Download
1 / 10
100 likes | 188 Views
P ræsentation af borgmesterens forslag til budget 2014 den 12. august 2013. Ubalance som udgangspunkt. 45 mio . Resultat af udligningen 2014. 40 mio . Ændring i indbyggertallet og nye serviceudfordringer. 40 mio . Ubalance i budget 2013 for 2014 med forudsætninger kendt i 2013 .
E N D
Præsentation af borgmesterens forslag til budget 2014 den 12. august 2013
Ubalance som udgangspunkt 45 mio. Resultat af udligningen 2014 40 mio. Ændring i indbyggertallet og nye serviceudfordringer 40 mio. Ubalance i budget 2013 for 2014 med forudsætninger kendt i 2013 125 mio. kr.
Økonomiske målsætninger Ordinær drift • Et samlet budget i balance, dvs. hvor indtægter og udgifter er lige store Anlæg • kvalitets- og serviceforbedringer, energirigtige investeringer, renoveringer og vedligehold af bygninger, driftsrationaliseringer, udviklingsorienterede Nettogældsætning (afdrag på lån og låneoptagelse) • Langfristet gæld pr. indbygger må ikke overstige landsgennemsnittet Kassebeholdning • Kassebeholdningen er 100 mio. kr. over det centralt udmeldte krav for likviditetsstyring i kommunen
Nye partnerskaber Hvorfor? • Fordi nye situationer kræver nye løsninger Hvad - eksempler? • Udviklingsaftale med Beredskabsstyrelsen • Driftssamarbejde mellem de selvejende haller • Skolebibliotek og folkebibliotek • Nye samarbejder med erhvervsliv, frivillige, foreninger og organisationer
Grundlag for budgetforslaget • Et administrativt sparekatalog på 100 mio. kr. • Behov for flere spareforslag, yderligere forslag for 50 mio. kr. • Samlet set et administrativt sparekatalog • på 150 mio. kr. • Budgetseminar 1 og 2 samt drøftelser med gruppeformænd
Forslag, som ikke er med • lukning af Mælkebøtten og Heldagsskolen • reduktion af specialtaxameter • nedlæggelse af Ressourcevejen • individuel ledsagelse til voksne handicappede • lukning af Christianshøjprojektet • tilskud til en handicapidrætskonsulent • effektiviseringer i Vej & Park Bornholm • skolestrukturændringer • kollektive trafik • lukke tandklinikken i Nexø
Forslag, som er med (1) • tilpasning af virksomheds- og ledelsesstrukturen • optimering af ejendomsområdet og salg af bygninger • førtidspensionsområdet (færre tilkendelser på området) • ældreområdet: tilpasninger, effektiviseringer, serviceforringelser, både for hjemmeboende og for beboere på plejehjem og -centre • tid til personlig pleje • normering og serviceniveau på Heldagsskolen • ændrede klassekvotienter fra max 25 til 28 elever • nedjustering af pladser på Kildebakken
Forslag, som er med (2) • psykiatri- og handicapområdet: alkohol- og stofbehandling, SACS kulturhus, private og udenøs botilbud • tilpasning af tilbud til ledige og sygemeldte • standardisering af rengøringsopgaven • kulturelle puljer og sammenlægning af råd • lukning af tandklinikken i Klemensker • lukning af en børnehave i distrikt midt • provision på kommunegarantier for forsyningsselskaber • lukning af svømmesalen på Søndermark
Anlægsinvesteringer To udfordringer: • Bornholms Museum • Busser – 10 stk. Nyt forslag: • køkkenfaciliteter i Bornholms Plejehjem og –Centre • ombygning af tandplejen i Rønne Derudover: • Renoveringspuljer til skoler og selvejende haller, daginstitution i Nexø, Snorrebakken, områdefornyelse, anlægspuljer til veje, havne, bygninger, energirenovering I alt indgår anlæg for 44,1 mio. kr.
