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  1. El Salvador Proyecto de Presupuesto General del Estado 2014 Octubre 2013

  2. Contenido Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 • Aspectos relevantes del Proyecto de Presupuesto 2014 • Principales premisas y Metas Fiscales • Estimación de Ingresos Fiscales • Presupuestos de Gastos Fiscales 2014 • Gastos por Institución y Área de Gestión

  3. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 Proyecto de Presupuesto con moderado incremento El Proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2014 presentado por el Ministerio de Hacienda ante la Asamblea Legislativa ascendió a US$4,679.5 millones, reflejando un incremento de US$174.2 millones respecto del presupuesto votado de 2013. Presupuesto Votado / Devengado 2004-2013 y Proyecto 2014 (Millones US$) * Presupuesto Ejecutado 2013 corresponde a estimaciones del Ministerio de Hacienda, septiembre 2013.

  4. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 Variación del Proyecto de Presupuesto 2014 respecto votado 2013 Principales incrementos • Subsidio al Gas Licuado (+$18 MM) • Programa anual de Inversión Pública • Financiado: Fondo General ($41.3 MM) • Préstamos Externos ($201.1MM) • Donaciones ($ 15.8 MM) • Deuda Pública (+$53.6 MM) + $ 469.7 MM • Finalización de Proyectos de Inversión 2013 Principales recortes - $ 295.5 • Proyectos de Inversión en Salud ($46.8 MM) • Programas y Proyectos de Inversión Educativos ($27.8MM) • Proyectos Infraestructura Vial, de transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano($110.5 MM) • Infraestructura Policial, Ampliación Sistema Radiocomunicación PNC y Otros($10.8 MM) • Programa de Reconstrucción y Modernización Rural ($13.8MM) • Otros Proyectos de Inversión ($12.3 MM) Los gastos por compras de Bienes y Servicios muestran reducción de -6.1% anual

  5. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 Composición Económica:Proyecto de Presupuesto 2014 y Presupuesto 2013 (MM SU$ y Var. % anual) * Presupuesto Ejecutado 2013 corresponde a Enero – Junio 2013, según datos de MH.

  6. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 Principales Premisas y Metas Fiscales Las premisas de estimación del Proyecto de Presupuesto 2014, la economía se estima crecerá un 2.6% en 2014, favorecido por la recuperación del sector externo, incentivando las exportaciones, la puesta en marcha y ejecución de iniciativas estratégicas tales como el Asocio para el Crecimiento, y la adjudicación del segundo compacto FOMILENIO. Proyecciones de principales indicadores macroeconómicos (Millones US$)

  7. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 Principales Premisas y Metas Fiscales La formulación del Proyecto de Presupuesto General del Estado esta fundamentado en las proyecciones macroeconómicas y fiscales que contiene el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2011-2015 (MFMP). Proyecciones de principales indicadores macroeconómicos (% PIB)

  8. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 Estimación de Ingresos Fiscales Los ingresos totales estimados para el ejercicio fiscal 2014 ascienden a US$4,679.5 millones y reflejan un incremento del 3.9% con respecto al presupuesto votado 2013, que se corresponde con la estimación de crecimiento económico y proyectos de FOMILENIO II. Presupuesto de Ingresos Fiscales, Votado 2013 y Proyecto 2014 (MM US$, Var. % y Como % PIB)

  9. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 Donaciones y otras transferencias de capital Los recursos en concepto de donaciones provienen de organismos internacionales y agencias de cooperación, los cuales se orientarán a la ejecución de proyectos en las áreas de desarrollo económico y social. El total de donaciones rondará US$42.8 MM. Proyectos financiados por Donaciones (1/ 2) (MM US$, Var. % y Como % PIB)

  10. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 Donaciones y otras transferencias de capital Proyectos financiados por Donaciones (2/ 2 ) (MM US$, Var. % y Como % PIB)

  11. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 Estimación de Gastos Fiscales En términos del PIB estimado para 2014, el plan de gastos representa el 17.7%. A nivel de estructura económica, los gastos corrientes representan el 71.1% del total de los gastos, seguido por los gastos de capital (17.4%); las aplicaciones financieras con 5.7%; los gastos de contribuciones especiales; 3.4%; y, el costo previsional 2.4%, Presupuesto de Gastos Fiscales, Votado 2013 y Proyecto 2014 (MM US$, Var. % y Como % PIB)

  12. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 Estimación de Gastos Fiscales El Proyecto PGE 2014 presenta un incremento de 44.0% en las erogaciones para el financiamiento de los diferentes subsidios, entre las cuales destacan el aumento en el subsidio del consumo de energía > 99 kwh y no residencial y del Gas Licuado. Costo de Subsidios: Presupuesto Ejecutados 2008 -2012 y Votado 2013 / Proyecto 2014 (MM US$ y Como % PGE)

  13. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 Gastos por Institución y Área de Gestión Los mayores incrementos en el Proyecto de Presupuesto del Ejercicio 2014 se observan en el área de Desarrollo Social y en el pago del servicio de la Deuda Pública que supera US$800MM Presupuesto por áreas de Gestión (MM US$, Part. % en PGE, y Como % PIB)

  14. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 Gastos por Institución y Área de Gestión Área de Gestión Desarrollo Social Presupuesto de Gobierno Central por Área de Gestión: Desarrollo Social (MM US$, Part. % en PGE, y Como % PIB)

  15. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 Gastos por Institución y Área de Gestión Área de Gestión Desarrollo Social Principales Proyectos • En el plano de la Educación, se enfoca a fortalecer y ampliar el modelo de “Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno” (+$25.1 MM) • El Programa de dotación de útiles escolares, uniformes y zapatos con US$73.5 millones, que contribuye a mantener la matrícula y a disminuir la deserción; el Programa de Alimentación y Salud Escolar con US$22.4 millones, dentro del cual se incluye el Programa Vaso de Leche con US$6.2 millones. • El Programa de Espacios Educativos Agradables, Armónicos y Seguros para el Sistema Educativo en El Salvador, Programa de Apoyo a las Comunidades Solidarias (PACSES) y el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación, con una asignación de US$24.1 millones.

  16. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 Gastos por Institución y Área de Gestión Área de Gestión Desarrollo Social Principales Proyectos • En el plano de Salud, se continuará con la implementación del Sistema Nacional de Salud (+$5.1 MM) • Atención a la Niñez, Atención a los Adolescentes, Atención a la Mujer, Atención al Adulto Masculino, Atención al Adulto Mayor, Programa de Atención Integral al Veterano de Guerra con US$3.5 millones, Proyecto Salud Mesoamérica 2015 con US$2.4 millones, fortalecimiento de la Salud, Nutrición y Desarrollo de Niños Pobres a través del Fondo de Desarrollo Social de Japón con US$1.4 millones; además, los servicios de salud se complementan a través del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), que dispondrá para el 2014 de una asignación de US$41.4 millones. • Adquisición de vacunas por US$15.5 millones, medicinas por US$15.1 millones e insumos médicos por US$8.6 millones.

  17. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 Gastos por Institución y Área de Gestión Área de Gestión Desarrollo Social Principales Proyectos • La Presidencia de la República dispondrá de una asignación de US$53.3 millones • A través de la Secretaría de Inclusión Social, se fortalecerán los centros de atención integral conocidos como Ciudad Mujer. • En el 2014 se asignan US$1.8 millones para ejecutar el Proyecto de Atención Integral, Promoción Comunitaria y Fortalecimiento Institucional de Ciudad Mujer, así como, también US$5.7 millones para el funcionamiento de las Sedes Ciudad Mujer Colón, Usulután, Santa Ana, San Martín y la apertura de los centros de atención de San Miguel y Morazán, y para el Programa de Apoyo a Mujeres Agricultoras.

  18. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 Gastos por Institución y Área de Gestión Área de Gestión Desarrollo Social Principales Proyectos • Ramos varios: • Se asignarán recursos orientados a atender el desarrollo y cumplimiento de políticas y leyes laborales por US$17.0 millones, el apoyo al programa de Comunidades Solidarias Rurales y Urbanas y Desarrollo Local con US$90.6 millones,el financiamiento al sistema de pensiones con US$112.1 millones; el Fondo de Protección de Lisiados US$40.4 millones, el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) con US$4.6 millones

  19. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 Gastos por Institución y Área de Gestión Área de Gestión Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana Presupuesto de Gobierno Central por Área de Gestión: Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana (MM US$, Part. % en PGE, y Como % PIB)

  20. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 Gastos por Institución y Área de Gestión Área de Gestión Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana Principales Proyectos • La asignación del Ramo de Justicia y Seguridad Pública que dispondrá de recursos por US$357.4, de los cuales US$11.8 millones serán destinados para financiar proyectos de inversión • Proyectos relevantes están destinados a la Readecuación de Granjas Penitenciarias ubicadas en los Departamentos de Santa Ana, La Paz y Sonsonate, por valor total de US$1.0 millones, y los restantes 3 a la Adquisición de un Sistema de Brazaletes Electrónicos US$0.8 millones, Ampliación de Centro Penal de Izalco US$0.3 millones y Obras Complementarias para finalización del Complejo Penitenciario de Seguridad Izalco FASE II US$1.0 millones. • Otros gastos relevantes: Reemplazode la Flota Vehicular US$3.2 millones; 2) Ampliación del Sistema de Radiocomunicación US$1.4 millones y 3) Construcción y Equipamiento Básico de la Delegación Centro de La PNC US$4.1 millones;

  21. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 Gastos por Institución y Área de Gestión Área de Gestión Apoyo al Desarrollo Económico Presupuesto de Gobierno Central por Área de Gestión: Apoyo al Desarrollo Económico (MM US$, Part. % en PGE, y Como % PIB)

  22. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 Gastos por Institución y Área de Gestión Área de Gestión Apoyo al Desarrollo Económico Principales Proyectos • El Ramo de Agricultura y Ganadería con una asignación de US$89.5 millones para 2014 destinada al fortaleciendo del Plan de Agricultura Familiar (PAF). • Al Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano con la ejecución de proyectos estratégicos de inversión en la red vial del país, por un alrededor de US$50 millones en 2014. • El Ramo de Economía dispondrá de una asignación de US$135.7 millones, de los cuales US$89.8 millones estarán destinados al financiamiento del subsidio al gas licuado • El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tendrá una asignación de US$24.9 millones, con los cuales se dará continuidad a la Estrategia Nacional del Medio Ambiente. • Se asignan US$34.2 millones para Programas de Rehabilitación del Sector Agropecuario (US$8.7 millones), Contrapartidas para el Proyecto FOMILENIO II (US$6.0 millones) y fomento al turismo como una actividad económica alternativa de generación de empleo (US$19.5 millones), dentro de cuyo monto se transfieren US$3.0 millones al Instituto Salvadoreño de Turismo, para la Construcción de 2 Canchas de Fútbol Playa en los Centros Recreativos de Apulo y de la Costa del Sol.

  23. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 Gastos por Institución y Área de Gestión Área de Gestión de Conducción Administrativa Presupuesto de Gobierno Central por Área de Gestión: Conducción Administrativa (MM US$, Part. % en PGE, y Como % PIB)

  24. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 Financiamiento Principales proyectos de Inversión financiados con recursos Externos

  25. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013 Financiamiento Principales proyectos de Inversión financiados con recursos Externos