1 / 28

2012. évi Tagértekezletek VIII.sz . körzet

2012. évi Tagértekezletek VIII.sz . körzet. Székesfehérvári 1.számú Lakásfenntartó Szövetkezet. Általános adatok. Üzemeltetett lépcsőházak száma: 146 db 1 db 7 emeletes 76 db 10 szintes 69 db 4 emeletes épület Épületeinkben 3941 db lakás található

oprah
Download Presentation

2012. évi Tagértekezletek VIII.sz . körzet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 2012. évi TagértekezletekVIII.sz. körzet Székesfehérvári 1.számú Lakásfenntartó Szövetkezet

  2. Általános adatok Üzemeltetett lépcsőházak száma: 146 db • 1 db 7 emeletes • 76 db 10 szintes • 69 db 4 emeletes épület • Épületeinkben 3941 db lakás található Ezek mellett közel 1000 db társasházi lakást is üzemeltetünk A körzetükben található épületek győri, veszprémi házgyári panelok, összesen 483 db lakás

  3. Általános adatok A 146 db lépcsőház üzemeltetését 17 fő mindennapi munkájával látja el: jogi, műszaki, gazdasági szakterületen Fizikai dolgozói állománnyal nem rendelkezünk A napi karbantartási, felújítási feladatokat Vállalkozók bevonásával oldjuk meg

  4. Szövetkezet politika 2012 évben tisztújító választások éve Választásra kerülnek küldöttgyűlésen: igazgatósági tagok, felügyelő bizottság feladatát ellátó személy, elnök Házbizottsági elnökök, küldött szavazása megtörtént, írásos szavazással, a körzetben teljes a tisztségek betöltése Jelenleg 78 fő küldöttünk van Az igazgatóságunk a 2011-ben 10 alkalommal tartott igazgatósági ülést Igazgatósági üléseken, a szövetkezet gazdálkodásával, folyamatos működésével kapcsolatban 25 db igazgatósági határozatot hozott

  5. 2011. Évi gazdálkodási adatok Pénzeszközeink alakulása: OTP Banknál lekötött betéteink 37.520.506,- Ft Raiffeisen Bank lekötött betéteink: 431.263.453,- Ft Lekötött betéteink összesen: 468.783.959,- Ft Folyószámláinkon: 13.900.439,- Ft Hitelállományunk: OTP Bank fele: 153.286.309,- Ft Raiffeisen Bank fele: 563.794.356,- Ft Hitelállományunk összesen: 717.080.665,- Ft

  6. 2011. Évi gazdálkodási adatok • Bevételek – kiadások alakulása • Tervezett bevételeink: 566.621 eFt – Tény: 566.040 eFt • Bevételi források használati+felújítási díjak, bérleti díjak, vállalkozási tev, kamat bevételek • Tervezett költségeink: 497420 eFt – Tény: 475.868 eFt • Főbb kiadásaink: Villamos energia, Lph. fűtés, hulladék szállítás, bérek, Lph takarítás, lift karbantartás, felügyelet, hitelkamatok, költségosztók elszámolási költsége, tiszteletdíjak

  7. 2011. Kintlévőségeink alakulása

  8. VIII. Körzet épületeinek Ltp lejárata Sziget u. 47-51 : Budai 102 : 2011-ben lejárt, újrakötve Tolnai u. 34,44,46 : 2014. március Cserepes köz 5,7 : 2014. március Sütő u. 16-28 : 2014. március Kelemen B. u. 9,11,22,24 : 2014. március

  9. Energiatakarékos felújításfelújítási alap visszapótlási kötelezettség lejárta Sziget u. 47 – 51 : 3 lakás kivételével lejárt Cserepes köz 5,7 : 2011. február – 2012. augusztus Tolnai u. 34 : lejárt Tolnai u. 44,46 : 2012. január - december Sütő u. 16 : 2011. december – 2013. október Sütő u. 18 : 2012. január – 2013. szeptember Sütő u. 20 : 2012. július – 2013. november Sütő u. 22 : 2012. január – 2013. október Sütő u. 24 : 2013. július - november Sütő u. 26 : 2013. szeptember - november Sütő u. 28 : 2011. november – december Kelemen B. 9 : 2012. május – augusztus Kelemen B. 11 : 2011. december – 2012. július Kelemen B. 22 : 2012. március – április Kelemen B. 24 : 2012. március - november

  10. 2012. Évi használati díjak alakulása Idén is törekszünk a használati díjak változatlanul hagyására, tehát nem lesz díjemelés! Ezért tett főbb intézkedések: Elektromos energia-beszerzés pályáztatása E-On helyett MVM partner Eredmény ~ 4.000 eFt energiadíj megtakarítás TechemKft-vel egyeztetések: Eredmény ~1.500 eFt megtakarítás Karbantartási munkák szigorítása: Eredmény: ~5.500. eFt megtakarítás Takarítási gyakoriság módosítása 5 napról 3 napra: Eredmény: ~12.000 eFt

  11. 2012. Évi felújítási díjak alakulása Itt viszont vannak olyan épületek melyeknél emelés szükséges Emelés csak ott ahol az elmúlt években nagyobb beruházás történt, egyenlegük mínuszba van Amennyiben a tervekre fedezet van emelés nem várható

  12. 2012 évre várhatóbevétel – költségek alakulása Tervezett bevétel: 549.530,- eFt Tervezett kiadások: 549.530,- eFt

  13. Bevételeinket befolyásoló tényezők Főbb bevételeink: használati+felújítási díjak, bérleti díjak, vállalkozási tev., kamat bevételek A közös költségek emelése lakossági oldal tehervállalása korlátozott A helységeink bérlőinek megtartásáért engedményeket kell tennünk, új bérlőkkel alkutárgyalások Vállalkozási bevételek bizonytalanok, Megrendelői oldal tőkehiányos Kamatbevételek növelése érdekében gazdasági osztályunk figyelemmel kíséri az aktuális lekötési lehetőségeket

  14. Költségeinket befolyásoló tényezők A mindenkori infláció A mindenkor szükséges munkálatok elvégzése Szja változások miatti bérkompenzáció Lépcsőházaink használata (karbantartás, takarítás) Törvényi szabályozások (energetikai tanúsítvány)

  15. Hulladékelszállítás Az idei év januárjában felröppent hírek igazak voltak, díjemelés közel 40% lesz De ez elmaradt, egyenlőre 2015 január 1.-től várhatóan szelektív hulladékgyűjtés Lakossági hulladék csökkenése, díj emelése

  16. Adók, járulékok A kormányunk szja egysávosítása, adókedvezmények eltörlése, szuperbruttósítás miatt egyes dolgozók munkabérének kompenzációját ajánlja! A dolgozói állomány jelentős részét érinti e kompenzáció megtétele Szankciók: közbeszerzési pályázatokról való kitiltás, esetleges revíziók

  17. Karbantartás Az erőteljes hiba-bejelentési kontroll eredményeként jelentős kiadás csökkentést sikerült elérnünk (lakáson belüli hibakivizsgálások, javítások) Tagjaink mindennapi használati szokásainak javulása költségcsökkenéshez vezet

  18. Takarítás A költségcsökkentés jegyében egyik fő kiadási forrásunk a lépcsőházaink takarítási díja Ez a díj a városi viszonylatban nem magas A héti 5 napi takarításról – heti 2 napra való átállás jelentős kiadás csökkentést tud eredményezni Heti 5 nap: 5.542.483,- (bruttó) Heti 3 nap: 3.797.503,- (bruttó) Természetesen ehhez a tagjaink együttműködése elengedhetetlen

  19. Energetikai tanusítvány 176/2008 (VI.30.) kormány rendelet E szerint minden lakás adás-vétel valamint 1 évet meghaladó bérlet szerződés szükséges és elengedhetetlen dokumentuma lett a tanúsítvány Szükséges volt ez, igen! Bár a szövetkezet az épületeket el nem adja, mégis adás-vételenként neki is prezentálni kell az aktuális épületről a ingatlan-nyilvántartáshoz a tanúsítványt

  20. Épületeink garanciális problémái Sajnos nem is kevés van A kivitelezői aktivitás változó Folyamatos egyeztetések, a folyamatosan változó önkormányzati állománnyal Eredmény, egyenlőre javítunk de a hiba megmaradt Közel 3500 hibabejelentést tartunk nyilván

  21. Vagyon biztoítás Biztosításunk a Signal biztosítónál van Biztosítási módozat változtatása, lakások elemi kár elleni biztosításának bevétele Előnye: tagjaink közti gyorsabb egyszerűbb kárrendezés Hátránya: költség növekedés

  22. Időszakos felülvizsgálatok Érintésvédelem, tűzbiztonsági felülvizsgálat, villámvédelmi felülvizsgálat, száraz tűzi-víz vezeték felülvizsgálata, gáz vezeték felülvizsgálata – előírás (OTSZ, KLÉSZ) Folyamatosan készülnek, tartalmilag nem megnyugtatók

  23. 2011 év eseményei Cserepes köz 5,7 : Vészvilágítás felújítása Tolnai u. 34 : Lábazati rész hőszigetelése Sziget u. 47 : Felvonó hajtótárcsa és kötél csere Sziget u. 49 : Szennyvíz alapvezeték csere Sütő u. 16 – 28 : Lábazat hőszigetelés Sütő u. 16 : Bejárati ajtó csere, részleges tető szigetelés, Sütő u. 20 : Hátsó bejárati ajtó csere Sütő u. 26 : Részleges tetőszigetelés Sütő 28 : Részleges tetőszigetelés

  24. Felújítási irányelvek A házbizottsági elnökök által közölt igények átvizsgálása, lehetőség szerinti teljesítése Jegyzőkönyvekben hiányosságok folyamatos felújítása Felkészülés a jövőbeni pályázatok fogadására

  25. Várható felújítások 2012 Sziget u. 47,49 : Bejárati ajtó átalakítása börtönzárra Sziget u. 51 : Első hátsó ajtó csere, kaputelefon csere, aula felújítás Sütő u. 20 : lépcsőház burkolás Sütő u. 22, 26 : Bejárati ajtó csere

  26. Fűtés elszámolás 104/2011(VI.29.) kormányrendelet szabályozza A rendelet értelmében a korrekciós táblázatok elkészültek Kifüggesztése megtörtént Folyamatos adatrögzítés az TechemKft-vel Előnyei: helységi korrekciók, Max fűtés ktg. Hátránya: Min. fűtés hiányzik

  27. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

More Related