1 / 17

Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2012

Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2012. Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů. Datum: 29. 1. 2013. Témata. Plnění závazných ukazatelů za rok 2012 Rozpočtové úpravy v průběhu roku 2012 Dosažená platová úroveň – obecní školství. v tis. Kč.

thane-harrington
Download Presentation

Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2012 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 29. 1. 2013

  2. Témata • Plnění závazných ukazatelů za rok 2012 • Rozpočtové úpravy v průběhu roku 2012 • Dosažená platová úroveň – obecní školství

  3. v tis. Kč 1. Plnění závazných ukazatelů za rok 2012 - Přímé náklady na vzdělávání

  4. Plnění počtu zaměstnanců RgŠ Limit MŠMT nedočerpán o 257 zaměstnanců. Oproti skutečnosti roku 2011 snížení počtu zaměstnanců o 393. Z tohoto snížení bylo 230 pedagogů a 163 ostatních zaměstnanců.

  5. Vývoj počtu zaměstnanců MSK - RgŠ

  6. 2. Rozpočtové úpravy v průběhu roku 2012 z MŠMT: • Snížení rozpočtu v důsledku vázání finančních prostředků dle usnesení vlády č. 178 ze dne 21. 3. provedeno rozpočtovým opatřením 31. 8. ve výši 196,8 mil. Kč. • Zvýšení rozpočtu ke zmírnění dopadu vázání finančních prostředků ve výši 14,1 mil. Kč z 19. 11. • Přesuny mezi závaznými ukazateli nemající vliv na celkový objem rozpočtu.

  7. Vlastní rozpočtové úpravy v tis. Kč obeckraj 19. 6. org. změny, odstupné + 6 728 - 6 893 21. 8. org. změny + 939 - 30. 10. změny výkonů + 40 727 - 21 268

  8. 3. Jaký byl průměrný plat ve srovnání s r. 2011? Průměrný plat 22 341 Kč + 459 Kč + 2,1 % • Pedagog 25 865 Kč • + 751 Kč • + 3,0 % Nepedagog 13 972 Kč - 298 Kč - 2,1 %

  9. Dosažená platová úroveň – pedagog obec kraj • Pedagog 25 418 Kč • +1 110 Kč • + 4,6 % • z toho • nenároková složka • 1 998 Kč • - 420 Kč • - 17,4 % • Pedagog 26 595 Kč • +230 Kč • + 0,9 % • z toho • nenároková složka • 2 149 Kč • - 775 Kč • - 26,5 %

  10. Dosažená platová úroveň – ostatní zaměstnanci obec kraj • Nepedagog 13 378 Kč • - 174 Kč • - 1,3 % • z toho • nenároková složka • 1 259 Kč • - 223 Kč • - 15 % • Nepedagog 15 393 Kč • 490 Kč • 3,1 % • z toho • nenároková složka • 1 660 Kč • - 660 Kč • - 26,5 %

  11. Průměrný plat – základní školy 26 786,- (2 193,-) 13 807,- (1 532,-)

  12. Průměrný plat – mateřské školy 23 294,- (1 783,-) 12 100,- (1 154,-)

  13. 22 099,- Průměrný plat – školní družiny (1 315,-)

  14. Průměrný plat – školní jídelny 13 497,- (1 082,-)

  15. Průměrný plat – SVČ 25 403,- (1 958,-) 14 967,- (1 258,-)

  16. Školní psycholog a speciální pedagog * z toho 4 mil. Kč hrazeno z krajského rozpočtu

  17. Asistenti pedagogů k žákům se zdravotním postižením * Financovaných asistentů pedagogů bylo 337

More Related