1 / 14

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2012 YKV 30.11.2011

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2012 YKV 30.11.2011. Joitakin havaintoja talousympäristöstä. talousennusteet huonontuneet vuoden edetessä (2012 kasvuennusteet -1,5 - + 2,6) Euroopan talouskriisi ratkaisematta (Kreikka, Italia) poliittisen päätöksenteon kriisi

livana
Download Presentation

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2012 YKV 30.11.2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2012 YKV 30.11.2011

  2. Joitakin havaintoja talousympäristöstä • talousennusteet huonontuneet vuoden edetessä (2012 kasvuennusteet -1,5 - + 2,6) • Euroopan talouskriisi ratkaisematta (Kreikka, Italia) • poliittisen päätöksenteon kriisi • palataanko takaisin omaan valuuttaan • työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimus (25kk, 2,4 %+1,9 %) • yt-neuvotteluja, lomautuksia, työttömyys kasvussa

  3. Poimintoja toimintasuunnitelmasta 2012 • missä on oikeasti toiminnan painopiste – vai onko missään?? • työmuotojen suhteellinen osuus toimintamenoista pysynyt lähestulkoon ennallaan ( = > miten strategiaa toteutetaan?) • hyvä alku työvoiman käytölle yli työalarajojen: • - toimistoyksikkö, • - pappien ja kanttoreiden työn tasaaminen hautaustoimituksissa, • - perheneuvontaan panostus nykyisellä ammattitaitoisella • henkilöstöllä • - mm. vahtimestarit jo tottuneet joustoihin

  4. Poimintoja talousarviosta • seurakuntayhtymän taloudellinen kestokyky ei vahvistu, jos ei huononekaan • vv.2012-2014 rasite on suuri toimitilamäärä • kiinteistöjen kunnossapitoon käytettävissä 90.000, kun välttämät- • tömiin korjauksiin menee 250.000 euroa • investoinnit 1,7 milj.euroa • henkilöstömenot pienenevät nimellisesti v. 2010-2011 verrattuna -

  5. Kunnallis- ja kirkollisveron kehitys vv. 2009-syysk/2011

  6. TOIMINTATULOT TP2006-TAE2012

  7. TOIMINTAMENOT TP2006-TAE2012

  8. KÄYTTÖTALOUS TULOLAJIT TAE2012

  9. KÄYTTÖTALOUS MENOLAJIT TAE2012

  10. TULOSLASKELMA

  11. TOIMINTAMENOT €/srk:n jäsen TAE2012

  12. TOIMINTAMENOT/ srk:n jäsen vv. 2006-2012

  13. INVESTOINNIT 2012-2014 • Joutjärven kirkon urut 205.000 / 480.000 • Ristinkirkon kunnostus 50.000 / 200.000 • Heinäsaari 15.000 / 45.000 • Siikaniemen vesi ja viemäri 20.000 / 250.000 • Kiinteistöautomatiikan uusiminen 50.000 / 150.000 • Levon hautausmaan pysäköintialue 250.000 • Salpausselän kirkon ulkorakennus 40.000 • Harjunalusta 100.000 • Hautausmaiden investoinnit 331.000 • Muut investoinnit 112.200

More Related