RESURSFÖRDELNING OCH UPPFÖLJNING I VALLENTUNA SKOLOR

2. RESURSFÖRDELNING OCH UPPFÖLJNING I VALLENTUNA SKOLOR Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef, barn- och ungdomsförvaltningen

3. VALLENTUNA KOMMUN • Geografiskt läge mellan Stockholm, Uppsala och Norrtälje • 28 500 invånare • Ökar med 500-700 invånare per år • 136 av 1000 invånare är 7-15 år (Genomsnitt 107 i Sverige) • 360 km2

4. SKATTESATS OCH ARBETSKRAFT I VALLENTUNA • Skattesats 31:08 kr varav kommunen 18:98 kr • 0,7% arbetslöshet • 70% av de förvärvsarbetande pendlar ut • Näringslivet består av många små företag • 1 400 anställda i kommunen

5. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN • 4000 ELEVER I GRUNDSKOLA OCH FÖRSKOLEKLASS • 2000 BARN I FÖRSKOLA OCH FAMILJEDAGHEM • 800 ANSTÄLLDA

6. BARN- OCH UNGDOMS- UTBILDNINGS-NÄMNDEN (BUN) NÄMNDEN (UN) Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontor 10 grundskolor 1 gymnasieskola Resurscentrum Kulturskola Kostenhet

7. Nämndernas nettokostnader år 2007, totalt 1072 mnkr

8. Barn- och ungdomsnämndens budget BUN 74,4 mnkr – kommunalt ansvar • Nämnd, Kulturskola, Resurscentrum • Förvaltning: tillsyn, planering, taxor, skolskjuts Skolpeng 437,2 mnkr • Förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem

9. SKOLOR • Särskilda bidrag 0,4 mnkr glesbygd, allergi, öppettider • Strukturbidrag 19,3 mnkr generell del och viktad del • Tilläggspeng 46,0 mnkr för barn med omfattande funktionshinder • Skolpeng 437,2 mkr grundersättning till skolorna med en peng per barn

10. SKOLPENG - modell • Budgetram preliminär, peng utbetalas utifrån volym, kompensation från kommunfullmäktige för volymökning • Skolpengsbeloppen justeras årligen per 1 juli, belopp beslutas av kommunfullmäktige utifrån förslag från BUN • BUN fastställer tillämpningsföreskrifter • Utbetalningsrutiner: månadsvis • BUF ledningsgrupp fastställer interna avdrag för kommunal verksamhet

11. SKOLPENG Belopp fr.o.m. 1 jan. 2008, kr per år och elev • Förskola 1-2 år 102 400 kr • Förskola 3-5 år 83 100 kr • Familjedaghem 1-2 år 90 900 kr • Familjedaghem 3-5 år 78 900 kr • Verksamhet för sexåringar 53 400 kr • Grundskola 1-5 50 700 kr • Grundskola 6-9 64 800 kr • Fritidshem 29 600 kr

12. SKOLPENG FÖRSKOLA • 1-2 år 102 400 kr • 3-5 år 83 100 kr • Ett belopp per barn oavsett vistelsetid • Utbetalning sker månadsvis startdatum enligt kontrakt med föräldern

13. SKOLPENG FAMILJEDAGHEM • 1-2 år 90 900 kr • 3-5 år 78 900 kr • Ett belopp per barn oavsett vistelsetid • Utbetalning månadsvis • Lägre belopp än förskola p.g.a. ingen lokalhyra

14. FÖRSTÄRKT SKOLSTART • Integrering förskoleklass, grundskola och fritidshem • Alla elever i F-3 • Kl. 8 – 14 • Mer tid för tidig inlärning

15. SKOLPENG FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA • Förskoleklass 53 400 kr • Åk 1-5 grundskola 50 700 kr • Åk 6-9 grundskola 64 800 kr • Utbetalning månadsvis, avstämning första vardagen • Avstämning juli-september sker i oktober

16. SKOLPENG FRITIDSHEM • Fritidshem 29 600 kr • 6 - 12 år • Ett belopp per barn oavsett vistelsetid och ålder • Utbetalning sker månadsvis startdatum enligt kontrakt med föräldern

17. SKOLPENG INTERNA AVDRAG KOMMUNALA SKOLOR Interna avdrag fastställs av BUF ledningsgrupp: • Skolmåltider Förskola 7,9 tkr Grundskola 4,0 tkr • Elevhälsa Grundskola 0,7 tkr • BUF – gemensamt Förskola 1,2 tkr Grundskola 1,2 tkr • Kapitalkostnader Förskola 0,6 tkr Grundskola 1,0-1,3 tkr • Hyror (70%) Grundskola 7,8-10,1 tkr Hyror för förskolor och 30% av lokalkostnaden för grundskolor debiteras per kvm.

18. TILLÄGGSPENG OCH BIDRAG • Särskilda bidrag 0,4 mnkr: glesbygd, allergi, öppettider • Strukturbidrag grundskola 19,3 mnkr: - generell del avser barn med svårigheter - viktad del avser skolor där eleverna har sämre förutsättningar utifrån Skolverkets modell (SALSA) med kriterierna föräldrarnas utbildningsnivå, utländsk bakgrund, (kön) • Tilläggspeng 46,0 mnkr: barn med omfattande funktionshinder, bl.a. särskola och särskilda undervisningsgrupper

19. FORTSATTA UTVECKLINGSOMRÅDEN • Översyn av hyresmodell för grundskolor! • Ny modell för tilläggspeng, tilläggspeng för omfattande funktionshinder läggs till skolpengen som nya skolpengskategorier. • Skolpeng för gymnasieskolan?

20. MODELL FÖR VALLENTUNA KOMMUNS PLANERINGSPROCESS Omvärldsbevakning BUN Kommunfullmäktige BUF/ skola Elever/ Föräldrar PolitiskPlattform Mål Långsiktiga övergripande målKommungemensamma målUppdrag Budget 1 årEkonomiska ramar 2-3 årInvesteringsplan MålGenomförandeplanUppföljningMedarbetareIiP Uppdrag Service och kvalitet Uppföljning

21. PLANERING OCH UPPFÖLJNING • Planeringsunderlag • Kommunplan med budgetramar (KP) • Verksamhetsplan (VP) • Budget • Månadsuppföljning (MU) • Vallentunas sammansatta resultatuppföljning (VASARU) • Bokslut och verksamhetsberättelse (VB) • Räkenskapssammandrag (RS)

22. PLANERING OCH UPPFÖLJNING - TIDSAXEL 2008 Mars Maj Juni Sept Dec 2009 Mars Maj Juni Sept Okt Nov 2010 Feb ---------------------------------------------------------------------------------------- Planerings- Remiss KP VP Budget . MU. MU. VASARU. MU..MU. VASARU. MU. MU. VB.RS underlag 4 mån 8 mån Bokslut 2009 Skolpeng förslag till 1 juli Budget. MU. MU. VASARU. MU.. MU. VASARU. MU. MU. VB. RS 4 mån 8 mån Bokslut 2008 VB RS Bokslut 2007

23. VASARU • VAllentunas SAmmansatta ResultatUppföljning Verksamhetsmått t.ex. Betyg, nationella prov Ekonomisk uppföljning t.ex. överskott/underskott Medborgare/brukare t.ex. elev- och föräldraenkäten Framtid/utveckling t.ex. kompetensutveckling (medarb.enkät) Medarbetare t.ex. sjukfrånvaro, medarbetarenkäten