Бюджет города Братска на 2011 год
Download
1 / 84

Бюджет города Братска на 2011 год - PowerPoint PPT Presentation


  • 170 Views
  • Uploaded on

Бюджет города Братска на 2011 год. (проект). укрепление и развитие устойчивой доходной базы бюджета города Братска, формирование механизмов роста доходов бюджета города Братска с созданием стимулов для их увеличения;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Бюджет города Братска на 2011 год' - honorato-cantu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

укрепление и развитие устойчивой доходной базы бюджета города Братска, формирование механизмов роста доходов бюджета города Братска с созданием стимулов для их увеличения;

обеспечение сбалансированности бюджета города Братска за счет развития доходного потенциала, оптимизации расходных обязательств муниципального образования, ответственной политики управления муниципальным долгом;

создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие хозяйственной деятельности субъектов рыночных отношений на территории города Братска;

обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения целей, установленных настоящим пунктом;

повышение доступности и качества муниципальных услуг;

безусловное выполнение публичных нормативных обязательств города Братска;

долгосрочное планирование и оперативное управление муниципальными заимствованиями;

совершенствование механизмов муниципального финансового контроля.

Основные цели бюджетной и налоговой политики города Братска на 2011 год


Основные параметры бюджета города Братска на 2011 год

тыс.руб.


Межбюджетные трансферты на 2011 год

ВСЕГО МБТ – 885 748 тыс.руб.

Субвенции, предоставляемые

из Фонда компенсаций – 779 086 тыс.руб.

Субсидии – 97 755 тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты – 8 907 тыс.руб.


Структура безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней по проекту бюджета города Братска на 2011 год

В том числе субвенция на образование

669,9 млн. руб. (75,6%)


Выпадающие доходы бюджета города Братска на 2011 год (межбюджетные трансферты на выполнение полномочий органами местного самоуправления)


2009 2011
Безвозмездные поступления в бюджет города Братска за 2009 – 2011 годы


2009 20111
Динамика безвозмездных поступлений за 2009–2011 годы, млн. руб.


2009 20112
Доходы бюджета города Братска поступлений 2009 – 2011 гг., тыс. руб.


1 2011
Изменение нормативов отчислений налоговых доходов, формирующих бюджет города Братска, с 1 января 2011 года


Потери бюджета города Братска в 2011 году вследствие изменения федерального налогового законодательства


Структура доходов бюджета 2011 году вследствие изменения федерального налогового законодательствагорода Братска на 2011 год


Структура налоговых доходов бюджета города Братска по проекту на 2011 год


2009 20113
Динамика налоговых доходов бюджета города Братска за 2009–2011 годы, млн.руб.

1779,7

+11,8%

1591,8

+8,4%

1468

+15%

+19%

+10%

+7,7%


Структура неналоговых доходов бюджета города Братска по проекту на 2011 год


2009 20114
Динамика неналоговых доходов бюджета города Братска за 2009–2011 годы, млн.руб.

1071,7

-10%

959,8

930,9

-3%


2009 20115
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Братска за 2009 – 2011 годы


2009 20116
Структура доходной части бюджета города Братска 2009 – 2011 гг., тыс. руб.

37,4%

27,3%

31,8%

3,5%

3 922 785

- 0,5%

40,8%

24,6%

30,2%

4,4%

3 904 322

- 7,9%

49%

26%

25%

3 596 300


Структура расходов бюджета города по полномочиям, тыс. руб.


Приоритетные статьи бюджетного финансирования

Публичные нормативные обязательства

Заработная плата и начисления на нее

Питание

Медикаменты

Коммунальные услуги


Целевые программы, финансирования

всего 1 168 941 тыс. руб.

Долгосрочные и муниципальные целевые программы – 352 743 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета – 69 783тыс. руб.

  • ОЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного

  • фонда Иркутской области на период до 2019 года» – 15 301 тыс. руб.

  • ОГЦП «Газификация Иркутской области»

  • на 2011-2015 годы – 42 648 тыс. руб.

  • Областная государственная социальная программа

  • «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-2019 годы – 1 680 тыс. руб.

  • ОГЦП поддержки и развития учреждений дошкольного

  • образования в Иркутской области на 2009-2014 годы – 10 154 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета – 282 960 тыс. руб.

Ведомственные целевые программы – 816 198 тыс. руб.


2009 20117
Доля целевых программ в общем объеме расходов бюджета города Братска за 2009-2011 годы


Капитальные расходы, всего 166 765 тыс. руб.

Инвестиционные расходы, всего – 145 007 тыс. руб.

в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 72 327 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города – 72 680 тыс. руб.

Муниципальная адресная программа «Капитальный

ремонт многоквартирных домов» – 13 958 тыс. руб.

Приобретение оборудования для учреждений

бюджетной сферы – 7 800 тыс. руб.


Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год


Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области общегосударственных вопросов

совершенствование системы муниципального

управления

формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за его исполнением

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города

выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий


Структура расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»


Целевые программы в области общегосударственных вопросов


Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год


Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

организация работы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов ГО, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств



Структура расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»


Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год


Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области национальной экономики

утверждение генеральных планов города Братска, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов документации по планировке территорий, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города

строительство автомобильных дорог общего пользования

и иных транспортных инженерных сооружений в границах города, за исключением дорог общего пользования, мостов и иных

транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения

владение, пользование, и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города


Продолжение программы социально-экономического развития города в области национальной экономики

рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов

внедрение и использование информационно-коммуникационных и вычислительных технологий во всех сферах общественной жизнедеятельности

содействие развитию малого предпринимательства

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения города

выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий


Сеть учреждений отрасли программы социально-экономического развития города в области национальной экономики

  • МУ «Лесхоз»

  • МУ «Центр информационных технологий»

  • МУ «Дирекция капитального строительства и ремонта»


Оказание услуг по разделу программы социально-экономического развития города в области национальной экономики«Национальная экономика»


Целевые программы в области национальной экономики


Инвестиционные расходы по разделу «Национальная экономика»

  • За счет средств бюджета города – 12 794 тыс. руб.,в том числе:

  • - разработка документации по планировке территории муниципального образования города Братска, нормативов градостроительного проектирования города Братска, внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города Братска – 7 336 тыс. руб.

  • транспортный комплекс Падунские пороги с обустройством прилегающей территории (в рамках долгосрочной целевой программы «Развития транспортного обслуживания муниципального образования города Братска» на 2010-2012 годы) – 2 800 тыс. руб.

  • строительство троллейбусной линии «Ленина-Южная-Автостанция» -

  • 2 658 тыс.руб.

За счет средств областного бюджета – 14 550 тыс. руб. - переоборудование автотранспорта в рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области «Газификация Иркутской области на 2010-2012 годы»


Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год


Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области жилищно-коммунального хозяйства

организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

содержание автомобильных дорог общего пользования

строительство автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений в границах города,

за исключением дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

организация благоустройства и озеленения территории города


Продолжение программы социально-экономического развития города в области жилищно-коммунального хозяйства

организация освещения улиц города

обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

организация содержания муниципального жилищного фонда

осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности

до 1 марта 2005 года

предоставление адресной помощи социально незащищенным категориям граждан


Оказание услуг по разделу программы социально-экономического развития города в области жилищно-коммунального хозяйства«Жилищно-коммунальное хозяйство»


Целевые программы в области программы социально-экономического развития города в области жилищно-коммунального хозяйстважилищно-коммунального хозяйства


Инвестиционные расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

строительство жилья под переселение граждан из аварийного жилищного фонда (в рамках софинансирования областной государственной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года») – 31 112 тыс. руб.

проектирование и строительство газораспределительных сетей в Правобережном округе города Братска (в рамках софинансирования долгосрочной целевой программы Иркутской области «Газификация Иркутской области на 2010-2012 годы») – 843 тыс. руб.

благоустройство территории Мемориала Славы – 4 087 тыс. руб.


Расходы за счет средств разделу областного бюджета

областная государственная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области» –

15 301 тыс. руб.

обеспечение доступа потребителей Правобережного округа к высокотехнологичному энергоносителю в рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области «Газификация Иркутской области на 2010-2012 годы – 28 098 тыс. руб.

выполнение органами местного самоуправления переданных областных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области – 4 245 тыс. руб.


Охрана окружающей среды разделу

организация мероприятий по охране окружающей среды на территории города – 19 690 тыс. руб.

МЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Братска» на период 2007-2011 годов


Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год


Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области образования

организация отдыха детей в каникулярное время

организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования

организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

организация предоставления дополнительного образования на территории города


Продолжение программы социально-экономического развития города в области образования

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе

обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

создание системы постоянного непрерывного повышения квалификации муниципальных служащих


Сеть образовательных учреждений программы социально-экономического развития города в области образования

  • Детские дошкольные учреждения - 59

  • Общеобразовательные учреждения- 43

  • Дворцы творчества детей и молодежи - 3

  • Эколого-биологический центр - 1

  • Детские спортивные школы - 5

  • Детская школа ремесел - 1

  • Школы искусств - 4

  • Детские оздоровительные лагеря - 1

  • Городской информационно-методический центр департамента образования города Братска - 1



Долгосрочные целевые программы «Образование»в области образования


Ведомственные целевые программы в области образования


22 001
Инвестиционные расходы в области образования, всего 22 001 тыс. руб.

  • За счет средств бюджета города – 11 847 тыс. руб.

  • -строительство детского сада на 140 мест в 26 микрорайоне – 10 154 тыс.руб.;

  • реконструкция детского сада № 79 – 838 тыс. руб.;

  • строительство школы в 26 микрорайоне – 855 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета – 10 154 тыс. руб. – ОГЦП поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 годы (софинансирование строительства детского сада)


Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год


Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области культуры

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование книжных фондов библиотек

создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами организаций культуры на базе учреждений клубного типа

организация спектаклей, концертов, театрально-зрелищных мероприятий профессиональными коллективами

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города

создание условий для массового отдыха жителей города, проведение общегородских культурно-массовых мероприятий


Сеть учреждений культуры программы социально-экономического развития города в области культуры

  • Централизованная библиотечная система – 1

  • Городской объединенный музей – 1

  • Дворцы культуры – 4

  • Театры – 3

  • Духовой оркестр – 1




Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год


Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области здравоохранения

организация оказания на территории города скорой медицинской помощи

организация оказания на территории города первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях

организация оказания на территории города первичной медико-санитарной помощи в условиях круглосуточных стационаров

организация оказания на территории города первичной медико-санитарной помощи в условиях дневных стационаров


Сеть учреждений здравоохранения программы социально-экономического развития города в области здравоохранения

  • больничных учреждений – 6

  • стоматологические поликлиники – 2

  • врачебно-физкультурный диспансер

    «Здоровье»

  • станция скорой помощи

  • специализированные муниципальные

    учреждения здравоохранения, обеспечивающие

    централизованное транспортное обслуживание и

    централизованный ремонт, и техническое

    обслуживание медицинской техники

    муниципальных учреждений здравоохранения – 2

  • муниципальное учреждение «Межбольничная

    аптека»


Оказание услуг по разделу «Здравоохранение»



Продолжение здравоохранения


Совокупный бюджет отрасли «Здравоохранение»


Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год


Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области социальной политики

предоставление адресной помощи социально-незащищенным категориям граждан города

развитие человеческого потенциала и социального благополучия

регулярный мониторинг общественного мнения по различным вопросам социально-экономического развития города

выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий



Целевые программы в области психологиисоциальной политики


Расходы в области социальной политики за счет средств бюджета города


Расходы в области социальной политики за счет средств областного бюджета


Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год


Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области физической культуры и спорта

обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий


Сеть учреждений физической культуры и спорта

- СОК «Центр»

- Центр спортивной подготовки города Братска

- Комплекс зимних спортивных сооружений

- Дирекция спортивных сооружений

- Футбольный клуб «Сибиряк»


Оказание услуг по разделу «Физическая культура и спорт»


Целевые программы в области физической культуры и спорта


11 997
Инвестиционные расходы в области физической культуры и спорта, всего 11 997 тыс.руб.

Комплекс зимних спортивных сооружений – 7 997 тыс. руб.

реконструкция стадиона «Металлург» – 4 000 тыс. руб.


Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год


повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и городского сообщества через средства массовой информации


Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год

Расходы бюджета на социально-культурную сферу составляют 3 015 532 тыс.руб. или 79%


Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год

Расходы бюджета на социально-культурную сферу составляют 3 068 943 тыс.руб. или 80,2%


ДЕФИЦИТ разрезе функциональных статей на 2011 год

232 102 тыс.руб.

Источники погашения дефицита –

  • Кредитные соглашения – 91 000 тыс. руб., в том числе:

    - привлечение кредитов, со сроком гашения в 2012 году – 486 000 тыс. руб.;

    - погашение кредитов, полученных в 2010 году – 395 000 тыс.руб.

  • остаток средств на счете бюджета на 01.01.2011 – 141 102 тыс. руб.

Муниципальный долг

тыс.руб.


Спасибо разрезе функциональных статей на 2011 год

за внимание!


ad