ОТЧЕТ об исполнении бюджета Уярского района за 2012 год

1. ОТЧЕТ об исполнениибюджета Уярского района за 2012 год

2. Муниципальное образование: Уярский районНаименование бюджета:бюджет Уярского района Периодичность: годовая Единица измерения: тыс.руб.

3. Вопросы местного значения согласно 131-ФЗ: • принятие и изменение устава района и контроль за его соблюдением; • владение, пользование и распоряжение районной муниципальной собственностью; • формирование, утверждение и исполнение районного бюджета; • установление, изменение и отмена районных налогов и сборов; • комплексное социально-экономическое развитие района; • организация, содержание и развитие муниципальных учреждений основного общего и профессионального образования, учреждений здравоохранения, учреждений социального обслуживания; • создание условий для развития физической культуры и спорта в районе; • создание условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; • решение иных вопросов местного значения в соответствии с действующим законодательством.

4. Контроль за соблюдением требований действующего законодательства осуществляют: • Представительный орган местного самоуправления – Уярский районный Совет депутатов. • Исполнительный орган местного самоуправления - администрация Уярского района.

5. Укрупненная структура доходов

6. Структура доходов бюджета за 2012 год

7. Поступление налоговых доходов в бюджет за 2011-2012 г.

8. Структура налоговых доходов бюджета района в 2012 г.

9. Динамика основных налоговых поступлений за 2009-2012 гг.

10. Укрупненная структура доходов

11. Структура доходов бюджета за 2013 год

12. Поступление неналоговых доходов за 2011-2012 гг.

13. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 2013 год

14. Структура расходов бюджета 2013 год

15. Структура неналоговых доходов за 2012 год

16. Структура безвозмездных поступлений

17. Динамика основных показателей по доходам за 2011-2012гг.

18. Динамика основных показателей по доходам за 2011-2012гг.

19. Сеть учреждений администрации Уярского района за 2012 год По состоянию на 01.01.2013 года функционирует 51 учреждение из них: • 2 органа местного самоуправления; • 5 отраслевых органов; • 44 муниципальных учреждения.

20. В рамках раздела 01 «Общегосударственные вопросы» Функционируют: • два органа местного самоуправления (представительный орган, администрация района); • два отраслевых органа - финансовое управление, отдел имущественных отношений.

21. В рамках раздела 04 «Сельское хозяйство» Функционирует: • отдел сельского хозяйства.

22. В рамках раздела 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» Функционирует: • муниципальное казенное учреждение «Служба Заказчика».

23. В рамках раздела 07 «Образование» Функционируют: 27 учреждений, в т. ч.: • отраслевой орган местного самоуправления (отдел образования); • 10 детских дошкольных муниципальных учреждений; • 12 муниципальных общеобразовательных учреждений; • детская школа искусств; • детско-юношеская спортивная школа; • учреждение дополнительного образования детей и подростков «Пионер»; • молодежный центр

24. В рамках раздела 08 «Культура» Функционируют: 4 учреждения, в т. ч.: • отраслевой орган местного самоуправления (отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики); • два учреждения культуры клубного типа: МБУК «ЦКС Уярского района»; • МБУК ЦКС г.Уяра; • бюджетное учреждение библиотечного типа «МБ Уярского района».

25. В рамках раздела 09 «Здравоохранение» Функционирует: • учреждение - МБУЗ Уярская ЦРБ

26. В рамках раздела 10 «Социальная политика» Функционируют 2 учреждения: • отраслевой орган местного самоуправления (Управление социальной защиты населения); • МБУ КУ «Центр социального обслуживания населения».

27. В рамках раздела 11 «Физическая культура и спорт» Функционирует: • муниципальное автономное учреждение «Олимп», которое на основании Постановления главы администрации Уярского района № 995 от 17.10.2012 г. Находится в стадии ликвидации.

28. Структура расходов бюджета в 2012 году

29. Структура расходов социальной сферы

30. Исполнение расходов по отрасли: Общегосударственные вопросы • По подразделу 0102 - в общей сумме 669,2 тыс. руб.; • По подразделу 0103 - в общей сумме 2 514 тыс. руб.; • По подразделу 0104 - в общей сумме 15 913,6 тыс. руб.; • По подразделу 0105 - в общей сумме 3,7 тыс. руб.; • По подразделу 0106 - в общей сумме 8 051,3 тыс. руб.; • По подразделу 0111 - в общей сумме 105 тыс. руб.; • По подразделу 0113 - в общей сумме 7 236,5 тыс. руб.

31. Исполнение расходов по отрасли: Национальная оборона Отражены расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в общей сумме 511,9 тыс.руб.

32. Исполнение расходов по отрасли: Национальная безопасность и правоохранительная деятельность • По подразделу 0309 произведены расходы в сумме 1 074,2 тыс. руб.на содержание Единой дежурно - диспетчерской службы; • По подразделу 0310 осуществлены расходы на реализацию ДЦП «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края» в сумме 1 164,9 тыс. руб.; • По подразделу 0314 расходы произведены расходы в сумме 33,4 тыс. руб.

33. Исполнение расходов по отрасли: Национальная экономика • По подразделу 0405 произведены расходы в сумме 2 761,5 тыс. руб; • По подразделу 0408 произведены расходы в сумме 2 900 тыс. руб.; • По подразделу 0409 по отрасли «Дорожное хозяйство» произведены в сумме 15 621,4 тыс. руб.; • По подразделу 0412 произведены расходы в сумме 1 217,5 тыс. руб.

34. Исполнение расходов по отрасли: Жилищно-коммунальное хозяйство • По подразделу 0501 осуществлены в сумме 133 тыс. руб.; • По подразделу 0502 расходы исполнены в объеме 1 159,7 тыс. руб.; • По подразделу 0503 на проведение мероприятий по внешнему благоустройству территорий поселений составили 836,7 тыс.руб.; • По подразделу 0505 расходы составили 5 776,3 тыс. руб.

35. Исполнение расходов по отрасли: Образование • По подразделу 0701 на дошкольное образование в общей сумме 44 829,2 тыс. руб.; • По подразделу 0702 по общему образованию в сумме 165 943,6 тыс. руб.; • По подразделу 0707 в сумме 4 097,5 тыс. руб.; • По подразделу 0709 в сумме 12 878,2 тыс. руб.

36. Исполнение расходов по отрасли: Культура • По подразделу 0801 в сумме 14 248,0 тыс. руб.; • По подразделу 0804 отражены расходы на социокультурные проекты учреждений культуры, получен гранд «Город мастеров» в сумме 400,0 тыс.руб.

37. Исполнение расходов по отрасли: Здравоохранение • По подразделу 0902 составили 663,5 тыс. руб.; • По подразделу 0904 составили 8 699,1 тыс.руб.; • По подразделу 0909 составили 30 932,5 тыс. руб.

38. Исполнение расходов по отрасли: Социальная политика • По подразделу 1001 в сумме 1 116,9 тыс. руб.; • По подразделу 1002 на выполнение переданных государственных полномочий на предоставление субсидии МБУ КУ «Центр социального обслуживания населения» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 24 476,5 тыс. руб.; • По подразделу 1003 в размере 108 547,7 тыс. руб.; • По подразделу 1004 в сумме 7 877 тыс. руб.; • По подразделу 1006 в сумме 7 021,1 тыс. руб. на выполнение государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения.

39. Исполнение расходов по отрасли: Физическая культура и спорт В целом в сумме 8 926,1 тыс. руб. в т.ч.: • на реализацию ДЦП «От массовости к мастерству» в сумме 2 600,0 тыс.руб.; • на реализацию районной ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Уярском районе» на 2011-2013 гг. в сумме 415,8 тыс. руб.; • предусмотрены расходы на выполнение муниципального задания в сумме 5 854,0 тыс.руб. для МАУ УФОК «Олимп».

40. Обслуживание муниципального внутреннего долга В 2011 году в бюджет района был привлечен бюджетный кредит в сумме 5 000 тыс. руб. со сроком погашения до 10.02.2012. Сумма основного долга возвращена в установленный срок. За период пользования бюджетным кредитом начислены и оплачены проценты в сумме 10,1 тыс. руб.

41. Межбюджетные трансферты общего характера • Районный фонд финансовой поддержки поселений в общей сумме 14 973,6 тыс. руб.; • Иные дотации для обеспечения сбалансированности бюджетов поселений составили 22 351,9 тыс. руб.; • Частичное возмещение расходов на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае, бюджетам поселений направлено 418 тыс. рублей, на увеличение фондов оплаты труда муниципальных служащих сельских поселений в 2012 году было выделено 1 549 тыс. руб.

42. Муниципальный долг По состоянию на 01.01.2013 года объем муниципального внутреннего долга составляет 13 000 тыс. руб. В 2012 году для погашения дефицита бюджета района из краевого бюджета был привлечен бюджетный кредит, сроком погашения до 01 февраля 2013 года. Кредит перечислен в краевой бюджет до 29.01.2013г.

43. Кредиторская задолженность По данным годового отчета объем кредиторской задолженности бюджета района на 01.01.2013 года составил 2 308,5 тыс. руб. в т.ч.по: • заработной плате в сумме 1 149,7 тыс. руб.; • начислениям на заработную плату – 455,9 тыс. руб.; • услугам по содержанию имущества – 74,1 тыс. руб.; • прочим услугам – 93,0 тыс. руб.; • прочим расходам – 532,7 тыс. руб.

44. Дебиторская задолженность В консолидированном балансе на конец отчетного периода: • по счетам расчетов 20641000 перед учреждениями в размере 1 583,1 тыс. руб. в т. ч. по району 401,8 тыс.руб. • по счету 20981000 отражена задолженность на сумму 1 179,8 тыс. руб. с 2010 года, принадлежащая Сушиновскому с/с.

45. БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!