoría interna del Sistema HACCP

  • DIPOA-PG-002-RE-005: Reporte de No Conformidades de la Verificación Semanal para la auditoría interna del Sistema HACCP


Instrumentos para notificar nc de auditoria interna
Instrumentos para notificar NC de Auditoria Interna Externa

  • DIPOA-PG-002-RE-006: Demanda de Acción Correctiva (D.A.C)

  • DIPOA-PG-002-RE-007: Comunicado Oficial


Dipoa pg 002 sec 7 2 4
DIPOA-PG-002 (Sec.7.2.4) Externa

  • 7.2.4.1 Las NO CONFORMIDADES encontradas por el Médico Veterinario Inspector durante la verificación semanal de la auditoría interna del Sistema HACCP, deben ser documentadas y transmitidas por escrito al Responsable del Establecimiento para que de acuerdo al riesgo puedan ser atendidas lo antes posible de conformidad con la ley (…), mediante un cronograma de acciones correctivas y medidas preventivas que garanticen a partir de este momento el control de los procesos y la inocuidad de los alimentos.


Dipoa pg 002 re 006 demanda de acci n correctiva d a c
DIPOA-PG-002-RE-006 Externa: Demanda de Acción Correctiva (D.A.C)

  • Este día el establecimiento ha sido evaluado en diferentes programas del Sistema HACCP, las NO CONFORMIDADES encontradas han sido aclaradas y entendidas, y que de acuerdo al riesgo deberán ser atendidas de inmediato de conformidad con la Ley (…), y presentadas mediante un cronograma de acciones correctivas y medidas preventivas al Médico Veterinario Inspector responsable no mayor de tres días hábiles para no conformidades mayores y no mayor de ocho días hábiles para no conformidades menores a partir del recibo de este documento.


Dipoa pg 002 re 007 comunicado oficial
DIPOA-PG-002-RE-007 Externa: Comunicado Oficial

  • Este día el establecimiento ha sido evaluado en diferentes programas del Sistema HACCP, las NO CONFORMIDADES encontradas han sido aclaradas y entendidas, y que de acuerdo al riesgo deberán ser atendidas lo antes posible de conformidad con la Ley (…), y presentadas mediante un cronograma de acciones correctivas y medidasal Médico Veterinario Inspector responsable en ocho días hábiles a partir del recibo de este documento


Dipoa pg 002 re 001 reporte de nc auditoria externa
DIPOA-PG-002-RE-001: ExternaReporte de NC Auditoria Externa

  • Este día el establecimiento ha sido evaluado en diferentes programas del Sistema HACCP, las NO CONFORMIDADES encontradas han sido aclaradas y entendidas, y que de acuerdo al riesgo deberán ser atendidas lo antes posible de conformidad con la Ley (…), y presentadas mediante un cronograma de acciones correctivas y medidas preventivas a la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal en un plazo no mayor de ocho días hábiles a partir del recibo de este documento


Dipoa pg 002 re 008 para las auditorias externas
DIPOA-PG-002-RE-008 para las Auditorias Externas Externa

  • 7.1.1.8 Al final de la visita el equipo auditor se reunirá con el personal del Establecimiento para leer, comentar y aclarar las no conformidades…

  • 7.1.1.9 Una vez firmados los documentos en mención, se debe dejar una copia de los documentos originales en el Establecimiento para que ellos puedan confeccionar mediante formato oficial el Cronograma de Cumplimiento de las no conformidades DIPOA-PG-002-RE-008 (disponible en la página web del SENASA), y presentarlo a la DIPOA en un tiempo no mayor a ocho días hábiles.




Numero de oficio
Numero de oficio Externa

  • Por visita internacional al oficio emitido por la DIPOA (Dpto. de Auditoria)

  • Por visita nacional al oficio asignado a la visita en el registro DIPOA-PG-002-RE-001


Fecha de visita
Fecha de visita Externa

  • Por visita internacional, corresponde a la fecha de la auditoria o inspección

  • Por visita nacional, a la fecha de la Auditoria Externa establecida en el registro DIPOA-PG-002-RE-001


Para responder oficios que no son auditoria
Para responder oficios que no son auditoria Externa

  • SENASA-DIPOA-A-RGI-187-11 /SENASA-DCA-170-2011

  • Reporte de presencia de Salmonella de materia prima importada



Participantes en la auditoria externa del establecimiento1
Participantes en la Auditoria Externa del Establecimiento Externa

  • Por visita nacional, se coloca el nombre de los Auditores Externos (Director, Jefe, Coordinador, Inspector) de la DIPOA que participan (uno en cada casilla)


Participantes en la auditoria externa del establecimiento2
Participantes en la Auditoria Externa del Establecimiento Externa

  • Por visita internacional, se coloca el o los nombres de inspectores y entre paréntesis el país de origen. Posteriormente los inspectores nacionales que acompañan.


Participantes en la auditoria externa del establecimiento3
Participantes en la Auditoria Externa del Establecimiento Externa

  • En ningún caso debe faltar el personal de la planta o el MVI, salvo que alguno de ellos no se encuentra presente




Descripci n de las nc
Descripción de las NC Auditoria (DIPOA-PG-002-IN-001) evaluado. Ej.: A-1

  • La descripción de la No conformidad debe iniciar con el área donde es identificada cada desviación.

  • Posteriormente se debe transcribir la no conformidad en el mismo orden, tal y como fue reportada por el Auditor Externo en el Reporte de Auditoria DIPOA-PG-002-RE-001


Responsable del establecimiento
Responsable del Establecimiento Auditoria (DIPOA-PG-002-IN-001) evaluado. Ej.: A-1

  • Describir el nombre y el cargo del responsable del Establecimiento de corregir la no conformidad reportada


Descripci n de ac y mp
Descripción de AC y MP Auditoria (DIPOA-PG-002-IN-001) evaluado. Ej.: A-1

«EFICIENTES Y EFICACES»


Acciones del establecimiento cuando hay desviaciones en el sistema haccp
Acciones del Establecimiento cuando hay desviaciones en el Sistema HACCP

  • Identificar adecuadamente la causa de la desviación

  • Tomar la acción para eliminar la causa

  • Tomar la acción para restaurar el control del PCC

  • Disponer adecuadamente el producto involucrado

  • Tomar medidas efectivas para prevenir la recurrencia


Acciones del establecimiento cuando hay desviaciones en el programa de limpieza y desinfecci n
Acciones del Establecimiento cuando hay desviaciones en el Programa de Limpieza y Desinfección.

  • Disponer adecuadamente el producto involucrado

  • Tomar acciones correctivas para restaurar las condiciones sanitarias

  • Tomar medidas para no incurrir en contaminación directa o adulteración, incluyendo la re-evaluación o modificación de los procedimientos de limpieza y desinfección escritos


Ejemplo la compa a externa no deja informe sobre el control de plagas
Ejemplo: la compañía externa no deja informe sobre el Control de plagas

Adicionalmente el establecimiento no lleva un control de trampas ni actividad de roedores

NO APLICA o se deja en blanco


Dipoa pg 002 parte 4 definiciones
DIPOA-PG-002 Control de plagasParte 4: Definiciones



Compromiso del establecimiento
Compromiso del Establecimiento Control de plagas

«Fechas Reales y Razonables»


Aprobaci n por el mvi
Aprobación por el MVI Control de plagas

  • Entrega oportuna (antes de ocho días) del documento al MVI para la revisión y aprobación de la respuesta del establecimiento (responsables, acciones correctivas, medidas preventivas y plazos de tiempo).

  • No aprobación o Rechazo


Aprobaci n por el mvi1
Aprobación por el MVI Control de plagas

  • SI

  • FIRMA

«Ok, OK LISTO, LIMPIEZA OK LISTO, CAPACITACION OK LISTO»

«NO o en BLANCO … NUNCA»


Seguimiento cumplimiento
Seguimiento / Cumplimiento Control de plagas



Firmas de compromiso
Firmas de compromiso Control de plagas


Ministerio de Agricultura y Ganadería Control de plagasServicio Nacional de Salud AnimalTel.: (506) 2260.8300. Fax: (506) 2262.0221www.senasa.go.cr

¡Muchas gracias!

Formato PPT 8-2009. Comunicación y Notificación


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