ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2013 НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

1. ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2013НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

2. ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2013 г. НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Е РАЗРАБОТЕН НА СЛЕДНИТЕ ОСНОВАНИЯ: • ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2013 (ДВ БР.102 ОТ 21.12.2012 Г.) • ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1 ОТ 09.01.2013 Г. НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РБ ЗА 2013 Г. • РЕШЕНИЕ №20 ОТ 10.01.2013 Г. НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №327 НА МС ОТ 2012 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ, НА МЕСТНИ И НА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2013 Г., ИЗМЕНО С РЕШЕНИЕ №850 НА МС ОТ 2012 Г. • ФО – 1 ОТ 21.01.2013 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНСИТЕ С УКАЗАНИЯ И ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ ЗА 2013 Г.

3. Основни акценти • Година на реализация на евро-инвестициите от програмния период • Запазване на всички съществуващи дейности • Завишаване равнището на собствените приходи в резултат от въведените промени в облагането на физически и юридически лица, приети с Решения № 203 и № 207 на Общински съвет гр. Златица от 21.12.2012 г. • Затруднена адекватна поддръжка на общинската инфраструктура • Завишаване финансиране на културни и спортни дейности

4. Бюджетни взаимоотношения с ЦБ 2013 г.

6. ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2013 г. Данъчни приходи Приходи и доходи от собственост Общински такси Глоби, санкции и наказателни лихви Други недан. приходи От продажба на държ. и общ. имущество От концесии Взаимоотношения с ЦБ Планиране на местните приходи 2013 г., (лева)

7. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2012 г. И ПЛАНИРАНИТЕ ПРЕЗ 2013 г. ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2013 г. Данъчни приходи Приходи и доходи от собственост Общински такси Глоби, санкции и наказателни лихви Други недан. приходи От продажба на държ. и общ. имущество От концесии Взаимоотношения с ЦБ

8. ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2013 г. Местни приходи

9. ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2013 г.

10. ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2013 г. ДЯЛ НА ФУНКЦИИТЕ СПРЯМО ОБЩИЯ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2013 г., (лв. и %)

11. ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2013 г. Общинска Администрация Общински съвет ЦДГ и ОДЗ Домашен социален патронаж Клуб на пенсионера Осветление на улици и площади Ремонт и поддържане на уличната мрежа Други дейности по жилищно строителство и БКС Чистота Спортни дейности Обреди Други дейности по културата Други дейности по горско стопанство Служби и дейности поддържане и ремонт на І-, ІІ-, ІV-класна пътна мрежа Други дейности по туризма Други дейности по икономиката Превантивни дейности за намаляване последствията от бедствия и аварии; Други дейности по здравеопазването; ВиК; Озеленяване Относителен дял на Местните дейности, финансирани с местни приходи Бюджет 2013, (%)

12. ОСНОВНИ МОМЕНТИ В ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2013

13. Спазени са стандартите за издръжка и численост в делегираните от държавата дейности, пренасочени са преходните остатъци в дейностите където са реализирани • Трансфери по програма „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ „П. Хилендарски” и ОДЗ „Вяра, Надежда и Любов” гр. Златица” за покриване на разходите по окончателно плащане - 83 000 лв. • Собствено участие по програма „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица” 7000 лв. • Предоставяне на временни заеми по схемите на оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” за разходите през първите месеци от финансирането, които ще бъдат възстановени в края на програмите – 15 000 лв. • Съгласно Решение № 118 от 30.07.2012 г. на Общински съвет са предвидени като операции с общински ценни книжа за болница гр. Пирдоп – 56 990 лв.

14. Инфраструктурни обекти • Ограждане на водохващане и санитарна зона с.Петрич” за 6 000 лв. • Ремонт параклис „Архангел Михаил” с. Петрич за 6 000 лв. • Довеждане водопровод от м. „Бяла” мах. „Бодят” до главен резервоар с. Петрич 7 000 лв. • Ремонт на IV-то класно пътна мрежа по кметства 36 200 лв. • Ремонт на улична мрежа в Община Златица 15 000 лв. • Превантивни дейности за намаляване последици от бедствия 12 000 лв. • Основен ремонт на В и К мрежа на крайпътен обслужващ комплекс на местност „Алана“ гр. Златица 20 000 лв. • Ремонт мост „Спасово кладенче“ – 5 000 лв. • Ремонт часовникова кула – 3 000 лв.

15. РЕМОНТИ ОБЩИНСКИ СГРАДИ • Ремонт на санитарни възли в ЦДГ „Слънце“ и ремонт на перално помещение в ОДЗ „Вяра, Надежда и Любов“ общо 25 000 лв. • Вътрешен ремонт на хижа “Свещи плаз” гр. Златица 26 000 лв. • Ремонт обредна зала гр. Златица 14 000 лв. • Ремонт на ограда и помещение за тъжни ритуали с. Петрич 1 000 лв. • Освежаване на паметник „Солдат Никифор“ и ремонт на спирка в с. Църквище за 3 000 лв. • Ремонт двигатели и помещения в Ярмомелка гр. Златица 5 000 лв. • За инвестиционни цели са заложени 12 000 лв. в СОУ „Св. Паисий Хилендарски • Закупуване на по-късен етап оборудване за столова в СОУ „Св. Паисий Хилендарски

16. Придобиване на автомобил в общинска администрация по лизингова схема за 25 000 лв. • Съгласно нормативни изисквания са предвидени за придобиване софтуерни програми в общинска администрация за 34 000 лв. • Закупуване на техника в социален патронаж общо за 5000 лв. • Проектиране и подготовка на документи по кандидатстване по енергийна ефективност в ЦДГ „Слънце“ 15 000 лв. • Консумативи и текущ ремонт в Медицински център Златица ЕООД за 10 000 лв. • Колонни климатици в Читалище “Христо Смирненски” гр. Златица 10 000 лв. • Изграждане на зона за свободен достъп до интернет в централна градска част • Съставяне и издаване на бизнес каталог на фирмите в общината ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

17. КУЛТУРНИ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ • Културни мероприятия организирани от Читалище “Христо Смирненски” и финансирани от Община Златица 31 000 лв. • Културни мероприятия организирани от читалищата по селата Петрич, Църквище и Карлиево и финансирани от Община Златица 6 500 лв. • Общ фонд за финансиране на културни изяви на изпълнители и НПО финансирани от община Златица 5 000 лв. Финансирането ще се осъществява по правила и критерии утвърдени от Общински съвет • Спортни мероприятия организирани от СК”Стоян Николов” и финансирани от община Златица – 12 960 лв. • Спортни мероприятия организирани от СК “Свободно измерение” и финансирани от община Златица – 5 000 лв. • Спортни мероприятия организирани от общината съвместно с други организации – 12 000 лв.

18. ПЛАН-СМЕТКАза приходите и разходите на Общинско звено"Гора" по бюджета на Община Златица 2013 год.