ESQUEMA DE ANÁLISIS INTEGRAL PREVENTIVO Caso Sector Movilidad (aplicación de prueba)

1. ESQUEMA DE ANÁLISIS INTEGRAL PREVENTIVO Caso Sector Movilidad (aplicación de prueba) Septiembre 18 de 2013

2. ESQUEMA DE ANÁLISIS INTEGRAL PREVENTIVO Contenido • Estructura Administrativa • 1.1. Organización • 1.2. Sistemas de coordinación • 2. Planeación y ejecución de la inversión • 3. Gestión del talento humano • 4. Prevención del daño antijurídico • 5. Ejecución de ingresos • 6. Contratación

3. ESQUEMA DE ANÁLISIS INTEGRAL PREVENTIVO 1. Estructura Administrativa

4. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - ORGANIZACIÓN Composición Sector Movilidad: Roles y competencias LOCALIDADES SECTOR CENTRAL SECTOR DESCENTRALIZADO ADSCRITA VINCULADA Alcaldías Locales Secretaría Distrital de Movilidad IDU Transmilenio UAERMV Terminal Transporte

5. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - ORGANIZACIÓN Misión Entidades Sector Movilidad

6. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - ORGANIZACIÓN Indefinición de competencias y rupturas de líneas de autoridad Cada una de las entidades que conforman el Sector Movilidad tienen por norma un rol y una misión que cumplir. Sin embargo, por vacios en la norma o por desviaciones en la práctica administrativa, no todas las entidades hacen lo que deben hacer: Ej. 1: La Secretaría de Gobierno quien tiene a su cargo el proceso estructural de la gestión pública local y la consolidación de procesos de gobernabilidad local considera que “no es superior jerárquico de los alcaldes locales, ni de los Secretarios de Despacho de otros sectores”. Ej. 2: Transmilenio S.A.. Entidad descentralizada por servicios, vinculada al sector Movilidad, con un control de tutela suave, se rige por el derecho privado, con la misión de “Satisfacer la necesidad de transporte público a los usuarios del D.C.”, tiene hoy día a su cargo el diseño y organización del SITP y compite con la Secretaría de Movilidad en esta tarea. Ej. 3: La UAERMV: Unidad de carácter técnico especializado, descentralizada adscrita al sector Movilidad, de carácter público, cuya función es la rehabilitación y mantenimiento de las obras de la malla vial local, asumió ante la crisis del IDU, el mantenimiento de obras de la malla troncal y arterial, generando un conflicto de competencias con el IDU, desatención de sus funciones específicas en las localidades y confusión entre los ciudadanos.

7. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - ORGANIZACIÓN Cultura organizacional indiferente ¿tolerante? ante prácticas corruptas Contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, cohecho propio, concusión y prevaricato por omisión …. … son algunos de los delitos investigados en el caso del denominado “carrusel de la contratación”, buena parte de los cuales tuvo origen en desviaciones administrativas ocurridas en el Sector Movilidad, que evidenció una organización indiferente, tolerante, incapaz de reaccionar y denunciar, es decir, permeable a prácticas corruptas. Este caso extremo demuestra la debilidad e ineficiencia de los mecanismos de autorregulación con que cuenta el sector, pero sobre todo la incapacidad para hacer frente común ante prácticas contrarias al servicio público.

8. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - COORDINACIÓN Comité Sectorial de Movilidad El Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Movilidad es la herramienta de coordinación sectorial cuyo objeto es la articulación para la adopción y formulación de políticas y estrategias del sector y el escenario para el seguimiento a su ejecución. Decreto 505 de 2007. Artículo 4°. Objeto y funciones de los Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo. Los Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo serán la instancia de articulación para la adopción y formulación de políticas y estrategias de los Sectores Administrativos de Coordinación, y el escenario para el seguimiento a su ejecución. Para tal efecto, tendrá las siguientes funciones: 1. Adoptar y formular las políticas del sector. 2. Articular la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos sectoriales, a cargo de las entidades que integran el sector. 3. Verificar el cumplimiento de las políticas de desarrollo administrativo y de las que se adopten por el sector administrativo respectivo.

9. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - COORDINACIÓN Comité Sectorial de Movilidad y Sistema distrital de coordinación Acuerdo Distrital 257 de 2006 - Decreto 505 de 2007 PROCESO MISIONAL PROCESOS ESTRUCTURALES COMITÉ SECTORIAL DE MOVILIDAD Funciones (Decreto 505 de 2007): 1. Adoptar y formular las políticas del sector. 2. Articular la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos sectoriales, a cargo de las entidades que integran el sector. 3. Verificar el cumplimiento de las políticas de desarrollo administrativo y de las que se adopten por el sector. Instancia interna de coordinación del Sector Planeación (Resol 684/2010) (11 delegados) Instancia interna de coordinación del Sector Gobierno(Dec.101/10) (11 delegados) Instancia interna de Coordinación del Sector de Hacienda (11 delegados) CONSEJO DE GOBIERNO El Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Movilidad está conformado por el Secretario de Movilidad quien lo preside, los directores del IDU, la UAERMV, Transmilenio S.A. y el gerente de la Terminal de Transporte. Además, asiste un delegado de Planeación Distrital, uno de Hacienda, un alcalde local y un delegado de la Veeduría Distrital en calidad de invitado permanente (Decreto 505 de 2007 (Artículos 16, 19, 23 y 24).

10. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA- ORGANIZACIÓN Desajustes en el Sistema de Coordinación Entre los 12 sectores de coordinación del Distrito, el de Movilidad es el que con mayor regularidad y cumplimiento realiza los Comités Sectoriales. Sin embargo, al analizar los registros del SICOORD (Secretaría General), se pueden apreciar algunos problemas: • En el caso del IDU, Transmilenio y Secretaría de Hacienda, a las sesiones del Comité con frecuencia no asisten los directivos -que por reglamento deben hacerlo-, sino delegados, lo que dificulta la continuidad y calidad de los debates, así como la toma de decisiones. • La ausencia de los alcaldes en los Comités crea un puente roto en la coordinación y articulación del sector con el territorio. Esto produce un enorme desgaste en la tarea de organización y participación ciudadana y en la tarea de los referentes de sector, que muchas veces queda congelada y suspendida por problemas de comunicación. • Desarticulación con la planeación general de la ciudad dado que el Comité Intersectorial de Planeación no se está reuniendo. • Ausencia del Sector de Gestión Pública -cuya cabeza es la Secretaría General-, sector que debería estar representado en los comités para abordar desde lo distrital, entre otros, el tema de la cultura organizacional, la gestión institucional y los sistemas de información, claves para la transparencia y el control de gestión. • Deficiencias en el registro de las sesiones del Comité.

11. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - COORDINACIÓN Desajustes en el Sistema de Coordinación PROCESO MISIONAL PROCESOS ESTRUCTURALES COMITÉ SECTORIAL DE MOVILIDAD Funciones (Decreto 505 de 2007): 1. Adoptar y formular las políticas del sector. 2. Articular la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos sectoriales, a cargo de las entidades que integran el sector. 3. Verificar el cumplimiento de las políticas de desarrollo administrativo y de las que se adopten por el sector administrativo respectivo. Instancia interna de coordinación del Sector Planeación (Resol 684/2010) (11 delegados) Fallas Instancia interna de coordinación del Sector Gobierno - Concejo de Alcaldes (Dec.101/10) (11 delegados) Fallas Instancia interna de Coordinación del Sector de Hacienda (11 delegados) ¿? Sector Gestión Pública Fallas CONSEJO DE GOBIERNO

12. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA- ORGANIZACIÓN Comités Sectoriales realizados Fuente: Secretaría General. Sistema SISCOORD

13. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA- ORGANIZACIÓN Comités Sectoriales de movilidad realizados Fuente: Secretaría General. Sistema SISCOORD

14. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - COORDINACIÓN Desajustes en el Sistema de Coordinación Sector - Localidades • Además de la Instancia interna de coordinación del Sector Gobierno-Concejo de Alcaldes, para la articulación y seguimiento de las políticas y programa sectoriales con las localidades están los referentes de sector, que son funcionarios o contratistas del sector asignados a las localidades para articular programas y proyectos del PDD y el PDL. • En el caso del Sector Movilidad los referentes de sector hacen presencia en el territorio pero la coordinación se mantiene en el nivel central (a diferencia del sector Educación e Integración Social que manejan un sistema desconcentrado, con asiento en las localidades). • Los referentes son en buena parte contratistas, encargados de temas específicos, lo que afecta la continuidad de la tarea y dificulta proyectar un trabajo integral. • También dificulta su tarea el retraso e incumplimiento del sector para presentar oportunamente criterios de inversión a las alcaldías locales, necesarios para orientar la intervención local y canalizar las solicitudes sociales. • En opinión de la Secretaría de Gobierno en la tarea de coordinación sector-localidad “existe una debilidad histórica, que ha sido imposible de superar”. Sigue predominando un enfoque sectorial de la gestión desconociendo la realidad, la dinámica y las especificidades locales.

15. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - COORDINACIÓN Desajustes en el Sistema de Coordinación Sector - Localidades Funcionarios o contratistas de sectores designados a las localidades para articular programas y proyectos del PDD y el PDL Fallas REFERENTES DE SECTORES SECTORES DE COORDINACION Fallas Comités Sectoriales (D.505/07) Instancia interna de coordinación S. Gobierno Consejo de Alcaldes (D. 101/10) Consejo de Gobierno Local El CLOPS Socializa y hace el seguimiento a la política social en la localidad. Se realiza 2 veces al año y reúne los Comités operativos locales. Comité Local de Política Social CLOPS (D. LOCAL 007/2009) Los Comités operativos locales reúnen ciudadanos y organizaciones que participan para trabajar problemáticas sectoriales Comités operativos locales (D.LOCAL 007/09) PROCESOS MISIONALES Y LOCALIDADES

16. ESQUEMA DE ANÁLISIS INTEGRAL PREVENTIVO 2. Planeación y Ejecución de la Inversión

17. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Mediciones • Peso de los recursos de inversión del sector en el Distrito 2012 -2016. • Composición de los recursos del sector por entidad 2012 - 2016. • Composición de los recursos del sector por entidad y por programas del Plan de Desarrollo Distrital 2012 -2016. • Peso – distribución de recursos por proyectos prioritarios Plan de Desarrollo Distrital (Recursos vigencia del Plan y vigencia actual). • Peso – distribución de recursos por meta de resultado y gestión (Recursos vigencia del Plan y vigencia actual). • Cumplimiento indicadores Plan de Desarrollo 2012 (diciembre) – 2013 (junio), magnitud y recursos de inversión directa. • Ejecución presupuestal programas Bogotá Humana, total sector (diciembre 2012 y junio 2013). • Ejecución presupuestal proyectos de inversión Bogotá Humana por entidad (diciembre 2012 y junio 2013). • Relación entre gastos de funcionamiento y gastos de inversión por entidad (diciembre 2012 y junio 2013).

18. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Avances Componentes CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y PRODUCTOS ANÁLISIS DE CONDICIONES Y RESULTADOS INSTITUCIONALES (información secundaria) • Diagrama de flujo • Recolección, descarga y organización de información • Qué analizar, contenidos y definiciones • TIPOLOGÍA DE ENTIDADES • SISTEMA DE INFORMACIÓN • Requisitos y estándares de productos • Indicadores y escala de valoración • Ruta crítica de productos • Procesamiento y análisis de información • Sistematización • Nodos estratégicos • Identificación de causas • Administración y actualización • Preguntas clave • Puntos de control de nodos estratégicos ACCIÓN VEEDURÍA: VISITAS, INVESTIGACIONES, ALERTAS, COMUNICADOS… SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL DISTRITO SISTEMA DE CONTROL INTERNO

19. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Esquema de análisis proceso Planeación PLANES DE LARGO PLAZO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 1 METAS DECRETO 16 DE 2013 Artículo 2. “Son funciones de la Secretaria de Planeación “Coordinar la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Desarrollo … y de los planes de desarrollo local”. PROYECTO DE INVERSION METAS PLAN DE ACCIÓN 4 AÑOS METAS POAI ANUAL PRESUPUESTO CONTRATOS SEGUIMIENTO PLANEACIÓN • Las metas son el punto de encuentro y de control entre las etapas de planeación y de seguimiento. • Los productos de l proceso de planeación son insumos para la definición de cuánto y en qué utilizar los recursos. • El referente del proceso debe ser la planeación de largo plazo (modelo de ciudad).

20. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Restricción estructural – Seguimiento planeación Plan de acción 2012-2016 Por entidad Plan de Ordenamiento Territorial Planes maestros Planes de Largo Plazo y políticas nacionales Plan de Desarrollo Distrital La estructura del Plan de Desarrollo y su operacionalización en los planes de acción (excluyendo actividades rutinarias), en muchas casos no son compatibles, pues por un lado se reportan logros de los planes de acción por entidad y por otro magnitudes de indicadores de las metas de resultado que no permiten saber cómo llegan a esos resultados (Ej. de ello meta de resultado : Integración del SITP con la red troncal), donde Transmilenio reporta en 2012 el 100% de magnitud ejecutada y en su plan de acción existen metas relacionadas con SITP que no lograron cumplirse incluso por debajo del 50%). ¿CÓMO SE REPORTAN POR TANTO ESTAS METAS DEL PLAN Y CÓMO SE GENERA UN ACUMULADO DEL MISMO? Programas Programas Seguimiento SEGPLAN Proyectos Prioritarios Proyectos de Inversión Ind 1 MRG1 Entidad A PI 1 Entidad A M1 PP 1 Ind 2 Entidad B MRG 2 Seguimiento SEGPLAN M 2 MRG1 M1 PI 2 Entidad A PP 2 MRG 2 M2 MRG1 M1 PI 1 Entidad B PP 3 MRG 2 M2

21. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Parametrización de ejecución (esperada) Teniendo en cuenta un crecimiento progresivo de las metas y la ejecución de la inversión se determinaron los parámetros esperados para poder valorar los resultados de los períodos analizados.

22. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN El sector en el Plan de Desarrollo Distrital Recursos programados 4 años* (SEGPLAN corte a marzo de 2013) ($mill. corrientes) • Transmilenio y el IDU concentran el 88,5% de los recursos asignados al sector en el Plan de Acción 2012-2016 - Plan de Desarrollo Bogotá Humana.

23. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Peso del sector Participación Sector Movilidad (millones de pesos corrientes) • El 25% de los recursos de inversión del Presupuesto General de Bogotá para el año 2013, fue asignado al Sector Movilidad.

24. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Los Programas del Sector Distribución de recursos (4 años) SEGPLAN corte a marzo de 2013 El 94.57% de los recursos asignados al Sector Movilidad para los 4 años del Plan de Desarrollo se concentran en el programa “Movilidad Humana” (Eje 2. “Una ciudad que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua”).

25. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Programa Movilidad Humana Distribución anual de recursos (SEGPLAN) Ejecución 2012-2013 junio (PREDIS) SEGPLAN corte a marzo de 2013 • La programación de los recursos en la vigencia del Plan de Desarrollo Distrital indica que en los años 3 y 4 las entidades presentan concentración e incremento anormal de recursos. • ¿Cómo justifican las entidades el crecimiento en la programación de recursos para los años 2014 o 2015?. Esta situación debe estar sustentada en un crecimiento similar en funcionamiento o capacidad administrativa que garantice la adecuada ejecución de dichos recursos. • De acuerdo con la curva esperada a Junio la ejecución se encuentra en 15% por debajo del nivel de ejecución ideal.

26. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Programa Movilidad HumanaProyectos prioritarios - Distribución de recursos (4 años) SEGPLAN corte a junio de 2013 • Los proyectos prioritarios seleccionados serán objeto de análisis específico debido a que ocupan el 90% de los recursos programados para la vigencia del Plan de Desarrollo.

27. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Programa Movilidad HumanaProyectos prioritarios - Distribución de recursos 2013 SEGPLAN corte a junio de 2013 • La programación de 2013 se concentra en los programas de “Implementación del SITP” y “Ampliación, mejoramiento y conservación del subistema vial”.

28. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN • Programa Movilidad HumanaProyecto prioritario:Implementación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) SEGPLAN corte a junio de 2013 Los recursos programados para la vigencia del Plan en el proyecto prioritario se concentran en Transmilenio (94%) en la meta de resultado integrar el SITP con la red troncal, al igual que para el 2013 teniendo en cuenta los recursos programados para esta vigencia.

29. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN • Programa Movilidad HumanaProyecto prioritario:Implementación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) SEGPLAN corte a junio de 2013 En 2012 la Secretaría de Movilidad y Transmilenio reportaron cumplimientos de metas físicas por encima de la ejecución presupuestal, lo que podría indicar inadecuada programación de recursos en relación con las metas a cumplir y actividades a desarrollar. A Junio de 2013 se evidencia un mejoramiento en la ejecución presupuestal y de magnitud de metas de la Secretaría de Movilidad y Transmilenio, quienes a Marzo llevaban 37% y 47%, respectivamente. El IDU no reporta avances ni en ejecución de recursos ni magnitud física, la cual tiene retrasos desde el año 2012.

30. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN • Programa Movilidad HumanaProyecto prioritario:Implementación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) SEGPLAN corte a junio de 2013

31. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN • Programa Movilidad HumanaProyecto prioritario:Ampliación, mejoramiento, y conservación del subsistema vial de la ciudad SEGPLAN corte a junio de 2013 • El 61% de los recursos del proyecto prioritario para los 4 años corresponden al IDU, quien tiene programados el 69% de los recursos del 2013, destinados para el mismo.

32. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN • Programa Movilidad HumanaProyecto prioritario:Ampliación, mejoramiento, y conservación del subsistema vial de la ciudad SEGPLAN corte a junio de 2013

33. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN • Programa Movilidad HumanaProyecto prioritario:Ampliación, mejoramiento, y conservación del subsistema vial de la ciudad SEGPLAN corte a junio de 2013

34. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN • Programa Movilidad HumanaProyecto prioritario:Ampliación, mejoramiento, y conservación del subsistema vial de la ciudad • El IDU quien tiene la mayor proporción de recursos de este proyecto prioritario, presenta retrasos en ejecución presupuestal y por ende en metas físicas, a continuación los más relevantes y constituyen riesgos para la ampliación y mejoramiento del subsistema vial: • La meta de “aumentar en 55 la construcción de malla vial arterial, que concentra el 45% de los recursos que el IDU tiene programados para este proyecto prioritario ha ejecutado a Junio tan solo el 3% a Junio de 2013. • La meta de construir 10 puentes vehiculares, a cargo del IDU, se encuentra sin ejecución ni 2012 ni 2013. • La Unidad de Mantenimiento Vial ejecutó en 57% los recursos destinados a conservación y rehabilitación de la malla vial local y para Junio ha ejecutado tan solo el 9%

35. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Características Presupuestales • SECRETARIA MOVILIDAD • Cabeza de Sector • Hace parte del Ppto. General • Hace parte del Ppto. Anual • Está incluida en el PREDIS. • Tiene presupuesto de gastos. • Su presupuesto de ingresos está incluido en el consolidado del Sector Central (es administrado por la Tesorería Distrital). • IDU • Establecimiento Público adscrito a la Secretaría de Movilidad • Hace parte del Ppto .General • Hace parte del Ppto. Anual • Está incluida en el PREDIS. • Tiene presupuesto de ingresos y de gastos • UAERMV • Establecimiento Público adscrito a la Secretaría de Movilidad • Hace parte del Ppto .General • Hace parte del Ppto. Anual • Está incluida en el PREDIS. • Tiene presupuesto de ingresos y de gastos SISTEMA PREDIS • TRANSMILENIO S.A. • Empresa Industrial y Comercial • Hace parte del Ppto. General. • No hace parte del Ppto. Anual. • No está incluida en el PREDIS. • La información se debe solicitar a la entidad. • Tiene presupuesto de ingresos y de gastos. • TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. • Sociedad de Economía Mixta • No hace parte del Ppto. General. • No hace parte del Ppto. Anual. • No está incluida en el PREDIS.

36. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Ejecución presupuestal – Programas Bogotá Humana 2013 (jun.) PREDIS corte a junio de 2013 • A junio de 2013, el Sector Movilidad alcanzó en promedio una ejecución por compromisos, del 39% considerada menos que regular respecto del estándar esperado para el primer semestre del año, y una ejecución por giros de apenas el 11%. Esta ejecución está determinada por el comportamiento del programa Movilidad Humana que concentra buena parte de la apropiación disponible del sector (93%). • A la misma fecha, 3 de los 5 programas del Sector Movilidad registran una ejecución por compromisos inferior al 43% (menos que regular) y los tres restantes no superan el 54% (regular.) • La ejecución de giros en ningún caso supera el 15%, con dos programas con ningún giros. • El programa “Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción …”, que para 2013 solo está presente en el IDU, es el más rezagado, con una ejecución por compromisos del 25%; todo lo cual es preocupante por ser este un sector que ha demostrado ser permeable a la corrupción.

37. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Ejecución presupuestal – Proyectos de inversión Bogotá Humana Secretaría Distrital de Movilidad 2012 (dic.) PREDIS corte a diciembre de 2012 • De los 9 proyectos de inversión la SDM 5 presentan ejecución inferior al 90%. • El proyecto “Implementación del plan maestro de movilidad” reporta la menor ejecución por compromisos (62%) y por giros (6%). Contempla para 2012 14 metas: • 9 con cumplimiento superior a 80% (realización del 50% de los estudios de factibilidad del cable, implementar estrategia de afectación a terceros del SITP, implementación de la agenda local de movilidad, plan sustitutivo de vehículos de tracción animal, entre otras). • 6 metas con cumplimiento inferior al 80% (estructurar y adjudicar equipamientos del SITP, realizar análisis de amenazas y vulnerabilidad del sistema vial de la ciudad, implementación de medidas de gestión de demanda de tránsito en Bogotá, entre otras).

38. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Ejecución presupuestal – Proyectos de inversión Bogotá Humana Secretaría Distrital de Movilidad 2013 (jun.) PREDIS corte a junio de 2013 • De los 9 proyectos de inversión la SDM presenta 5 con ejecución inferior al 43%. • Los proyectos “Fortalecimiento de los servicios concesionados” y “Sistema Distrital de información para la movilidad” presentan la más baja ejecución (16%), lo cual no es coherente con las metas asociadas a los mismos, puesto que de las 11 metas programadas, 8 ya reportan cumplimiento superior al 100% relacionado con niveles de satisfacción de los servicios SIM, procedimientos de inmovilización, estándares de calidad de vehículos que ingresan a patios, entre otras,. • A junio de 2013 ,7 proyectos presentan ejecución de giros por debajo del 20%.

39. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Ejecución presupuestal – Proyectos de inversión Bogotá Humana Instituto de Desarrollo Urbano 2012 (dic.) PREDIS corte a diciembre de 2012 • 5 de los 7 proyectos de inversión del IDU presentan una ejecución entre el 0% y el 45% en 2012. • Aquellos que presentaron ejecución entre 90% y 93%, están relacionados con el fortalecimiento institucional y la atención integral de riesgos. • Los proyectos “Transparencia, probidad y lucha contra la corrupción” y “Fortalecimiento de las TIC” reportan nula ejecución. • Al finalizar el 2012, 5 proyectos presentan ejecución de giros entre el 0% y el 5%.

40. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Ejecución presupuestal – Proyectos de inversión Bogotá Humana Instituto de Desarrollo Urbano 2012 (dic.) • El proyecto “Fortalecimiento institucional” reporta ejecución del 90% y cumplimiento de metas físicas relacionadas con fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica de la entidad, sistema integrado de gestión, estrategias de comunicación interna, soporte administrativo y jurídico de la entidad y ejecución de acciones para el cobro de valorización. • El proyecto de “Atención integral de riesgos” reporta ejecución pptal del 93%, sin embargo ninguna meta tiene cumplimiento físico: realizar 2 estudios para la atención integral de riesgos e intervención de 3 sitios que presentan problemas de deslizamientos y remoción en masa”. • De los 5 proyectos con baja ejecución 3 están relacionados directamente con la misión de la entidad, quedando rezagadas las metas relacionadas con Construcción de vial locales, arterias, espacio público, ciclorutas, puentes vehiculares, rehabilitación de vías arterias, intermedias y rurales y mantenimiento de vías rurales y arterias, entre otras.

41. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Ejecución presupuestal – Proyectos de inversión Bogotá Humana Instituto de Desarrollo Urbano 2013 (jun.) PREDIS corte a junio de 2013 • 5 de los 7 proyectos de inversión del IDU presentan ejecución por compromisos inferior al 43%. • El proyecto “Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura para la movilidad” es el de más baja, bajísima ejecución (4%), lo cual no es coherente con el estado de las principales vías de Bogotá. Las metas que se corre el riesgo de incumplir son : Construcción de vial locales, arterias, espacio público, ciclorutas, puentes vehiculares, rehabilitación de vías arterias, intermedias y rurales y mantenimiento de vías rurales y arterias, entre otras.

42. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Ejecución presupuestal – Proyectos de inversión Bogotá Humana Transmilenio 2012 (dic.) PREDIS corte a diciembre de 2012 • Ninguno de los 4 proyectos de inversión de Transmilenio alcanzó el 90% de ejecución en 2012. • El proyecto “Gestión de infraestructura del transporte público” reporta la más baja ejecución por compromisos (34%) y por giros (4%). Se incumplieron las metas de: • Ejecución de actividades de seguimiento a la construcción de obras para la integración del SITP. • Ejecución de los recursos para la adecuación e infraestructura para la puesta en funcionamiento del SITP. • Ejecución de recursos destinados al apoyo institucional para la implementación del SITP. • Al finalizar el 2012, 2 proyectos presenta una ejecución de giros inferior al 10%.

43. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Ejecución presupuestal – Proyectos de inversión Bogotá Humana Transmilenio 2013 (jun.) PREDIS corte a junio de 2013 • De los 4 proyectos de Transmilenio para 2013, a junio solamente 1 presenta ejecución por compromisos inferior al 43%, mostrando en general una apreciable mejoría respecto de la ejecución total del año 2012. • El proyecto “Fortalecimiento institucional” es el de mayor rezago por compromisos adquiridos (15% de ejecución) aunque no por giros (13%), relacionado con el Sistema Integrado de Gestión. NTDSIG01.

44. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Ejecución presupuestal – Proyectos de inversión Bogotá Humana Unidad de Mantenimiento Vial 2012 (dic.) PREDIS corte a diciembre de 2012 • La UAERMV tiene solo tres proyectos de inversión y en 2012 solo logró ejecutar uno por encima del 90% • El proyecto “Mitigación de riesgos en zonas de alto impacto” reporta una mínima ejecución por compromisos (5%) y por giros, lo cual no es coherente toda vez que existen en Bogotá localidades afectadas por grave riesgo de remoción en masa (ej. Ciudad Bolívar) y de inundaciones (ej. Kennedy). Se incumplieron las metas de: Realizar obras de mitigación en 9 sitios priorizados por FOPAE. • Al finalizar el 2012, 2 proyectos presenta una ejecución de giros inferior al 15%.

45. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Ejecución presupuestal – Proyectos de inversión Bogotá Humana Unidad de Mantenimiento Vial 2013 (jun.) PREDIS corte a junio de 2013 • De los 3 proyectos de la UAERMV para 2013, a junio solamente 1 presenta ejecución por compromisos inferior al 43. • El proyecto “Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial” es el de peor desempeño tanto en compromisos (9% de ejecución) como en giros (3%), lo cual no es coherente con la misión de esta entidad de programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar rehabilitación y mantenimiento periódico de la malla vial local. Las metas realizar estabilización Altos Estancia 1 obra y realizar obras de mitigación en 6 sitios priorizados por FOPAE, reportan ejecución de 0% de meta física y la de conservar y rehabilitar vías locales tan solo 17%, meta rezagada desde 2012 ya que presentó cumplimiento del 46% a 31 de diciembre. • A junio de 2013, 2 proyectos presenta ejecución de giros inferior al15%.

46. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Gastos de Funcionamiento / Gastos de Inversión PREDIS corte a diciembre de 2012 y junio de 2013 Cuando existen grandes variaciones en la relación se puede inferir sobrecarga laboral o ineficiencia institucional.

47. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Conclusiones Metas del plan de desarrollo que no encuentran claridad en cuanto a medición de avances en la gestión de las entidades (planes de acción) lo que evita seguimiento adecuado de las mismas y el ejercicio de control. Secretarios – Cabezas de sector y Representantes legales entidades adscritas y vinculadas PUNTO DE CONTROL: Dar contenido al Plan de Desarrollo Distrital, incluyendo metas y actividades generales, esta actividad se complementa por los cabezas de sector en el marco de los Comités Sectoriales Indicadores para medir el Plan de Desarrollo Distrital que no están directamente relacionadas con las metas de resultado y gestión. Alcalde Mayor – Secretaría Distrital de Planeación – Consejo de Gobierno NODO ESTRATÉGICO: Revisión y aprobación de los contenidos del Plan de Desarrollo Distrital

48. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Conclusiones Secretaría Distrital de Planeación PUNTO DE CONTROL: Coordinar el proceso de definición de metas e indicadores y revisar su coherencia con los planes de acción de las entidades. Incoherencia entre el cumplimiento de los indicadores del Plan de Desarrollo reflejados en las metas de los planes de acción (Ejemplo: Meta PD Integración SITP con cumplimiento de 100%, y con metas del plan de acción en nivel crítico. Oficinas de Planeación – Gerencias de proyectos de inversión PUNTO DE CONTROL: Realizar reporte periódico del cumplimiento de las metas (físicas y de inversión) de acuerdo con la ejecución de los contratos y productos proyectados en el proyecto de inversión y en los planes de contratación. Oficina de Planeación Revisar, aprobar y reportar el seguimiento a las metas de los planes de acción y a los indicadores de Plan de Desarrollo Secretaría Distrital de Planeación PUNTO DE CONTROL: Revisar y validar la información reportada por las entidades, así como

49. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Conclusiones Secretarios – Cabezas de sector y Representantes legales entidades adscritas y vinculadas Elaborar el plan de acción de acuerdo con el Plan de Desarrollo aprobado que incluye proyectos de inversión y metas Secretaría Distrital de Planeación Realizar revisión y validación de metas según el Plan de Desarrollo y los planes y políticas de largo plazo Definición de metas de los planes de acción sin relación directa con la inversión programada. Consejo de Gobierno Aprobar el Plan de Acción Distrital (por entidades)

50. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Conclusiones Programación de recursos para la vigencia del Plan de Desarrollo con incrementos anormales en las entidades del Sector. Gerentes de proyectos y Jefes de Planeación Proyectar los recursos de inversión para cada vigencia teniendo en cuenta las ejecuciones anteriores y las metas de los proyectos de inversión. – Plan Operativo Anual de Inversiones Ejecución de inversión rango de comportamiento menos que regular para 2012 y 2013. Comité Directivo entidad del Sector Central y Descentralizado Aprobación del Plan Operativo Anual de Inversiones Programación de recursos anuales sin consistencia con la ejecución de vigencias anteriores Proyectos con baja ejecución de giros CONFIS NODO ESTRATÉGICO: Aprobación del Plan Operativo Anual de Inversiones