PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD AÑO FISCAL 2009

1. PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUDAÑO FISCAL 2009 Dr. Oscar Raúl Ugarte Ubillúz Ministro de Salud Octubre 2009

2. CONTENIDO • VISIÓN - MISIÓN • OBJETIVOS Y METAS SECTORIALES • PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009 DEL SECTOR SALUD • DEMANDA ADICIONAL

3. I. VISIÓN - MISIÓN

4. VISIÓN DE LA SALUD AL 2020* “Salud para todos y todas” “En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y social como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en principios de universalidad, equidad, solidaridad, con un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad y una activa participación ciudadana… en un sistema de salud que brinda servicios de calidad… garantizando el acceso a la salud a través del aseguramiento universal…”. MISIÓN* “Proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud … La persona es el centro de nuestra misión …”. *Fuente: Plan Nacional Concertado de Salud y Reglamento de la Ley N° 27657

5. II. OBJETIVOS Y METAS SECTORIALES

6. ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD SALUD MATERNA Y NEONATAL NUTRICIÓN INFANTIL ENFERMEDADES TRANSMISIBLES ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES MEJORA DE SERVICIOS DE SALUD MEJORA DEL SISTEMA DE SALUD DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DESCENTRALIZACIÓN Y RECTORÍA OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES 2009

7. 1 DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA INCREMENTAR EL PARTO INSTITUCIONAL EN ZONAS RURALES. MUNICIPIOS Y COMUNIDADES QUE PROMUEVAN LA MATERNIDAD SALUDABLE PROMOVER EL ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR. ADECUACIÓN CULTURAL DE LOS SERVICIOS, PARTO VERTICAL, CASA DE ESPERA MUNICIPIOS Y COMUNIDADES QUE PROMUEVAN LA MATERNIDAD SALUDABLE

8. DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA Razón de Mortalidad Materna Perú 1955 - 2015 Fuente: ENDES * Datos estimados desde 2005

9. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL Reducir la mortalidad infantil de 24 a 15 x 1,000 NV en el 2020 FUENTE: DGSP ODM Objetivo 4: Reducir en dos terceras partes (1990 – 2015) la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años

10. INCREMENTAR EL PARTO INSTITUCIONAL EN ZONAS RURALES TENDENCIA DE LA COBERTURA DE PARTO INSTITUCIONAL EN ZONAS RURALES PARTOS EN SERVICIOS DE SALUD FUENTE: PNCS En el 2009 la cobertura de parto institucional en zonas rurales será del 60% En el 2009, el 60% de partos en ZONAS RURALES serán institucionales

11. FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS Y NEONATALES 2009 200 FONB 2008 150 FONB 2007 103 FONB Fuente: DGSP - ENSSSyR Para el 2009 se espera contar con 200 Centros de Salud I-4 que cumplan con FONB Incrementar la capacidad resolutiva de los Centros de Salud I-4 para atender partos, emergencias obstétricas y neonatales las 24 horas del día y los 365 días del año .

12. ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR N° de Parejas Protegidas

13. CASAS DE ESPERADisminuyendo la barrera geográfica, mejorando el acceso al parto institucional CASAS DE ESPERA EN EL 2008 Fuente: DGSP - ENSSyR Actualmente contamos con 401 Casas de Espera operativas y para el año 2009 se espera alcanzar 450 Casas de Espera operativas. Asimismo, se realizará la consulta con mujeres indígenas para la modificación de la norma.

14. MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y MATERNIDAD SALUDABLE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL CRECER En el año 2009 • Se consolidarán procesos en los 397 distritos de los Quintiles I y II. La estrategia se orienta hacia el fortalecimiento de la gestión local a través de: • Plataforma de asistencia técnica: desarrollo de capacidades y herramientas. • Tecnología de información para la gestión local • Financiamiento de acciones de salud a través del Presupuesto Participativo (PIPs) • Fortalecimiento de las Redes de Municipios y Comunidades Saludables

15. 2 REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS FORTALECER EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE EDA E IRA AUMENTAR LA COBERTURA DE INMUNIZACIONES. PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA FORTALECER LA NUTRICIÓN INFANTIL PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES

16. REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS 9 puntos PREVALENCIA DE LA DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS FUENTE: INEI-ENDES c.

17. CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO • Coordinación con los Gobiernos Regionales para la adquisición de nuevos equipos antropométricos para los EE.SS del ámbito CRECER. • Priorizar la población menor de 36 meses, población en pobreza y pobreza extrema. • Estimular en las madres el control de crecimiento y desarrollo de sus niños. • Coordinación con CRECER para garantizar el Control de Crecimiento y Desarrollo. • Fortalecimiento de la disponibilidad del recursos humanos en los establecimientos de salud del primer nivel de atención para el desarrollo de la actividad y mejoramiento de la calidad.

18. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE EDA E IRA Número de defunciones por EDA y Neumonía Para el año 2009 se disminuirá las defunciones por Neumonía en un 15% y defunciones por EDA 20%; en los menores de cinco años. • Líneas de acción: • Mejora de la atención del recién nacido. • Prevención de las neumonías y EDAs con la vacunación de Neumococo, Rotavirus e Influenza y tratamiento oportuno. • Seguimiento a las 48 horas de casos de Neumonía y EDA • Ampliación de la cobertura del SIS en las zonas más pobres y dispersas. • Promoción de la alimentación y nutrición saludable.

19. AUMENTAR LA COBERTURA DE INMUNIZACIONES En el mundo se ha logrado reducir las enfermedades por neumococo en un 80% en los niños menores de 5 años con la vacunación 1 era: 2 meses 2 da: 4 meses 3 era: 15 meses 2009 1 era: 2 meses 2 da: 4 meses 1 era: de 6 meses a 23 meses En 13 Regiones Huancavelica, Huanuco, Cajamarca, Apurimac, Ayacucho, Loreto, Amazonas, Pasco, Cusco, Puno, Piura, San Martín, Ucayali.

20. PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA Fuente: ENDES CONTINUA. DGSP Fortalecimiento de la “Iniciativa de establecimientos de salud amigos de la madre y el niño”

21. FAVORECER LA NUTRICIÓN MEDIANTE LA SUPLEMENTACIÓN CON FIERRO Y MICRONUTRIENTES AnemiaNiños de 6 a 59 Meses Fuente: ENDES CONTINUA. 2005-2007 DGSP Anemia: niños con hemoglobina por debajo de 11 g/dl • Líneas de acción: • Suplementación con sulfato ferrosos al 100% de niños menores de 2 años ( 1,074,048). PPR • Promoción de la lactancia materna • Promoción de la alimentación y nutrición saludable.

22. 3 REDUCIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES REDUCIR LA TUBERCULOSIS REDUCIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES REDUCIR LOS CASOS DE VIH SIDA

23. TB XDR NOTIFICADOS y PRUEBAS DE SENSIBILIDAD DE SEGUNDA LINEA PROCESADAS EN LABORATORIO NACIONAL (INS) TB XDR: Acumulado 1999 – 15 Octubre 2008: 190 casos. • Pruebas Diagnósticas en USA TB XDR: 2008: 58 casos. CURACION: 60 % Fuente: Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis / DGSP / MINSA

24. REDUCIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: MALARIA Malaria en el Perú. 1996 –2009* Meta 2009: reducir el Numero de casos y mantener los logros en la reducción de la mortalidad Fuente: DGSP – MINSA * Dato estimado para el 2008 y 2009 • Líneas de acción: • Diagnostico y tratamiento gratuito supervisado. • Control vectorial mediante la acción concertada con los gobiernos locales y sociedad civil, incorporación de método de Secas intermitentes. • Vigilancia epidemiológica e identificación precoz de casos. • Participación Social y acciones de Comunicación para el cambio de conducta

25. REDUCIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: DENGUE Y BARTONELOSIS Incidencia de la Bartonelosis Perú 2001 – 2009* Meta 2009: reducir la Incidencia de Bartonelosis a menos de 8 x 100,000 Hab. Fuente: DGSP – MINSA * Dato estimado para el 2008 y 2009 Casos Notificados Dengue Perú 2001 –2009* Meta 2009 mantener y reducir la mortalidad por dengue a menos de 0.1 x 100,000 Fuente: DGSP – MINSA * Dato estimado para el 2008 y 2009

26. TENDENCIAS VIH/SIDA CASOS ACUMULADOS DE VIH Y SIDA , PERU 1983-2008. BASADO EN VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Fuente: Dirección General de Epidemiología.

27. CONTROLAR LAS ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS 4 DISMINUIR LA MORBI-MORTALIDAD DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS REDUCIR LA CEGUERA POR CATARATAS MEJORAR LA SALUD BUCAL DE LA POBLACIÓN MEJORAR LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN

28. ATENDIDOS POR DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y PROYECCION AL 2009 EN LOS EESS DEL MINSA CONTROLAR LAS ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS: HIPERTENSIÓN ARTERIAL – DIABETES MELLITUS Ampliar la cobertura de atención en HTA y Diabetes 2009 Fuente: OGEI MINSA • Objetivo: • Disminuir la morbi-mortalidad de la Hipertensión arterial y Diabetes Mellitus, mediante la ampliación de la cobertura de atención en la Establecimientos de Salud. Población Objetivo: Población adulta y adulta mayor en situación de pobreza y pobreza extrema

29. REDUCIR LA CEGUERA POR CATARATA PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CEGUERA 2007-2010 Reducir la ceguera por cataratas en el adulto y adulto mayor en pobreza y pobreza extrema Fuente: DGSP – MINSA * setiembre META: “Para 2009 se realizarán 15,000 cirugías de catarata más” Al 2010 se realizarán 83,000 cirugías de catarata en el Sector Salud.

30. MEJORAR LA SALUD BUCAL DE LA POBLACION OBJETIVO: Restituir la función masticatoriamediante acciones de rehabilitación dental y protésica restituyendo, mejorando la nutrición, autoestima, estética y la calidad de vida de la población gestante y adulto mayor de extrema pobreza. PLAN NACIONAL SONRÍE SIEMPRE PERÚ META 2011: RESTITUIR LA FUNCIÓN MASTICATORIA ,MEJORAR LA NUTRICIÓN Y CALIDADDE VIDA DE LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS META 2011: 100,000 PRÓTESIS

31. MEJORAR LA SALUD MENTAL DE LA POBLACION Objetivo: Brindar atención a las personas afectadas por la violencia política Estrategia: Plan Integral de Reparaciones en Salud Mental 10 Regiones con Plan de Reparaciones El 100% de Regiones afectadas por violencia política cuenta con Equipos de Salud Mental. Acta de compromiso para la Programación Multianual 2009 -2011 con los Gobiernos Regionales de Ayacucho y Huanuco Objetivo: Disminuir el consumo nocivo de alcohol en la población en riesgo y por abuso, dependencia a otras drogas Incremento en un 100% de las DISAS y DIRESAS con Módulos de Atención Integral de Adicciones y equipos de intervención (Apurimac I, Apurimac II, Arequipa, Ancash, Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huanuco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Puno, Ucayali, Callao y Lima Metropolitana.

32. 5 MEJORAR LA OFERTA DE SERVICIOS Centro Hemodador Macroregional Lima Instituto Nacional de Rehabilitación • Construcción de: • Nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño • Nuevo Hospital Regional de Ica. • Reconstrucción del Hospital Santa María del Socorro de Ica. • Nuevo Hospital San Juan de Dios de Pisco. • Nuevo Instituto Nacional de Rehabilitación. • Construcción del Centro Hemodador Macroregional Lima. • Construcción de 3 hospitales de emergencia en Lima. Instituto Nacional de Salud del Niño

33. RECURSOS HUMANOS 6 Censo 92, Censo 96, Año 2004 y Año 2006 - Perú

34. CIERRE DE BRECHAS EN RECURSOS HUMANOS EN SALUD, SIGUIENDO LA RUTA DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL(PROFESIONALES MÉDICOS) 100% Aseguramiento Universal 2009

35. POLÍTICA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN SALUD, EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACIÓN Construcción concertada de las Políticas (Nacional y Regionales) Plan Nacional de Fortalecimiento para el Desarrollo de las Capacidades en Salud Programa Nacional de Asistencia Técnica Programa Nacional de Perfeccionamiento Programa Nacional de Salud Familiar Programa Nacional de Ampliación de la Frontera de Formación en Salud Modalidad a Distancia – Soporte Virtual Modalidad Presencial-Pasantías Pedagogía de la problematización / Educación Permanente en Salud

36. ASEGURAR EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS DE CALIDAD 7 Principales metas al 2009: 88% de medicamentos disponibles en los Establecimientos de Salud del MINSA DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS EN EE.SS Continuar con el mecanismo de compras corporativas de medicamentos por subasta inversa para todo el sector salud. Ahorro 2008: S/. 88,450,267.99

37. OPTIMIZACION DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y FINANCIEROS QUE COADYUVEN A LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 8 Mejora de los procesos y de la capacidad instalada de los servicios administrativos. Acciones de supervisión y control al desempeño de la gestión. Control de la legalidad del uso de los recursos económicos y financieros. Especialización en la adquisición y logística de medicamentos e insumos estratégicos para la salud pública.

38. Fuente: SIS 9 ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Proyección del número de asegurados SIS 2006 - 2011 Para el 2009 se espera asegurar a 11.5 millones de peruanos • Aprobación de la Ley de Aseguramiento Universal • Ampliación gradual del plan esencial de aseguramiento universal (PEAS) • Aumento de la cobertura de aseguramiento y financiamiento de las prestaciones por el SIS. • Empoderamiento y derechos del usuario SIS. • Mejora de los mecanismos de focalización

39. PERSPECTIVAS DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL POR TIPO DE SEGURO Otros Seguros Microempresa DL 1086 e Independientes y Otros Seguros Plan “Seguro Regular” Asalariados Formales EsSalud Pequeña Empresa (y otros) “ Alcanzar un conjunto ampliado de prestaciones garantizadas de salud” Planes complementarios FISSAL (FONDOCOMPLEMENTARIODESALUD) Prestaciones cubiertas “ Alcanzar un conjunto de prestaciones garantizadas de salud” SIS Conjunto de Prestaciones Garantizadas (Plan Esencial de Aseguramiento en Salud) Más pobres 10 millones 8 millones 10 millones Más ricos Cobertura deseada = 10 SIS + 8 independientes + 10 Regular = 28 millones Fuente: SIS

40. POBLACIÓN ASEGURADA Y META 2009 EN EL AMBITO CRECER

41. BRECHA DE ATENDIDOS Y ATENCIONES PARA EL AÑO 2009 CON PRESUPUESTO PROYECTADO APROBADO

42. III. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009 DEL SECTOR SALUD

43. PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL EN RELACION AL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO Y PBI Toda Fuente de Financiamiento (En Millones de Nuevos Soles) • No considera otras Instituciones del Sistema de Salud (Fuerzas Armadas y Policiales, Gobiernos Locales, etc) ni el Sector Saneamiento. • ** Marco Macroeconómico Multianual 2009-2011 (revisado) - MEF 43

44. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SECTOR SALUD AÑO FISCAL 2007 Toda Fuente de Financiamiento (En Millones de Nuevos Soles) • El Presupuesto del IDREH fue incorporado al Pliego 011 Ministerio de Salud por Fusión • efectuada en mayo 2007 Toda Fuente de Financiamiento (En Millones de Nuevos Soles) En el Ejercicio Presupuestario 2007, los saldos no utilizados obedecen a sobreestimaciones en las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias, por la no incorporación de las transferencias financieras recibidas del Seguro Integral de Salud dentro del período de ejecución. Asimismo, el saldo obedece a la no ejecución de los proyectos de inversión, debido a que los procesos quedaron desiertos, debido a que los proveedores no cumplian con las exigencias de las especifíicaciones técnicas requeridas. 44

45. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SECTOR SALUD AL 31 DE AGOSTO DE 2008 (En Millones de Nuevos Soles) Toda Fuente de Financiamiento El MINSA al cierre del ejercicio ejecutará el 100% del Presupuesto Autorizado (En Millones de Nuevos Soles) Toda Fuente de Financiamiento 45

46. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SECTOR SALUD 31 DE AGOSTO DE 2008 Toda Fuente de Financiamiento (En Millones de Nuevos Soles) 46

47. LIMITE DE GASTO 2008 PROPUESTO POR EL MEF SECTOR SALUD Toda Fuente de Financiamiento (En Millones de Nuevos Soles) Toda Fuente de Financiamiento (En Millones de Nuevos Soles) 47

48. LIMITE DE GASTO 2008 PROPUESTO MINSA SECTOR SALUD Toda Fuente de Financiamiento (En Millones de Nuevos Soles) 48 48

49. PRESUPUESTO 2009 DEL SECTOR SALUD 1/ POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Millones de Nuevos Soles) Toda Fuente de Financiamiento 1/ Pliego 011- Ministerio de Salud y Organismos Públicos Descentralizados 2/ Comprende 36 unidades ejecutoras y recursos para las Estrategias Sanitarias de ámbito nacional (vacunas, medicamentos e insumos para diagnóstico). 49

50. PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD 1/POR GRUPO GENÉRICO DE GASTO 2005 - 2009 Toda Fuente de Financiamiento (En Millones de Nuevos Soles) 1/ Pliego 011- Ministerio de Salud y Organismos Públicos Descentralizados El gasto de inversión disminuye debido a la asignación del FONIPREL a regiones por 590 millones 50