PSC 江门佳泰电子有限公司 品保部运作流程图 品 保 2008 年 10 月

1. PSC 江门佳泰电子有限公司 品保部运作流程图 品 保 2008年10月

2. P D C A 大料 • 品质目标 来 料 批 退 率 外包 药水 钻孔 制 程 报 废 率 品 质 目 标 D/F L/Q 客 户 抱 怨 率 电镀 品检 客 户 满 意 度

3. 资料填写 • 供应商/分包商评定流程图 资料审核 OK 送 样 NG 样品确认 核 准 OK 登 录 NG 每月评核： A 最好 B 好 C 满意 D 不满意 样品判定 定期评核 OK 不合格 讨论或实地考评 合格

4. 开 始 供应商/加工商交货 NG OK 采购/生管 • 进料检验作业流程 仓库/生管签收 仓库/生管填写进料验收单/送检单 知会 供应商/加工商 申报特采 NG 同意 品保IQC验收 品质会审 合格 交换 Sorting 批退 不合格 IQC标示区分 降级 特采 筛选 报废 合格 进料作业流程 OK 仓库区分 知会相关单位 仓库入库登记 仓库存贮

5. 制程检验作业流程 开 始 生产检验 NG 巡 检 OK NG 抽 检 OK 结 果

6. 重工板作业流程 确定重工板 不良品作记号隔离 NG 返 洗 返洗后检查 OK 清洗氧化或磨刷 品检确认矫正 NG 标识追踪（补划记号） 正常作业

7. 品质稽核处理流程 制订工作制度 NG 文件审核（会审） OK 稽 核 执 行 NG OK 发文告知责任单位，限期改善/临时解决方案 YES 稽核员追踪确认 NO 改 善 回 馈 执行人事公告结果，知会财务 记录结案（呈报）

8. 质量异常矫正作业流程 异 常 判 定 开质量异常纠正单 OK 原 因 分 析 OK 拟 定 对 策 OK 对 策 实 施 OK NO 效 果 确 认 OK 呈 核 呈 核 OK 标 准 化 异 常 判 定

9. 最终检验与试验作业流程 F Q C NG 入库前检查 OK 入 库 出货检查 OK 出 货

10. 客户投诉处理流程 客 户 投 诉 业 务 转 接 品保分析/开单 同批材料库存重工 制造部纠正预防措施 NG OK 入 库 报 废 品保整理回馈客户 MRB 生管补料 处理结果追踪

11. 客户退货处理流程 客 户 退 货 业 务 开 单 查 在 制 品 仓 库 点 收 查 库 存 品 保 分 析 内部记录 全报废 可修理 生管排线 交MRB 交制造 处理OK 厂外 报废 厂内 入 库 转IQC 入报废仓 交MRB 通知品保 通知生管补料 通知业务 扣 款 记 录

12. 教育训练作业流程图 教 育 训 练 目 标 教育训练总体规划 组 织 编 写 教 材 受训人员签到 教育训练日程安排 课 堂 考 试 受训结束题试 实 施 教 育 训 练 教育训练效果调查表 考 评 记 录 人事行政处理、备案

13. 外来文件与资料处理流程 接 收 传 递 NO 文 管 中 心 YES 记录、管理 借 阅 销 毁 更新 发 行 回收旧版本 使 用