slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección Nacional del Presupuesto Público PowerPoint Presentation
Download Presentation
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección Nacional del Presupuesto Público

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección Nacional del Presupuesto Público - PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección Nacional del Presupuesto Público. 17 SEMINARIO REGIONAL DE POLITICA FISCAL . “LA PLANIFICACION Y LA GESTION POR RESULTADOS”. CEPAL, Naciones Unidas Santiago de Chile, 24-27 enero de 2005. Nelson Shack Director Nacional. CONTENIDO

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección Nacional del Presupuesto Público' - lexiss


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Dirección Nacional del Presupuesto Público

17 SEMINARIO REGIONAL DE POLITICA FISCAL

“LA PLANIFICACION Y LA GESTION POR RESULTADOS”

CEPAL, Naciones Unidas

Santiago de Chile, 24-27 enero de 2005

Nelson Shack

Director Nacional

slide2

CONTENIDO

  • GESTION PRESUPUESTARIA, PROGRAMACION Y PLANEAMIENTO
  • 2. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL GASTO PUBLICO – SSEGP
slide4

Involucra la proyección de los grandes agregados económicos para los próximos años.

Implica una gestión eficiente, eficaz, austera y transparente de las finanzas públicas.

Permite el cumplimiento de las metas y objetivos trazados para el año fiscal en curso.

Programación Macro Económica de Mediano y Largo Plazo

Marco Macroeconómico Multianual

Presupuesto Anual

Contiene una Declaración de Principios de Política Fiscal y los supuestos macroeconómicos para los siguientes tres ejercicios fiscales.

Planes Estratégicos Multianuales: Nacional, Regionales, Locales y Sectoriales

Ayuda a asegurar una acción del Estado intertemporal y sectorial, coherente en el corto, mediano y largo plazo. Los planes de desarrollo y competitividad regional y local deben ser concertados y consistentes con dichos planes estratégicos (PDRC / PDLC).

Gobernabilidad y Transparencia Fiscal: Esquema General

Prioridades Nacionales

Planes Operativos

Planes Estratégicos Institucionales

4

slide5

Formulación presupuestaria en 2 etapas

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS + POLÍTICA TRIBUTARIA Y ARANCELARIA

RATIO DEUDA PÚBLICA/PBI

DECRECIENTE

FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT FISCAL Y PROYECCIÓN DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

PROYECCIÓN DE INGRESOS

+

META DE DÉFICIT FISCAL

GASTO PÚBLICO

PRESUPUESTO PÚBLICO

5

slide6

Hacia un Sistema de Planeamiento

Visión Nacional

Políticas de Estado

Política General de Gobierno

Marco Multianual

PESEM’s: Lineamientos sectoriales

Plan de Desarrollo Concertado

Plan Estratégico Institucional

Presupuesto Anual

6

esquema de programaci n
Esquema de Programación

1. PROCESO DE PLANEAMIENTO

Plan de Mediano y

Largo Plazo

RESCATAMOS

  • Social y Cultural
  • Económico y

Financiero

  • Ambiental y de

Recursos Naturales

VISIÓN DE DESARROLLO DEL DISTRITO / PROVINCIA / REGIÓN

Y LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO

Enfoque

Territorial

Enfoque

Temático

En cada nivel de gobierno:

  • Efectos e implicancias distritales / provinciales / regionales
  • Efectos e implicancias que trascienden el
  • Distrito / Provincia / Región
  • SE IDENTIFICAN

PROBLEMAS

  • SE PROPONEN

SOLUCIONES

  • Actividades y Proyectos
  • de Inversión concretos
  • Fichas y
  • Perfiles
  • Ejecución a cargo de la Municipalidad Distrital / Municipalidad
  • Provincial / Gobierno Regional
  • Coordinación de su ejecución con la Municipalidad Provincial /
  • Gobierno Regional / Gobierno Nacional
  • Propuesto a los organismos e instituciones públicas o privadas
  • promotoras del desarrollo y a las organizaciones sociales

8

slide11

Dinámica Operativa del Presupuesto

Asignación

en el Presupuesto

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS

NIVEL

INSTITUCIONAL

2 niveles

Máxima agregación

de las acciones del

Estado (Misión y Propósitos)

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

FUNCIÓN

Lineamientos sectoriales

e institucionales –

Objetivos Generales

PROGRAMA

categorías presupuestarias

Acciones orientadas

al logro de

Objetivos Parciales

SUBPROGRAMAS

Unidades de asignación

de recursos para lograr

Objetivos Específicos

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

11

slide12

Estructura Presupuestaria de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, 2004

SECTOR

26 Sectores

136 Pliegos

591 Unidades

Ejecutoras

UE

UE

UE

Unidades

Operativas

UO

UO

PLIEGO

PLIEGO

12

slide13

Estructura del Presupuesto Público, 2004

Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales

13

entidades del sector p blico nacional

Gobierno

NACIONAL

Gobierno

LOCAL

Gobierno

REGIONAL

OTROS

ETEs

El Sector Público, 2004

Entidades del Sector Público Nacional

FONAFE

119 Entidades

US$ 727 MM

17 Entidades nacionales

US$ 408 MM

102 Entidades municipales

US$ 319 MM

41 Empresas

US$ 3 432 MM

BCR

SBS

ESSALUD

US$ 898 MM

Beneficen-cias

1 829 Munici-palidades (Provinciales y Distritales)

US$ 1 659 MM

110 Pliegos

269 UEs

Ministerios Hospitales USEs Universida-des

US$ 9 095 MM

26 Pliegos

322 UEs

26 Gobiernos Regionales Direcciones Regionales

US$ 1 984 MM

14

slide15

Presupuesto 2005 – Niveles de Gobierno

Fuentes - En millones S/.

15

slide18

Esquema de Indicadores para la Medición y Evaluación del Desempeño

Eficiencia

Programación

Insumo

Producto

del Gasto Público

Eficacia

Productividad

Calidad

Resultado

Economía

Eficacia

Impacto

Eficiencia

Eficacia

Calidad

Ejecución del

Insumo

Producto

Gasto Público

Productividad

18

slide19

Tipos de indicadores

  • Indicadores de Medición del Desempeño:

Son instrumentos de medición de las principales variables o acciones asociadas al cumplimiento de los objetivos, los cuáles son expresión concreta de lo que se pretende alcanzar con un objetivo específico.

Tipos: Insumo; Producto ; Resultado ; Impacto

  • Indicadores de Análisis o Evaluación del Desempeño:

El análisis de la medición del desempeño se realiza una vez culminada la acción o la intervención, y permite analizar las diferentes dimensiones de la gestión institucional.

Tipos: Eficacia; Eficiencia; Economía; Calidad

“Se propone UN (01) indicador”

19

slide20

Características de los indicadores

  • Pocos indicadores: 1 x Actividad / Acciones PRINCIPALES.
  • Planteados a nivel de Unidad Ejecutora (UE).
  • Que satisfagan las siguientes condiciones:
  • Pertinencia
  • Independencia
  • Economía
  • Publicidad
  • Participación
  • Comparables
  • Medibles

Medición del Desempeño

Evaluación del Desempeño

20

slide21

Diseño conceptual del sistema

POBLACIÓN OBJETIVO

Indicadores de

Desempeño

Impacto

Resultado

Producto

Insumo

Categoría

Funcional

Programática

Función

Visión / Misión

Programa

Objetivo Estratégico General

Sub

Programa

Objetivo Estratégico Específico

Acción Permanente / Acción

Actividad/

Proyecto

Temporal

Formulación

Evaluación

Mecanismos de Formulación,

Seguimiento y Evaluación del

Desempeño

Seguimiento

21

slide22

Convenios de Administración por Resultados:

Mejorando la eficiencia de la Gestión Pública

Indicadores para la medición y evaluación del desempeño:

  • IPRI
  • EEEC

Sistema de seguimiento y evaluación del gasto público

  • 75% Ahorro Propio
  • 25% Reserva de contingencia del año fiscal siguiente (no incluye a ETEs)

Bonos de productividad trimestral

Ciudadanía – Contraloría - Parlamento

(Accountability)

22

slide23

Convenios de Administración por Resultados

Acuerdo contractual….

ENTIDAD

DNPP

CGR

  • Indicadores
  • IPRI
  • EEEC

Evaluación de

cumplimiento

Compromisos

Si

No

Ahorro

Bono de

Productividad

Penalidades

Autoriza pago

23

slide24

El SSEGP

SSEGP

SSEGP

Corto Plazo

Información adecuada y oportuna

Mediano Plazo

Planeamiento Estratégico

Gestión por Resultados

Rendición Social de Cuentas

Largo Plazo

Mejora en calidad de Gasto Público

24

slide25

Lógica de operación del Seguimiento y Evaluación del GP

Seguimiento y

Evaluación

Conocimiento

de la gestión

Rendición de

cuentas

Ajustes a las

intervenciones

Responsabilidades

Transparencia

Eficiencia en

asignación

y ejecución

Calidad del gasto

Institucionalidad

democrática

Bienestar de la

población

25

slide29

SSEGP

Indicadores

Planeamiento

de

Lineamientos

desempeño

de Política

Balances de

Gestión

P

rogramación y

Formulación

Evaluación

Institucional

FASES DEL

Evaluación

Aprobación

PRESUPUESTO

Evaluación

de Políticas

Públicas

Estudios

Ejecución

de

Seguimiento

Componentes y articulación del Sistema

29

slide30

Insumos y Productos del Sistema

SSEGP

Información de los Sectores

Otras fuentes

(SIAF,INEI)

Productos de Información

Impacto Corto Plazo:

Disponibilidad de información

MEF

Sectores

Ejecutivo

Sociedad Civil

Impacto Mediano Plazo:

Planeamiento Estratégico

Ciclo Presupuestal

Rendición Social de Cuentas

Impacto

Largo Plazo

Mejorar Eficiencia, Equidad del Gasto Público

30