Comité de Gestión Ministerial (CGM)

1. Comité de Gestión Ministerial (CGM) A Octubre 2011

2. Temas a revisar

3. Temas a revisar

4. Compromisos CGM Septiembre

5. Temas a revisar

6. Resultados Gestión MINVU Retraso en el inicio de obras de los Proyectos de Inversión habitacional, a Octubre los proyectos se encuentra en proceso de Licitación y contratación. Ejecución de un 76,6%. 82,4% Baja asignación de Subsidios a familias de Campamentos. Lento inicio de obras de Barrios . A Octubre 5 Barrios terminaron la ejecución de Obras, sin embargo el indicador esta bajo cumplimiento. Bajo avance CCSS. Ejecución de un 33,3%. 83,4% Dificultades en los procesos de Licitación provocan alteraciones en el cumplimento de lo programado retrasando los inicios de obras, generando desfases en el gasto. Ejecución de un 50,9%. 70,4% 81,6% Dificultades en el cumplimiento de estándares esperados en las Áreas de Apoyo principalmente en la ejecución de proyectos informáticos. Bajo avance en indicador de Atención presencial a los Usuarios, esto debido al aumento de la demanda. 88,9% Aumenta respecto al mes anterior, que fue de un 79,6%.  Bajo cumplimiento en Ámbito Ciudad. Retrasos en los procesos de licitación y contratación de proyectos generan demora en el inicio de obras, lo que implica baja ejecución presupuestaria. De acuerdo a la Reprogramación Financiera de Diciembre se estima ejecutar a Diciembre 2011, un presupuesto de MM$1.494.859. 99,4% del Presupuesto de Cierre. 89,6%

7. Ranking Gestión MINVU

8. Total Vivienda Barrio Ciudad

9. Ranking por Ámbito - Regional

10. Ranking por Ámbito - Regional

11. Indicador Metas Oct. Metas 2011 Avance a Oct. Vivienda Asignar Recursos de Subsidios Programa Habitacional 21.987.484 UF 14.985.693 UF 18.467.395 UF Focalizar Programas Habitacionales 84% recursos 62,8% recursos 80,7% recursos Terminar Proyectos Habitacionales oportunamente 96% (357.272) 96,2% (343.668) 96,3% (344.117) Cumplir con avance proyectos Inversión Habitacional 100% 72,6% 44,5% Cumplir con Plan de Gestión de Calidad 2011 95% 61,9% 49,8% Beneficiar a Deudores Habitacionales 148.370 deudores s/progr. 135.081 deudores Ejecución Presupuestaria Ámbito Vivienda MM$ 1.150.008 MM$ 932.452 MM$ 880.521 Barrio Asignar Subsidios a Familias de Campamentos 6.122 subsidios s/progr. 1.067 subsidios Terminar Obras Barrios 498 Obras 329 Obras 243 Obras Terminar Contrato Barrios Priorizados 34 Barrios 15 Barrios 5 Barrios Terminar obras para mejorar Depto. en CCSS 1.348 Deptos 815 Deptos 503 Deptos Ejecución Presupuestaria Ámbito Barrio MM$ 40.218 MM$ 19.475 MM$ 13.408 Ciudad Cumplir con Avance de Proyectos Urbanos 100% 77,5% 63,0% Focalizar Intervención Urbana (Espacios Públicos) ≥ 18% 100% 66,7% Desarrollar Política Nacional de Desarrollo Urbano 100% 22,0% 0,0% Ejecución Presupuestaria Ámbito Ciudad MM$ 221.434 MM$ 157.370 MM$ 112.717 Gestión Interna Cumplir con estándares de Áreas de Apoyo 100% 100% 97,5% Atender al Usuario según estándares definidos 100% 100% 82% Ejecución Presupuestaria Ámbito Gestión Interna MM$ 94.664 MM$ 72.141 MM$ 73.559 Ejecutar Recursos Sectoriales MM$ 1.506.390 MM$ 1.181.438 MM$ 1.080.205 Ppto

12. Indicador Metas 2011 Proyección Cierre 2011. Avance a Oct. Vivienda Asignar Recursos de Subsidios Programa Habitacional 21.987.484 UF 18.467.395 UF 30.487.484 UF Focalizar Programas Habitacionales 84% recursos 80,7% recursos 84% recursos Terminar Proyectos Habitacionales oportunamente 96% (357.272) 96,3% (344.117) 96,7% Cumplir con avance proyectos Inversión Habitacional 100% 44,5% 71% Cumplir con Plan de Gestión de Calidad 2011 95% 50,6% 86% Beneficiar a Deudores Habitacionales 148.370 deudores 135.081 deudores 148.370 deudores Ejecución Presupuestaria Ámbito Vivienda MM$ 1.150.008 MM$ 880.521 MM$ 1.143.313 Barrio Asignar Subsidios a Familias de Campamentos 6.122 subsidios 1.067 subsidios 3.500 subsidios Terminar Obras Barrios 498 Obras 243 Obras 401 Obras Terminar Contrato Barrios Priorizados 34 Barrios 5 Barrios 33 Barrios Terminar obras para mejorar Depto. en CCSS 1.348 Deptos 503 Deptos 936 Deptos. Ejecución Presupuestaria Ámbito Barrio MM$ 40.218 MM$ 13.408 MM$ 38.345 Ciudad Cumplir con Avance de Proyectos Urbanos 100% 63,0% 80,6% Focalizar Intervención Urbana (Espacios Públicos) ≥ 18% 66,7% 100% Desarrollar Política Nacional de Desarrollo Urbano Validación Doc base Pendiente PRMC Pendiente PRMC Ejecución Presupuestaria Ámbito Ciudad MM$ 221.434 MM$ 112.717 MM$ 208.651 Gestión Interna Cumplir con estándares de Áreas de Apoyo 100% 70% 98,8% Atender al Usuario según estándares definidos 100% 82% 82% Ejecución Presupuestaria Ámbito Gestión Interna MM$ 94.664 MM$ 73.559 MM$ 104.549 Ejecutar Recursos Sectoriales MM$ 1.506.390 MM$ 1.080.205 Ppto MM$ 1.494.859

13. Temas a revisar

14. 1. Sistema de Seguridad de la Información Subsecretaría (PMG) • ??? Entrega Noviembre Entregas SGSI PMG Objetivo: Contar con un sistema de gestión de seguridad de la información que permita lograr niveles adecuados de integridad, confidencialidad y disponibilidad para todos los activos de información institucional considerados relevantes, de manera tal que se asegure la continuidad operacional de los procesos institucionales y la entrega de productos y servicios a los usuarios.

15. 1. Sistema de Seguridad de la Información Subsecretaría (PMG)

16. 2. Actualización Matriz de Riesgos Institucional PONDERACIÓN 1 Rel. Productos Estratégicos (25%) Incidencia Presupuestaria (25%) Consultas Ciudadanas (25%) Variabilidad del Proceso (15%) Madurez del Proceso (10%) Objetivo: Adoptar medidas tendientes a la gestión efectiva de los Riesgos PONDERACIÓN 2 Procesos Operacionales 60% Otros Procesos 40%

17. 2. Reporte a la Dirección Elección 20 Riesgos más Críticos (Matriz de Riesgos Abreviada) Desarrollo y Seguimiento de Planes de Tratamiento de Riesgos

18. Temas a revisar

19. División de Finanzas • 2011 • Modificaciones Presupuestarias hasta 09 de diciembre de 2011. Tiempo promedio tramitación 2-3 semanas. • Solicitudes de remesas SEREMI • Hasta el viernes 16 de diciembre de 2011 • Recepción de documentos para refrendación hasta 14 de diciembre • Recepción de documentos para pago con los antecedentes de respaldo hasta 20 de diciembre • Fecha límite de registro de información en SIGFE,  el 28 de diciembre de 2011. • Devolución de fondos no utilizados hasta el 28 de diciembre de 2011, vía transferencia electrónica. • 2012 • Metas y Programación 2012 antes del 15 de diciembre de 2011

20. División Administrativa Destacados: 1) Renovación de Personal 2012: Importancia de notificación de quienes no siguen máximo el 30.11.2011 (Contratas y Honorarios). Comunicar a quienes se les renovará 2) OFPA - Recepción documentos 2011: 28.12.2011 Tiempo para digitalizar, numerar y despachar Promedio época normal: 300 documentos diarios 3) Oportunidad en la solicitud de Cometidos funcionarios Constituyen respaldo en pago facturas pasajes (Bloqueo Cuenta). 4) Feriado Legal 2012. Planificación y coordinación de fechas de Directivos y Subrogantes. 5) Plan de Capacitación 2012: Capacitación enviará Encuesta que posteriormente trabajará con cada Jefaturas.

21. Temas Prioritarios para Cierre 2011 1. Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano - Constitución Comisión Asesora en la Moneda2. Impulso de una Agenda Legislativa - Ingreso al Congreso: PL reconstrucción y PL calidad - Ingreso a Segpres: PL aportes y PL declaratorias de utilidad pública - TDR y licitación de estudio seguros sismo y calidad3. Planes Urbanos Estratégicos para 200 ciudades - TDR para los 62 planes - Borrador de reflexión estratégica para las 62 localidades4. IPT - Reunión exploratoria con Medio Ambiente División de Desarrollo Urbano Gobierno de Chile | Ministerio de Vivienda y Urbanismo 21

22. Temas Prioritarios para Cierre 2011 1) Metas de cierre de Barrios 2011 Meta formulario H: 30 Barrios Meta Convenio de Desempeño Colectivo: 34 Barrios Barrios a egresar 2011: 33 barrios2) Del Plan Piloto al Programa Regular de Barrios Modificación metodológica de selección de Barrios: ZONAS PRIORITARIAS Incorporación de 15 nuevos Barrios vulnerables Incorporación de 2 nuevos Barrios Embl.: La Cañamera y La Legua3) Ejecución presupuestaria estimada Diciembre 162% del Presupuesto Ley (incorpora 14.500 millones adicionales por Villa Portales, Barrios emblemáticos y La Palmilla4) Nuevo Programa Condominios Sociales Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Barrios 22

23. División Política Habitacional • Ajuste Programa Habitacional 2011 • Programa Subsidios Año 2012 • Subsidio para proveer Viviendas • Subsidios Mejoramiento Patrimonio • Proyectos Adulto Mayor Año 2012 • Proyectos Saneamiento Poblaciones Año 2012

24. Anexo

25. Asignar Recursos Programa Habitacional

26. Asignar Recursos Programa Habitacional Análisis Regional Gasto

27. Asignar Subsidios Programa Habitacional

28. Asignar Subsidios Programa Habitacional Análisis Regional Gasto

29. Focalizar Programas Habitacionales Focalización: FSV + Título I

30. Terminar Obras Habitacionales (FSV – PPPF) Empresas constructoras con problemas financieros y demora en la obtención de las recepciones de servicios y en la ejecución de las terminaciones del proyecto. Obras finalizadas físicamente, pero sin tramitación de solicitud de pago a Empresa Constructora.

31. Terminar Obras Habitacionales (FSV – PPPF) Resumen Viviendas No Terminadas FSV PPPF

32. Terminar Obras Habitacionales (FSV – PPPF) FSV PPPF

33. Cumplir con Avance Obras Inversión Habitacional Arrastres: Los proyectos de Adulto Mayor que no cumplen el hito de término programado corresponden a Atacama, Valparaíso, Maule y Los Lagos. El caso más crítico se presenta en el proyecto Viviendas Tuteladas de La Ligua, el cual no presenta avance. En el caso de S. de Poblaciones, el proyecto de Tarapacá tiene aún 2 obras en ejecución. Mes anterior 16 terminados Mes anterior 5 iniciados

34. Cumplir con Avance Obras Inversión Habitacional Proyectos Adulto Mayor Proyectos de Arrastre: Arrastre: Valparaíso: El proyecto de La Ligua no presenta avance. Se deja sin efecto la Adjudicación y se redactará finiquito a Contratista. Este proyecto se licitó nuevamente y se programa apertura para el mes de Noviembre. Los proyectos de Atacama, Maule y Los Lagos, registran un avance superior al 90%. Proyectos Nuevos: La Licitación de los proyectos de Los Lagos, Aysén y Magallanes fueron declaradas desiertas. Los proyectos de Antofagasta y Maule, se encuentran en proceso de Licitación; Valparaíso y Araucanía en Contratación; Biobío y la RM no registran avance. Gasto

35. Cumplir con Avance Obras Inversión Habitacional Proyectos Saneamiento Población Proyectos de Arrastre: De los contratos correspondientes al proyecto "Construcción Muros Divisorios Iquique", región de Tarapacá, sólo quedan 2 obras en ejecución. Proyectos Nuevos: Los proyectos de Maule y Aysén, se encuentran en proceso de Licitación. El proyecto del Biobío "Construcción Muros de Contención de Penco" se encuentra contratado, el resto de los proyectos no registra avance. Gasto

36. Cumplir Plan de Gestión de Calidad Escala a 100%

37. Beneficios a Deudores Habitacionales DS 51/2009: Dirigido a deudores PET y Banca con 50% - 60% de descuento en el dividendo. DS 12/2011: Dirigido a todos los deudores de la Banca de los subsidios no vigentes con descuento de 20, 25, 50 ó 60%. DS 111/2007: Dirigido a deudores SERVIU y SERVIU Banca que cancelen copago de 12, 18 ó 24UF.

38. Ejecución Ámbito Vivienda Ppto. Cierre. = MM$ 1.158.313 Estimado a Dic = MM$ 1.144.313 % Ejecución 2011 = 98,7%

39. Asignar Subsidios a Familias en Campamentos Pre-factibilización de Familias en Campamentos

40. Cierre de Campamentos Se realizó un ajuste a la Meta fijada en el Ord. N° 217, en las regiones de Araucanía, Aysén, Magallanes y Metropolitana. Los subsidios asignados de Campamentos que se informan, corresponden a familias que pertenecen al catastro inicial.

41. Compra de Terrenos Campamentos/Aldeas

42. Terminar Contratos Barrios (Priorizados) En la Región de Atacama, el Barrio Sargento Aldea. Con esto la región no alcanzará la Meta definida en el Indicador H del término de 2 barrios durante el año 2011. A la fecha se programó el término de 15 contratos. El retraso se debe a tramitaciones administrativas: Biobío: Se estima que en Noviembre se estaría realizando el cierre del Contrato de Barrio Valle La Piedra 2. Maule: La Población Padre Hurtado del Maule, ha concluido su PGO, sigue en ejecución su PGS, el que está previsto terminar a fines de Octubre, para cerrar del contrato de barrio los primeros días de noviembre. Metropolitana: La Población Arturo Prat le falta el acta de cierre de Contrato de Barrio, para dar como terminado su C.B., sin embargo, la próxima semana ya debiese estar firmada el acta.

43. Obras Barrios Priorizados

44. Obras de Barrio Priorizados Sin Inicio

45. Terminar PGC y PGO en Barrios En cuanto al avance de las obras programadas al mes de octubre, 243 obras se encuentran terminadas entre nuevas y arrastre. De éstos, 12 se encuentran sin Acta de Recepción, donde destacan las regiones Metropolitana, con 10 obras sin este documento, y le siguen Valparaíso con 2 actas. Gasto

46. Ejecución Programación Barrios Ppto. Cierre. = MM$ 34.938 Estimado a Dic = MM$ 34.938 % Ejecución 2011 = 100% No considera Subt. 21 y 22

47. Terminar obras para mejorar Depto. en Condominios Sociales DS N°127 Gasto

48. Implementar Nuevo Programa en Condominios Sociales Iniciar Obras de Reparación en 5.000 Departamentos. La Resolución para el llamado fue enviada a revisión de DIJUR la primera semana de Agosto y devuelta con observaciones a subsanar a la Secretaría Ejecutiva de Barrios el 7 de octubre y reingresada con las modificaciones la semana siguiente. Estas demoras no han permitido el avance programado del llamado especial que estaba programado para el mes de Julio. La Resolución para Llamado a postulación correspondiente al Nuevo Programa de Condominios Sociales se encuentra en proceso de subsanar observaciones emitidas por DIJUR, en la Secretaría Ejecutiva Desarrollo de Barrios. Se ha avanzado con los hitos previos a la asignación de subsidios (Firma de Convenio Municipal, Diagnósticos y Formalización de copropiedades)

49. Obras Plan Piloto RM • Todos los departamentos que se encuentran Sin Inicio de Licitación (576) cuentan con Subsidio PPPF asignado en el mes de Abril. • Maipú (216) presentan retraso en el retiro de los certificados de subsidio por parte del Municipio, por falta de antecedentes administrativos; • Lo Prado (360) requieren de modificación de la asignación directa por lo que se ingresó nueva solicitud a la DPH a fines del mes de Septiembre.

50. Ejecución Condominios Sociales De acuerdo a la Reprogramación Financiera se estima ejecutar a Diciembre 2011 ==> MM$ 552 (71% del Ppto. Identificado) Ppto Cierre. = MM$ 752 Estimado a Dic = MM$ 549 % Ejecución 2011 = 73%