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La Struttura Controllo interno OPR

Il controllo dell’Organismo Pagatore Regionale della Lombardia sugli OD Paolo Baccolo - Anna Gaeta Regione Lombardia - OPR. La Struttura Controllo interno OPR.

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Presentation Transcript

  1. Regione Lombardia - OPR Il controllo dell’Organismo Pagatore Regionale della Lombardia sugli ODPaolo Baccolo - Anna GaetaRegione Lombardia - OPR

  2. Regione Lombardia - OPR La Struttura Controllo interno OPR La Struttura Controllo interno opera nell’ambito del sistema dei controlli dell’OPR Lombardia, ne garantisce la tenuta complessiva e riporta direttamente alla Direzione Svolge attività di controllo e di verifica sull’attuazione delle procedure operative delle diverse componenti l’OPR e delle unità esterne di cui l’OPR si avvale

  3. Regione Lombardia - OPR Attività della Struttura Controllo interno OPR Nei primi 2 anni di attività, l’azione si è concentrata su: • verifica di conformità degli standard procedurali alla normativa di riferimento • controllo del rispetto delle procedure definite da parte dei soggetti incaricati (Province e CCMM, CAA, DG Agricoltura) • ricognizione e verifica dei processi attuativi delle funzioni di autorizzazione, contabilizzazione, esecuzione dei pagamenti e dei sistemi informativi dell’OPR

  4. Regione Lombardia - OPR Attività di supporto Questa azione, propedeutica al controllo, ha riguardato: • l’affiancamento agli uffici della DG Agricoltura per la ridefinizione delle procedure di gestione delle linee di finanziamento in carico • il supporto e la formazione, agli OD e in particolare alle CCMM, per l’area amministrativa e del controllo • il supporto e la formazione ai CAA, circa la corretta gestione amministrativa

  5. Regione Lombardia - OPR L’attività della Struttura Controllo interno OPR I controlli presso le Province - anni 2002 e 2003 Misure PSR n Bergamo u Brescia a, f, n Como a, n Cremona i, n Lecco a, f Lodi a, b Mantova a, b Milano a, i, n, u Pavia a, f Sondrio a, f, n Varese

  6. Regione Lombardia - OPR L’attività della Struttura Controllo interno OPR I controlli presso le Comunità Montane anni 2002-2003 Misure PSR e Oltrepo Pavese, Valceresio, Valsassina i Alto Sebino, Sebino Bresciano, Oltrepo Pavese, Valcamonica, Valle Brembana, Valchiavenna, Valle Trompia, Valtellina Morbegno Sondrio Tirano, Alpi Lepontine, Lario Intelvese j Valchiavenna, Valle Trompia, Valtellina Sondrio Tirano r Valle Brembana, Valle Imagna, Valle Sabbia, Valsassina

  7. Regione Lombardia - OPR L’attività della Struttura Controllo interno OPR I controlli presso la DG Agricoltura e i CAA Misure PSR DG Agricoltura g, m, n, q Organizzazione interna CAA CAA Cia Lombardia CAA Coldiretti Lombardia CAA Federlombarda Agricoltori CAA SISA

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