Download
1 / 25
250 likes | 415 Views
ОБЩИНА ДРЯНОВО. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2010 Г. И ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011 Г. КМЕТ: д-р Иван Николов. БЮДЖЕТ 2011. БЮДЖЕТ РАЗРАБОТЕН В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА. Реалистична прогноза на собствените приходи
E N D
ОБЩИНА ДРЯНОВО ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2010 Г. И ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011 Г. КМЕТ: д-р Иван Николов
БЮДЖЕТ 2011 БЮДЖЕТ РАЗРАБОТЕН В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА • Реалистична прогноза на собствените приходи • Актуализирана антикризисна програма за намаляване на разходите • Спад на държавните трансфери, спрямо равнището от 2010 г.
Нормативни документи за бюджет 2011 г Проектобюджетът на Община Дряново е разработен на база влезли в сила нормативни документи • ЗДБРБ за 2011 г. • Постановление № 334/29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 г. • Решение на Министерски съвет № 715/01.10.2010 г. за разпределение дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 г. • Писмо ФО-81/30.12.2010 г. на Министерство на финансите с подробни указания и насоки за разработване на общинските бюджети за 2011 г. по дейности и функции • Промените в ЗМДТ, ЗКПО, ЗДДФЛ и други нормативни актове
По важни акценти… • приемане на ясни приоритети и реално изпълними цели. • запазване на данъчната тежест за граждани и фирми /въпреки възможности за по-високи ставки и данъци/. • запазване размера на общинските такси и цени на услуги. • прозрачност и публичност на общинския бюджет. • планиране на разходните отговорности до реалните размери на собствените приходи. • оптимизиране на видовете местни услуги в т.ч. и преструктуриране на мрежата /закриване/ на звена финансирани със собствени средства поради доказана неефективност.
И ОЩЕ ВАЖНО… • запазват се нивата на намалените средства от 2010 г. по единните стандарти за общинска администрация, за култура и здравеопазване. • запазват се размерите на действащите от 2010 г. единни разходни стандарти за образование, социални услуги, отбрана и сигурност. • намаление на субсидията за капиталови разходи, спрямо първоначално приетия бюджет за 2010 г. с 51200 лв. • общината отделя средства за съфинансиране по европейските фондове на вече спечелени проекти и за дялово участие проект „Красива България”.
ИЛИ… приходи за делегирани от държавата дейности 4907274 лв. приходи за местни дейности ………………………..2112519 лв. Общо: 7019793 лв.
БЮДЖЕТ 2011СПРЯМО ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ Млн. лв.
Взаимоотношенията на Община Дряново с централния бюджет, съгл. ЗДБРБ за 2011 са в размер на 5171 хил.лв., в т.ч. • обща допълваща субсидия за държавни дейности – 4350 хил.лв. • обща изравнителна субсидия – 530 хил.лв., в т.ч. трансфери за местни дейности /зимно поддържане ОПМ – 65,4 хил.лв./ • целева субсидия за капиталови разходи – 290,3 хил. лв., в т.ч. • за основен ремонт на общински пътища – 208,2 хил. лв. • за капиталови разходи – 82,1 хил. лв.
Очаквани разходи по бюджет 2011 година ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – 4 907 274 ЛВ. ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ- 156 205 ЛВ. местни ДЕЙНОСТИ- 1 956 314 ЛВ. ОБЩО РАЗХОДИ- 7 019 793 ЛВ.
Разходи за държавни и общински дейности съпоставка 2009 – 2010 - 2011 Млн. лв.
СОЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2011 Г. • Специализирани институции за предоставяне на социални услуги с капацитет 162 места и бюджет 1122783 лв. в т.ч. Дом за възрастни с психични разстройства с. Радовци и Дом за възрастни с деменция гр. Дряново. • Социални услуги предоставяни в общността с капацитет 140 места и бюджет 619776 лв. в т.ч. Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за стари хора, Център за обществена подкрепа, 4 броя защитени жилища, преходно жилище. • Домашен социален патронаж с капацитет 116 места и бюджет 54757 лв. • субсидии за 3 пенсионерски клуба и клуб на инвалида – 2500 лв. • осигуряване на заетост на 65 бр. лица, включени по проект „Нов избор – развитие и реализация” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. • изплащане на еднократни помощи за новородени.
Инвестиционна програма за 2011 ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ( I + II + III + IV + V ) 1 624 052
Инвестиционна програма за 2011 Изпълнение Бюджет 2010 2011 * За основни ремонти 509 965 995 706 * За придобиване на ДМА 946 265 626 366 * За придобиване на НДА - 1 980 * Капиталови трансфери 999 - ---------------------------------------- • 1 457 229 1 624 052
ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯПО БЮДЖЕТ 2011 Г. • Ремонт на общинска пътна мрежа - 208 200 лв. • Рехабилитация на уличната мрежа - 144 628 лв. • Чистота - 524 000 лв. • Улично осветление /ремонтни дейности/ - 30 000 лв. • Ремонт тротоари и улични настилки /материали/ - 45 500 лв. • Текущ ремонт хоризонтална и вертикална маркировка - 4 000 лв. • Основен ремонт на парк в с. Царева ливада и с. Гостилица - 42 072 лв. • Реализация на спечелени проекти и подаване на нови проектни предложения
ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ • „Реконструкция на „Централна градска зелена зона” в гр. Дряново по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони” . • стойност на проекта 1504958 лв. /без ДДС/ финансиран от ДФ „Земеделие” -Разплащателна агенция. • срок за реализация на проекта 36 месеца. • внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на СОУ „М. Райкович” и ПГИ „Р. Стоянов” гр. Дряново. • обща стойност на проекта 767143,09 лв., от които 652071,63 лв. съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 115071,46 лв. собствен принос. • срок за реализация 24 месеца.
