Budgetdialog budgetberedningen – barn- och utbildningsnämnden

Budgetdialogbudgetberedningen – barn- och utbildningsnämnden 20100504

Bokslut 2009 • Totalt + 6 531 kkr • 5 581 kkr till rörelsekapitalet Orsaker • Interkommunala avgifter + 2 000 kkr • Familjecentral + 500 kkr • Ej återbesättning av vakanta tjänster • Återhållsamhet med vikarier

Aktuellt budgetläge • Årsprognos mars 2010 + 500 kkr Familjecentralen Osäkerhet kring • löneavtal • interkommunala avgifter • förskolan • tjänsteplanering hösten 2010 • Personalpool inom förskolan

Ramminskning steg 1 – 3 • Steg 1 – 18 140 kkr • Steg 2 etapp 1 – 7 244 kkr • Steg 2 etapp 2 – 6 120 kkr • Steg 3 – 5 000 kkr Totalt 36 504 kkr (ca 5,2 %) Tillfälligt konjukturstöd 2010 – 2011 4 800 kkr

Etapp 1 • Minskning av antalet tjänster inom barnomsorg och skola med ca 30,0 årsarbetare, ca - 13 000 kkr • Minskning av kostnader för timanställda, övertid och fyllnadstid , ca - 500 kkr • Minskning av antalet tjänster inom barnomsorg med 10,0 årsarbetare till följd av minskat barnantal och minskade placeringstider, - 4 000 kkr • Införande av avgift på pedagogisk måltid, - 1 500 kkr • Nedläggning av läromedelscentralen, - 700 kkr • Minskning av städorganisationen inom skolorna, - 800 kkr • Minskning av verksamhetsservice i skolorna, - 300 kkr • Minskning av köksorganisationen inom barnomsorg och skola med 2,8 årsarbetare (ej återbesättning vid pensionsavgång) ca - 1 000 kkkr • Rationalisering av administrationen med 0,7 årsarbetare, - 300 kkr • Minskning av utvecklingstjänster med 0,5 tj, - 200 kkr

Etapp 2 • Totalt utnyttjade 35 årsarbetare erbjudandet, varav 5 har fått återbesättas.

Etapp 3 • Reducera antalet sammanträden för barn- och utbildningsnämnden. • Förbättrad samordning av matlagning, dels mellan små enheter inom förskola-skola, dels i samverkan med äldreomsorgen. • Översyn av IT-organisationen. • Översyn av de arbetsuppgifter lärare i grundskolan och gymnasieskolan är ålagda att utföra med målet att öka lärarnas tid med eleverna. • Översyn av hur förskolans verksamhet kan organiseras effektivare, t ex de s k 15 timmars barnen, på sikt minska antalet en-avdelningsförskolor. • Översyn av hur förskolornas lokalvård bedrivs. • Översyn av kommunens skolorganisation (upptagningsområden, bättre fyllnadsgrad på skolor mm). • Översyn av kommunens skolskjutsorganisation. • Fördjupat samarbete mellan FiGy och Vux. • Fördjupat samarbete mellan FiGy och kringliggande kommuners gymnasieskola. • Översyn av ersättningar till gymnasieelevernas resor och inackorderingstillägg.

Etapp 1-2 Konsekvenser av effektiviseringar etapp 1-2

Budget 2011 - effektiviseringar

Budget 2011 – tillfällig kostnadsökning • Stora skolreformer 2011-07-01 • Ny skollag • Ny gymnasieskola • Nya kursplaner grundskolan • Nytt betygsystem • Ny lärarutbildning • Inga statliga medel för lokal implementering • Vill avsätta 4 000 kkr ur rörelsekapitalet (1 500 kkr under 2010 och 2 500 kkr under 2011)

Utom-ramäskningar • Datorer till elever på Figy (1 800 kkrfr o m 2011) • Hyresökningar till följd av nyinvestering (700 kkrfr o m 2011) • Apladalens skolgård • NO-salar Figy • Lärararbetsplatser Figy • Ventilation Ängens förskola • Fjärrvärme Gröndal • Minskat statsbidrag gymnasiet (2 400 kkr från 2012)

Konsekvenser om utomram-äskanden inte beviljas • 2011 • Besparing på samtliga områdens budget ökas från 0,55 % till 1,07 % (ökas från 2 600 kkr till 5 200 kkr). • Vissa investeringar skulle kunna komma att omprövas? • 2012 tillkommer besparingskrav på ytterligare 2 400 kkr inom IV-sektorn (högre krav nya skollagen) • Vi anser inte att denna effektivisering kan genomföras från 2012, möjligen från 2014 • Effektiviseringskrav på IV-sektor på Figy

Investeringsönskemål 2011-15

Budgetdialog budgetberedningen – barn- och utbildningsnämnden