Ing. Jana Břicháčková

1. Nejčastější chyby při kontrole žádosti o dotaci9. výzva IOP -Komunikační infrastruktura veřejné správy Ing. Jana Břicháčková

2. Regionální síť poboček CRR • kontaktní údaje na pracovníky poboček viz http://www.crr.cz/index.php?did=301

3. Kontakty na pobočky

4. Kontakty na pobočky

5. Pobočka CRR ČR • podpora a konzultace žadatelům/příjemcům před, během realizace a v období udržitelnosti projektu • Projektový manažer • kontrola a konzultace výběrových řízení, analýzy rizik, monitoring projektů na místě, administrace změn projektu, kontrola monitorovacích zpráv, kontrola udržitelnosti • Finanční manažer • kontrola rozpočtů, věcná a formální kontrola účetních dokladů zejména při žádosti o platbu, podpora při sestavení soupisky faktur, konzultace při dokladování způsobilých výdajů

6. Klíčové činnosti poboček • Pracovníci CRR poskytují poradenství např. při: • Zpracování projektové žádosti • Přípravě zadávací dokumentace k VŘ • Zpracování monitorovacích zpráv • Tvorbě zjednodušené žádosti o platbu • Ale pracovníci CRR nemohou za žadatele zpracovávat projektovou žádost nebo některé z povinných příloh či vypracovávat zadávací dokumentaci k výběrovým řízením atd.

7. Kontroly žádosti o dotaci – CRR ČR • Kontrola přijatelnosti • dodržení limitů pro způsobilé výdaje • uznatelné výdaje se musí vztahovat ke způsobilým aktivitám • Kontrola formálních náležitostí • Nejsou doloženy všechny přílohy/ nejsou vyplněny povinné údaje • Chybí podpis statutárního zástupce • Kontroly výběrových řízení

8. Zadávání zakázek • Při realizaci projektu je uskutečněno zadávání zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek nespadajících do režimu tohoto zákona postupuje příjemce v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 („Závazné postupy“), které jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce.

9. Chyby při kontrole zadávacích řízení - I • nedodržování předepsaných lhůt • neúplné dokladování jednotlivých úkonů • složení hodnotící komise (resp. komise pro otevírání obálek) neodpovídá internímu předpisu žadatele; § 74 zákona • nesprávné stanovení druhu veřejné zakázky • nedovolené rozdělení předmět zakázky tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ustanovení § 12 až § 16 zákona 137/2006 Sb.

10. Chyby při kontrole zadávacích řízení - II • hodnocení nabídek „dle referencí“ • Dle § 50 představují reference (realizace obdobné zakázky) kvalifikační kritérium, konkrétně technický kvalifikační předpoklad • Dle § 50 odst. 4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem hodnotících kritérií • oprávněnost dodavatele – dodavatel nemá živnost na dodávanou činnost (přičemž se jedná o koncesovanou, vázanou či činnost vyžadující odbornou způsobilost) • nezačleňování povinností vyplývajících z realizace projektu s podporou z IOP do smluv s třetími stranami – lze nahradit prohlášením.

11. Děkuji za pozornost Ing. Jana Břicháčková 221 280 267 brichackova@crr.cz