Programa de Desarrollo Institucional 2006 Actualización: Tercer Trimestre año 2006 - PowerPoint PPT Presentation

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  1. Programa de Desarrollo Institucional 2006 Actualización: Tercer Trimestre año 2006

  2. Se utiliza el Modelo de Planeación de la APF y la herramienta establecida por la Oficina de la Presidencia: Sistema de Planeación Estratégica (SPE) Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

  3. Nuestra relación con el Plan Nacional de Desarrollo • Prioridad: • Crecimiento con calidad • Objetivo Rector: • Conducir responsablemente la marcha económica • del país • Estrategia: • Promover la productividad del sector público

  4. Nuestra Visión • La Lotería Nacional será reconocida • por su excelencia, integridad y como un aportador clave de fondos que se canalicen para la asistencia pública.

  5. Nuestra Misión • Maximizar la generación de recursos económicos, para apoyar las prioridades nacionales de educación y salud, mediante el desarrollo de mejores sorteos con calidad internacional, el sano desarrollo de sus canales de distribución y de sus empleados, bajo un esquema de integridad y transparencia.

  6. Objetivos Generales Líneas Estratégicas Generales Nuestros Objetivos generales • Mejorar los procesos y productos que ofrece la LOTENAL. • Promover la nueva imagen de LOTENAL. • Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

  7. Objetivos Generales Líneas Estratégicas Generales Nuestras líneas estratégicas generales Mejorar los procesos y productos que ofrece la LOTENAL: • Incrementar las ventas a partir de la mejora de los productos ya existentes y la generación de nuevos productos. • Optimizar los recursos y procesos por área, para mejorar la rentabilidad. Promover la nueva imagen de LOTENAL: • Incrementar las ventas a través de la optimización de los recursos destinados a la comunicación en medios. • Homologar la red de ventas. • Aplicar las mejores prácticas internacionales: • Innovación • Calidad

  8. Objetivos Generales Líneas Estratégicas Generales Nuestras líneas estratégicas generales Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas: • Optimizar el programa de transparencia • Informar al público el destino de los recursos generados. • Informar los resultados de las auditorias practicadas a LOTENAL.

  9. Objetivos Generales Indicadores Metas Líneas Estratégicas generales Nuestros indicadores para Metas Presidenciales El Sistema de Metas Presidenciales está compuesto por 4 apartados: Ponderación • Metas de Operación 60% • Buen Gobierno 20% • Evaluación del Cliente 20% • Rendición de Cuentas (Nueva) 20% 120%

  10. Metas Presidenciales2006 Metas Presidenciales, seguimiento al tercer trimestre (enero – septiembre) 2006. Metas Presidenciales, autorizadas por la Oficina de Innovación Gubernamental y la Secretaria de la Función Publica.

  11. Planeación 2o Nivel. La Planeación de 2o. y 3er. Nivel son presentadas con base en la estructura organizacional que fue autorizada y registrada por las instancias competentes.

  12. Objetivos Generales Indicadores Metas Líneas Estratégicas generales Objetivos Específicos Indicadores Metas Líneas Estratégicas especificas Planeación 2o. Nivel

  13. Planeación 2o. Nivel • Sub-Dirección General: • Finanzas y Sistemas • Comercialización y Servicios • Jurídica

  14. Subdirección General de Finanzas y Sistemas Indicador Meta 2006 3er Trim Ejercicio Presupuestal (Acumulado) 100% 50.91% Rendimientos obtenidos en la mesa de dinero 7.50% 7.30% Estados Financieros oportunos 100% 100% Nuevo Sistema de Loterías (Implementación) 100% 10% (Anual) Sistema de Calidad INTRAGOB 600 puntos 85% (anual) Plan de recuperación en caso de desastre para el Centro de Cómputo (implantación) 100% 95% (anual) Actualización de Manuales de Operación 96% 74% Atención de observaciones de instancias fiscalizadoras 85% 85%

  15. Subdirección General de Comercialización y Servicios Indicador Meta 2006 3er Trim Inversión en publicidad / Ventas totales (%) 4% 2.5% Numero de observaciones solventadas* / 70% 64.7% total de observaciones (%) Numero de sorteos fuera del recinto oficial 8 11* Eficiencia de venta (% / emisión) 60% 55% Venta de nuevos productos / Ventas totales (%) 7% 6.5% (*) Dentro de los plazos comprometidos • Celebración de Sorteos Fuera del Recinto Oficial, El Programa de Sorteos Foráneos se incremento de 8, que originalmente se tenían previstos, a 11 con la celebración del sorteo en Mazatlán, Sin. el pasado 26 de septiembre y 2 sorteos por celebrarse el 20 de octubre en Puerto Vallarta, Jal. Y el 14 de noviembre en Mérida, Yuc.

  16. Subdirección General Jurídica

  17. Subdirección General Jurídica

  18. Subdirección General Jurídica

  19. Subdirección General Jurídica

  20. Subdirección General Jurídica

  21. Subdirección General Jurídica

  22. Subdirección General Jurídica

  23. Subdirección General Jurídica

  24. Subdirección General Jurídica

  25. Subdirección General Jurídica

  26. Subdirección General Jurídica

  27. Subdirección General Jurídica De conformidad a lo establecido en la Normatividad Institucional en la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Institucional de Tecnología de la Información celebrada el 27 de junio de 2006, se presento a consideración de los miembros del citado Comité el proyecto para la adquisición del Sistema para Automatización de Flujos de Trabajo de la Subdirección General Jurídica, mismo que fue aprobado por unanimidad por los miembros del citado Comité, condicionado a “poner énfasis en los tiempos de ejecución, incluyendo el proceso de adquisición, para garantizar que el proyecto se entregue funcionando antes del 15 de octubre del presente año, en caso de no poder garantizar esto, se deberá dar por cancelado el proyecto, toda vez que no se considera factible su implantación y liberación antes de término de la presente administración.” Derivado de lo anterior, la Subdirección General Jurídica cancelo el citado proyecto, considerando que el proceso de adquisición e implantación rebasaría la fecha establecida por los miembros del Comité. Es importante resaltar, que la Subdirección General Jurídica continuara desarrollando el proceso documental de la Subdirección General, y el citado proyecto se entregara en el proceso de entrega-recepción de la Administración Pública Federal 2000-2006, para su continuidad.

  28. Subdirección General Jurídica

  29. Subdirección General Jurídica

  30. Subdirección General Jurídica

  31. Subdirección General Jurídica

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  35. Subdirección General Jurídica

  36. Subdirección General Jurídica

  37. Planeación 3er. Nivel • Áreas: • Programación y Presupuesto • Informática • Administración • Comercialización • Planeación y Comunicación Social • Dirección Jurídica • Dirección de Evaluación de Recursos para la Asistencia Pública

  38. Dirección de Programación y Presupuesto Maximizar los rendimientos financieros de las inversiones de acuerdo a las mejores opciones del mercado conforme a la normatividad vigente. Emisión oportuna de los Estados Financieros. Recuperación de los créditos otorgados a organismos de venta con base en lo estipulado en el Programa Operativo Temporal para el Saneamiento de la Cartera Vencida. Verificación y análisis del billete inútil enviado a Lotenal para abono en cuenta de organismos de venta. Autorización de dotación de billetes a los organismos de venta que cumplan con lo establecido en el Programa Operativo Temporal para el Saneamiento de la Cartera Vencida.

  39. Dirección de Programación y Presupuesto Entrega oportuna de informes al Sistema Integral de Información, conforme al calendario establecido por la SHCP. Actualización de los manuales de operación. Atención de observaciones de instancias fiscalizadoras.

  40. Dirección de Programación y Presupuesto Indicador Meta 2006 3er Trim Ejercicio Presupuestal (Acumulado) 100% 50.91% Rendimientos obtenidos en la mesa 7.50% 7.30% de dinero Pago a proveedores vía electrónica 100% 100% Emisión oportuna de Estados Financieros 100% 100% Entrega oportuna de informes al Sistema Integral de Información (SII) 100% 100% Cobranza 100% 105% (Trimestral) Lectura y verificación del billete inútil 100% 100% (Trimestral) Autorización de dotaciones de billetes a organismos de venta 100% 100% Actualización de manuales de operación 96% 74% Atención de observaciones de instancias 80% 62% fiscalizadoras

  41. Dirección de Informática Indicador Meta 2006 3er Trim Desarrollo Nuevo Sistema de Loterías 100% al 1er 70% Semestre Implantación Nuevo Sistema de Loterías 100% al 2° 10% Semestre Implantación Sistema de Activos Fijos 100% al 1er 100% Semestre Sistema de Gestión de Calidad 2 Refrendos 50% (anual) Sistema de calidad INTRAGOB 600 ptos. 85% Satisfacción del cliente 90% 95% Implantación Plan de Recuperación en caso de Desastre para el centro de computo 100% 95% Implantación Centro de Monitoreo de Seguridad Informática propio 100% 100%

  42. Dirección de Administración

  43. Dirección de Administración

  44. Dirección de Administración

  45. Dirección de Comercialización • Indicador Meta 2006 3er Trim • Incremento en ventas L. Tradicional vs. 2005 4.09% 2.48% • Costo unitario indirecto de producción • del vigésimo $0.12 $0.16 • Días de anticipación de entrega de billete • Magnos y especiales 35 35 • Tradicionales 25 25 • Sorteos foráneos 11 9 • No. De observaciones solventadas / 70% 64.7% • Total de observaciones • Plan de supervisión 100% 65% * Sujeto a la asignación de presupuesto

  46. Dirección de Comercialización • Celebración de Sorteos Fuera del Recinto Oficial, en lo que se refiere al programa de Sorteos Foráneos durante este periodo se llevaron a cabo 9 sorteos en diferentes ciudades de la Republica Mexicana de acuerdo con lo siguiente: • Programa 2006 • Abril 25, Aguascalientes, Ags. (Celebrado) • Mayo 3, Puebla, Pue. (Celebrado) • Junio 6, Tlaxcala, Tlax. (Celebrado) • Junio 23, Tepic, Nay. (Celebrado) • Julio 4, San Pedro Garza, N.L.(Celebrado) • Julio 11, Cd. del Carmen, Camp. (Celebrado) • Julio 21, Hidalgo del Parral, Chih. (Celebrado) • Septiembre 19, Torreon, Coah. (Celebrado) • Septiembre 26, Mazatlan, Sin. (Celebrado) • Cabe hacer mencion, que al citado programa de Sorteos Foráneos se incremento de 8, que originalmente se tenían previstos, a 11 con la celebración del sorteo en Mazatlán, Sin. el pasado 26 de septiembre y 2 sorteos por celebrarse el 20 de octubre en Puerto Vallarta, Jal. Y el 14 de noviembre en Mérida, Yuc.

  47. Dirección de Comercialización • Incremento en Ventas Lotería Tradicional vs. 2005. La diferencia en el resultado se deriva por el número de sorteos celebrados y montos de las emisiones. • Número de Sorteos • 2005: 106 sorteos • 2006: 109 sorteos • Diferencia: 3 sorteos • Emisión • 2005: $6,264,000,000 • 2006: $7,818,000,000 • Diferencia: $1,554,000,000 • Eficiencia en Ventas • 2005: $3,725,982,615.0 59.48% • 2006: $3,818,304,315.0 48.84% • Diferencia :$92,321,700 = 2.48 -10.64% • Programa de Capacitación a Vendedores Ambulantes de Billetes, se informa que aún cuando se elaboro el anexo técnico para la contratación de un Despacho Especializado en Capacitación de Personal, aún no se cuenta con presupuesto para su implementación.

  48. Coadyuvar con el crecimiento de las ventas y la rentabilidad mediante los análisis y las recomendaciones de Mercadotecnia efectuadas a la Dirección de Comercialización. Analizar, evaluar, seleccionar y ejecutar los proyectos de desarrollo de nuevos productos que mejor contribuyan a satisfacer las expectativas del mercado mexicano. Impulsar las ventas a través del diseño e implementación de la Estrategia, Programa y Campañas de Comunicación Social que maximicen la inversión en publicidad y promoción bajo criterios de eficiencia, efectividad y transparencia. Promover el cumplimiento de las disposiciones de transparencia y combate a la corrupción. Dirección de Mercadotecnia y Publicidad

  49. Dirección de Mercadotecnia y Publicidad • Indicador Meta 2006 3er T. • Ventas / Emisión Lotería tradicional (sin nuevos productos) (%) 60% 55% • (*) Venta promedio por sorteo vs. año anterior: • Mayor y Superior 3.5% -3.6% • Zodiaco 3.5% 4.1% • Magnos 3.5% -17.9% • Especiales 3.5% -16.8% • Gordo de Navidad 3.5% • (*) Venta de Nuevos productos / Ventas totales (%) 7% 6.5% • Inversión en publicidad / Ventas totales (%) 4% 2.57% • Incremento en venta de Lotería Electrónica en Cajeros 100% 109% Proyectos Meta (*) Lanzamiento de Lotería Electrónica en cajas Registradoras de tiendas de autoservicio (Tiendas Soriana). Agosto (*) Expansión de Lotería Electrónica Agosto (*) Sujeto a las aprobaciones de la H. Junta Directiva y a las de las otras instancias correspondientes.

  50. Dirección de Mercadotecnia y Publicidad • Indicador Meta / PO (*) 3er Trim • Campaña de Difusión de resultados • Alcance 76.4% 73.3% • Frecuencia 6.2 5.17 • Campaña Mayor y Superior • Alcance 78% 80.12% • Frecuencia 5.9 5.91 • Campaña Zodiaco • Alcance 67.6% 67.31% • Frecuencia 4 3.67 • Campaña 30 X 30 • Alcance 71.1% 70.20% • Frecuencia 5.5 4.62 • Campaña Magno 10 de mayo • Alcance 35% 31.3% • Frecuencia 2 1.17 • Campaña Magno 15 de septiembre • Alcance 49.2% 56.09% • Frecuencia 2.6 3.05 • Campaña Gordo de Navidad • Alcance 66.4% • Frecuencia 3.4 Al tercer trimestre del año, solo esta pendiente la campaña del Gordo de Navidad. (*) Sujetas a las aprobaciones de Gobernación, en base al presupuesto autorizado.