1 / 12

Økonomiplanarbeidet 2014-2017

Økonomiplanarbeidet 2014-2017. Økonomienheten - utviklingsstaben Åre 09.04.2013. Grunnlag. Hovedtall 2012 Verdal. Hovedtall 2012 Levanger. Økonomiplan 2013-2016 Verdal. Vurderinger av organisatorisk og geografisk struktur – 2013-nivå vil ikke gi nok handlingsrom over tid

reed-lyons
Download Presentation

Økonomiplanarbeidet 2014-2017

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Økonomiplanarbeidet2014-2017 Økonomienheten - utviklingsstaben Åre 09.04.2013

  2. Grunnlag

  3. Hovedtall 2012 Verdal

  4. Hovedtall 2012 Levanger

  5. Økonomiplan 2013-2016 Verdal • Vurderinger av organisatorisk og geografisk struktur – 2013-nivå vil ikke gi nok handlingsrom over tid • Kraftig press i oppvekstsektoren – lavere barnetall – lavere rammer i 2013 enn tidligere • Helse og velferd opplever tilvekst av brukere og økte tjenestebehov • Vedlikehold av kommunale bygg, anlegg, uteområder • 2,0 mill kr reduksjon i 2014 etter strukturelle grep innen oppvekst • Lønnsoppgjør?

  6. Økonomiplan 2013-2016 Levanger • Strukturendring innen oppvekst og pleie/omsorg • Effektivisering BaFa og Helse/pleie/omsorg • Effektivisering/strukturendringer skal i 2016 gi en effekt på 22,2 millioner kroner. • Lønnsoppgjør?

  7. Status 31.03.2013 • Statlige overføringer (skatt/rammetilskudd) i hht budsjettert nivå for begge kommuner • Skole/SFO Verdal over periodisert budsjett – noe høyt også på omsorg/velferd. • Pleie-/omsogsdistriktene Levanger har med seg fjorårets aktivitet inn i 2013 – grep må tas for ikke å ende som i 2012. Oppvekst som budsjettert pr. 31.03.13

  8. Endringer i forutsetninger? • Ingen vedtak fattet av Kommunestyrene etter budsjettvedtak som i vesentlig grad påvirker • Funn i årsrapportene? • Endringer i folketall Levanger/Verdal vs. Norge • Nytt Storting høsten 2013

  9. Folketall og aldersgrupper • Tellingsdato i utgiftsutjamninga mellom kommunene er 1.7. • Har sett på endringene 1.7.2012 til 1.1.2013 • Verdal taper ca 2 mill kr, hovedsakelig på at tallet over 90 år sank fra 113 1.7 til 103 1.1. • For Levanger er endringa 0,3 mill negativt, mest på grunn av skolebarn 6-15

  10. Utfordringer i Årsrapport Levanger 2012: • Udekket effektiviseringsbehov i Økonomiplan 2013-2016 • Reallønnsvekst gir behov for jevnlig effektivisering og strukturendringer • Barn og unges behov for bistand fra barnevernet og spesialundervisning i skolen. • Færre hender skal gjøre mer • Rom for folkehelsearbeid • Rekrutteringsproblemer - ingeniører og landskapsarkitekter. • Bærekraftige tjenester • Arbeidsplassene ved Norske Skog er under press

  11. Utfordringer i Årsrapport Verdal 2012: • Kommunens handlingsrom er for lite • Oppvekstsektorens struktur og organisering begrenser muligheten for å sikre nødvendig handlingsrom gjennom kostnadseffektivisering • Omstille økonomien – fra reparasjon til forebygging og fokus fra hjelp til selvhjelp. • Rom for folkehelsearbeid • Etterslep på bolig- og tomteutvikling – også for vanskeligstilte og grupper med store behov • Etterslep på veg, avløpsnett i sentrum og vedlikehold på kommunale bygg • Rekrutteringsutfordringer på teknisk sektor • Utfordringer knyttet til Aker Kverner

  12. Oppgave • Diskuter fritt og beskriv politiske prioriteringer ut fra dagens situasjon • Diskuter og beskriv den politiske deltakelsen i den kommende økonomiplanprosessen Presentasjon fra 2 grupper

More Related