Pressupost de Salut per a l’any 2009 Per un model sanitari de qualitat i sostenible

1. Pressupost de Salut per a l’any 2009Per un model sanitari de qualitat i sostenible Barcelona, 7 de novembre de 2008

2. Un pressupost per un model sanitari de qualitat i sostenible 2

3. Un pressupost que respón a un context de desacceleració de l’economia i de contenció de la despesa pública 3

4. 8,6 8,1 8,1 7,4 7,6 8,1 7,9 7,0 Catalunya PIB nominal 7,2 6,6 6,8 Espanya PIB nominal 5,6 4,6 4,6 3,9 4,3 3,6 3,7 3,5 3,3 3,6 3,8 3,3 3,2 Espanya PIB real 3,6 2,6 2,5 Catalunya PIB real 1,6 1,6 1,0 1,2 0,6 -0,1 -0,4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Evolució del PIB nominal i real Espanya/Catalunya 4

5. Evolució de la taxa d’atur d’Espanya i de Catalunya 5

6. Evolució de la recaptació de tributs de la Generalitat de Catalunya Xifres en milions d’euros 5

7. Reptes als que fa front el pressupost 2009 • Desacceleració de l’economia i contenció de la despesa pública • Més freqüentació per grups vulnerables en un context econòmic desfavorable • Mantenir els nivells de resolució i prestacions actuals • Adequació dels compromisos assumits a uns calendaris realistes. • Correcció dels desequilibris territorials i d’iniquitat territorial • Impacte de l’Acord de Govern de mesures de control de despesa de la Generalitat. • Política d’inversions planificada (descapitalització heretada) • Garantir els compromisos amb els professionals • Mantenir la qualitat tècnica i percebuda dels ciutadans • Mantenir bones pràctiques de gestió des del 2003: gestió en la prestació farmacèutica, gestió orientada a l’eficiència en els centres (logística, compres, sistemes d’informació), ... 6

8. Línies estratègiques de la política sanitària 2009 7

9. Línies estratègiques de la política sanitària 2009 • Avançar en l’organització, el finançament i l’excel·lència del nou model sanitari amb la participació activa dels professionals, els pacients i les seves famílies • Fomentar les polítiques de salut pública que reforcin la promoció, la prevenció i la protecció de la salut • Reforçar l’atenció integral de la persona prioritzant l’atenció primària i comunitària, així com l’atenció a la dependència i la cronicitat. • Incrementar la qualitat tècnica percebuda de l’assistència sanitària 8

10. Actuacions emblemàtiques dels darrers 5 anys (I) • Pla d'inversions en equipaments de salut 2004-2012, Horitzó 2012 • Nou model sanitari: aprovació i desplegament de la Lei de l'ICS i descentralització del sistema salut amb la creació dels GTS • Millora de les condicions dels professionals sanitaris • Reforma de la salut pública: creació i desplegament de l'Agència de Protecció de la Salut • Pla de Seguretat Alimentària 2007-2010 • Aplicació de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant el tabaquisme i reguladora de la venda, el suminstrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac • Programa Salut i Escola • Programa Salut i Barris • Plans directors d'oncologia, malalties de l'aparell circulatori, salut mental i addicions, sociosanitari, i d'immigració 9

11. Actuacions emblemàtiques dels darrers 5 anys (i II) • Pla de salut i mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública • Pla d'innovació d'atenció primària i salut comunitària • Model d'atenció continuada i atenció primària • Millora del temps de resposta en proves diagnòstiques i procediments quirúrgics amb temps garantit • Projecte de recepta electrònica • Projecte d'Història Clínica Compartida a Catalunya • Disseny i implantació del nou model d'emergències mèdiques • Ampliació de les prestacions associades a la rehabilitació • Creació de 9 Instituts d'Investigació Sanitària vinculats a hospitals docents universitaris, de 7 centres d'investigació dirigits a la recerca biomèdica (DS-DIUE) i creació d'unitats d'innovació a tres hospitals. 10

12. Actuacions destacades incloses en el pressupost 2009 (I) • 79,3 M€ destinat a 238 actuacions d'inversió en atenció primària • 180,6 M€ destinats a 86 actuacions d'inversions en atenció especialitzada • 604,4 M€ destinats al compliment dels acords retributius dels professionals de la XHUP, l'ICS, el sociosanitari i salut mental, així com els del transport sanitari • Avançar per tal de garantir que el temps de visita mèdica s'ajusti a les necessitats del pacient • Consolidació del procés de desplegament dels GTS i del model de finançament capitatiu • Compliment del temps màxim d'espera per a proves diagnòstiques i procediments quirúrgics no urgents garantits • Ampliació de la cobertura d'atenció bucodental en població infantil (2.329.881,5 €) 11

13. Actuacions destacades incloses en el pressupost 2009 (i II) • Millora de la prevenció i control dels factors ambientals i alimentaris que poden produir un efecte negatiu sobre la salut (16,000,000,00 €) • Vacuna enfront el virus del papil.loma humà • Programa d'Activitat Física, Esport i Salut (PAFES) (500.000 €) • 0,8 M€ destinats al desplegament del sistema de recepta electònica al territori • 1,5 M€ destitats a estendre la Història Clínica Compartida a Catalunya al conjunt del sector sanitari • 1,1 M€ destinats a generalitzar els processos de diagnòstic per la imatge • 1 M€ destinats a generar mecanismes de recollida i explotació de la informació del Departament de Salut i del sector sanitari • Implantar el Pla de Telemedicina a Catalunya • Proporcionar al sector una infraestructura comuna de telecomunicacions que ofereixi serveis avançats (Nus Sanitari) • Implantar els sistemes d'informació en protecció de la salut • Creació de noves unitats hospitalàries d'innovació, desenvolupament del cluster tecnologia i dependència, desplegament del Parc de Salut (Fundació Parc Taulí - Institut Universitari UAB) i procés d'acreditació de cinc Instituts d'investigació sanitària i creació de noves unitats hospitalàries d'innovació 12

14. Les xifres del pressupost 2009 13

15. El Pressupost de Salut per a l’any 2009 Pressupost Departament de Salut 218,88 Pressupost consolidat CatSalut / ICS 9.194,02 Pressupost consolidat Departament de Salut / CatSalut / ICS 9.412,90 (xifres en milions d’euros) 14

16. 15

17. Evolució del pressupost de Salut 1996-2009Pressupost consolidat CatSalut / ICS % D 2003/1996 ha estat del 60% EN 8 ANYS % D 2009/2003 ha estat del 67,47% EN 6 ANYS Xifres en milions d’euros 16

18. Evolució del pressupost per càpita 2003 - 2009 PRESSUPOST DS/CatSalut/ICS 2009: 9.412.899.246,08 € POBLACIÓ TSI 2009 (Tall oficial 2008): 7.503.118 persones Més despesa sanitària per a cada persona (394,50 € anuals) 17

19. Pressupost CatSalut / ICS 2009Classificació Econòmica Xifres milions d’euros (*) 25 Milions d’Euros per Acord de traspàs de l’hospital Clínic a la Generalitat 18

20. Distribució del pressupost CatSalut/ICS 2009Serveis i prestacions sanitàries (sense inversions ni prestacions ni farmàcia). 19

21. Pressupost CatSalut/ICS 2008-2009Classificació econòmica(desglossament dels concerts entre personal i béns i serveis) 2009 2008 20

22. 274,0 53,0 Un pressupost que consolida la inversióPressupost de capital per al finançament d’inversions 300 M € 281,4 237,5 229,7 221,4 200 M € 146,0 138,9 100 M € 119,3 101,8 84,8 79,5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2000 2008 21

23. Com es financen les inversionsResum de les actuacions finançades pels pressupost 2009 22

24. en projecteen obres acabades pendents d’inici 2005 62,1 %496 19,9 %159 18,0 %144 Desembre 2007 21,3 %187 46,8 %410 53,5 %491 46,9 %430 14,9 %136 14,2 %130 14,6 %128 17,3 %152 13,0 %119 14,8 %136 Octubre 2008 24,1 %221 Evolució de l’execució del pla d’inversions en equipaments de salut, horitzó 2012 (2004-2012) 7993.303 M€ 8774.246 M€ 9174.560,2 M€ Previsió desembre 2009 18,6 %171 23

25. Actuacions d’inversió més destacades per l’any 2009 • Es preveuen executar prop de 200 actuacions, entre les que poden destacar: • L’inici de les obres de construcció de l’Hospital lleuger de Tàrrega, l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya i de l’Hospital Comarcal de la Garrotxa a Olot • La continuació de les obres de construcció dels hospitals de Reus, Mollet i Sant Boi de Llobregat i de l’Hospital lleuger de Balaguer • La continuació de les obres d’ampliació i millora d’un conjunt d’hospitals (Joan XXIII a Tarragona, Verge de la Cinta a Tortosa, Hospital del Mar, Vall d’Hebró i Bellvitge a Barcelona, Germans Trias i Pujol a Badalona, Hospital Sant Llorenç a Viladecans, Parc Taulí a Sabadell i Hospital de Terrassa). • Es preveu finalitzar les obres dels nous hospitals de Sant Pau a Barcelona, del Baix Llobregat a Sant Joan Despí i de l’Hospital lleuger de Cambrils. • Continuen les obres dels complexos assistencials de Cotxeres de Borbó a Barcelona, del centre sociosanitari de Ripollet i del dispositiu psicogeriàtric de Salt. • Es preveuen finalitzar 41 nous Centres de Salut (CAP i consultoris) 24

26. Un pressupost orientat vers els serveis a les personesAcords retributius a sanitat: increment acumulat Xifres en euros Un 35,79% de l’increment del Pressupost CatSalut/ICS 2009 es destina a acords retributius. 25

27. Un pressupost que consolida el model • Consolida una aposta per la política social en un marc econòmic desfavorable. • Garanteix la qualitat del servei al ciutadà • Garanteix el procés d’ampliació progressiva de prestacions, prioritzant aquelles que tenen finançament suplementari. • Garanteix els acords retributius • Manté el compromís de gestió rigorosa • Incrementa finançament finalista de l’ Estat i la UE i la col.laboració institucional en el finançament de projectes rellevants en àmbits com les TIC (CTTI) • Explota la Disposició Addicional 3ª de l’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya i fórmules d’endeutament per tal de mantenir els ritmes d’inversió • Manté l’aposta per la racionalització de la despesa farmacèutica (especial èmfasi en la medicació hospitalària) 26

28. MOLTES GRÀCIES 27