Проект областного бюджета Тюменской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов

1. Проект областного бюджета Тюменской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов

2. Механизм «скользящей трёхлетки» Слайд 1 «Скользящая трехлетка»: предсказуемость и преемственность целенаправленность результативность Очередной 2009 год Плановый период 2010 год 2011 год корректировка Очередной 2008 год Плановый период 2009 год 2010 год разработка

3. Основные макроэкономические параметры областного бюджета Тюменской области на 2008-2011 годы Слайд 2

4. Основные направления налоговой политики в 2009 году Слайд 3 • Изменение налогового законодательства: • Увеличение размеров вычетов по налогу на доходы физических лиц • Увеличение перечня затрат, включаемые в расходы при определении налогооблагаемой прибыли • Совершенствование амортизационной политики Ослабление бремени налогообложения

5. Прогноз поступления НДПИ в различных условиях налогового законодательства в 2009 году Слайд 4 Необлагаемый минимум 15$ Необлагаемый минимум 9$ -3 536 млн.руб. 50 920 млн.руб. 47 384 млн.руб.

6. Прогноз поступления НДПИ в различных условиях налогового законодательства в 2010 году Слайд 5 Необлагаемый минимум 15$ -3 718 млн.руб. Необлагаемый минимум 9$ 46765млн.руб. Необлагаемый минимум 25$ -9914 млн.руб. 50 483млн.руб. 40569млн.руб.

7. Основные параметры областного бюджета по поступлению доходов на 2008-2011 годы Слайд 6 Объем поступлений доходов в 2009 - 2011 годах 357 309млн.рублей Прогноз на 2009 год 110 252млн.рублей 2008 год – 106 177 млн.руб. Прогноз на 2010 год 121 719млн.рублей Прогноз на 2011 год 125 338млн.рублей

8. Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2008 - 2011 годах Слайд 7 Налоговые и неналоговые доходы (всего): 2008 год - 100 557 млн.руб. 2009 год - 106 537 млн.руб. 2010 год - 109 238 млн.руб. 2011 год - 111 142 млн.руб. 326 917 млн. рублей 2009 год Неналоговые доходы Прочие налоги 2008 год - 1 676 млн.руб., 1,7% 2009 год - 829 млн.руб., 0,8% 2010 год - 668 млн.руб., 0,6% 2011 год - 735 млн.руб., 0,7% 2008 год - 4 950 млн.руб., 4,9% 2009 год - 6 323 млн.руб., 5,9% 2010 год - 6 979 млн.руб., 6,4% 2011 год - 7 548 млн.руб., 6,8% Налог на прибыль с территорий АО 2008 год - 34 619 млн.руб., 34,4% 2009 год - 33 504 млн.руб., 31,4% 2010 год - 34 225 млн.руб., 31,3% 2011 год - 34 944 млн.руб., 31,4% НДПИ (УВС) 2008 год - 44 600млн.руб., 44,3% 2009 год - 47 384 млн.руб., 44,5% 2010 год - 46 765 млн.руб., 42,8% 2011 год - 47 759 млн.руб., 43,0% Налог на прибыль (юг) НДФЛ 2008 год - 5 677 млн.руб., 5,6% 2009 год - 7 257 млн.руб., 6,8% 2010 год - 7 741 млн.руб., 7,1% 2011 год - 5 516 млн.руб., 5,0% 2008 год - 9 035 млн.руб.,9,0% 2009 год - 11 240 млн.руб., 10,6% 2010 год - 12 860 млн.руб., 11,8% 2011год - 14 640 млн.руб., 13,2%

9. Основные параметры областного бюджета Тюменской области по расходам на 2008-2011 годы Слайд 8 Объем расходов на 2009 - 2011 годах 380 399млн.рублей Прогноз на 2009 год 134 851млн.рублей 2008 год – 132 177 млн.руб. Прогноз на 2010 год 120 999млн.рублей Прогноз на 2011 год 124 549млн.рублей

10. Слайд 9 380 399 млн.рублей Структура расходов областного бюджета в 2009 - 2011 годах Объем расходов на 2009-2011 года

11. Программно – целевой метод планирования расходов Слайд 10 30 долгосрочных областных программ 3 ведомственных областных программ Объем средств на исполнение программ составит: 2011 год – 79% 2009 год – 81% 2010 год – 78%

12. Расходы на реализацию приоритетных национальных проектов, млн. руб. Слайд 11 46 245 Объем расходов на 2009-2011 года 2009 год 16 588 Образование - 3 588 Доступное и комфортное жилье – 11 349 Здоровье - 1 651

13. Рост заработной платы работникам бюджетной сферы Тюменской области в 2009 - 2011 годах Слайд 12 Реализация мер, направленных на повышение уровня жизни работников бюджетной сферы 12,5 млрд. рублей

14. Структура расходов по отрасли «Образование» на 2009-2011 годы Слайд 13 Общий объем расходов на 2009-2011 годы 45 029 млн.руб. Областной бюджет 17 987 млн.руб. Межбюджетные трансферты 27 042 млн.руб. 7170 млн.руб. 3301 млн.руб. 4143 млн. руб. 23 741 млн.руб. 16% 7% 9% 15% 53% 6674 млн.руб. Областной бюджет Межбюджетные трансферты • Запланированные средства позволят: • обеспечить предоставление профессионального образования более чем 24,5 тыс.студентов; • укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений; • обеспечить поддержание более 350 объектов образования в нормативном состоянии; • обеспечить централизованный переход 600 образовательных учреждений области на региональный Интернет-трафик; • повысить уровень средней заработной платы работников сферы образования до 16 тыс.рублей и предотвратить отток педагогических кадров в другие отрасли.

15. Слайд 14

16. Обеспечение качества, доступности и эффективности образования всех уровней Слайд 15 Общее образование Достижение качества образования, соответствующего государственному образовательному стандарту Увеличение доли общеобразовательных учреждений, систематически использующих в учебно-воспитательном процессе информационные технологии позволит организовать сетевое взаимодействие образовательных учреждений для развития мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена в рамках единого образовательного пространства Профессиональное образование Обеспечение подготовки квалифицированных профессиональных кадров, востребованных рынком труда Ежегодно региональный рынок труда пополняется 15 тысячами рабочих и специалистов, что позволяет удовлетворять потребности предприятий и организаций востребованными квалифицированными профессиональными кадрами. Доля выпускников, получивших в рамкахгосударственного задания профессии и специальности для развивающихся отраслей экономики региона возрастет с 65% в 2008 году до 80% в 2011 году Обеспечение качества профессионального образования, удовлетворяющего требованиям работодателей Доля образовательных организаций профессионального образования, учебно-материальная база которых приведена в нормативное состояние с целью формирования инвестиционной привлекательности системы профессионального образования и поднятия престижа рабочих профессий

17. Структура расходов областного бюджета на здравоохранение, физическую культуру и спорт на 2009-2011 годы, млн. руб. Слайд 16 2009 - 2011 годы 51 825 Бюджетные расходы на реализацию программы госгарантий 25 326 (48%) Оказание госуслуг в сфере физической культуры и спорта Планируется продолжить финансирование высокотехнологичных видов медицинской помощи по наиболее востребованным видам (кардиология, травматология, ортопедия, вспомогательные репродуктивные технологии), установки модульных строений для размещения лабораторных служб, амбулаторий и дальнейшее укрепление материально-технической базы ЛПУ

18. Слайд 17

19. Сохранение и укрепление здоровья населения Тюменской области Слайд 18 Достигнутые результаты: Комплексное оснащение службы родовспоможения наркозно-дыхательным оборудованием позволит снизить показатель младенческой смертности

20. Структура расходов по отрасли «Социальная политика» на 2008-2011 годы Слайд 19 Всего расходов: 2008 год – 8 938 млн.рублей 2009 год – 8 233 млн.рублей 2010 год – 7 989 млн.рублей 2011 год – 8 831 млн.рублей 25 053 млн.рублей 2009 год Социальное обеспечение населения (меры социальной поддержки отдельных категорий населения) ОЦП «Сотрудничество» 2008 г. – 5 630 млн.руб., 63 % 2009 г. – 5 336 млн.руб., 61 % 2010 г. – 5 650 млн.руб., 67 % 2011 г. – 6 297 млн.руб., 68 % 2008 г. –1 837 млн.руб., 21 % 2009 г. – 1 360 млн.руб., 17 % 2010 г. – 862 млн.руб., 11 % 2011 г. – 1 122 млн.руб. 13 % Оказание государственных услуг 2008 г. – 1 471млн.руб., 17 % 2009 г. – 1 537 млн.руб., 22 % 2010 г. – 1 477 млн.руб., 22 % 2011 г. – 1 412 млн.руб., 21 %

21. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Слайд 20 2009 год – 5 336млн. рублей Льготы инвалидам, ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным, многодетным семьям, пенсионерам • В областном бюджете предусмотрены средства на полное выполнение прямых обязательств перед населением, предусмотренных областными нормативными правовыми актами. • В дополнение к действующим расходным обязательствам, в проекте бюджета учтены средства на осуществление мер социальной поддержки в отношении: • опекунов и попечителей в виде выплаты вознаграждения за выполнение ими своих функций (заработная плата); • -инвалидов и участников Великой Отечественной войны и совместно проживающих с ними членов семьи путем увеличения размера возмещения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг с 50% до 100%; • - родителей и вдов погибших военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел (увеличения размера ежемесячного пособия с 500 до 5000 рублей).

22. Расходы на обеспечение публичных нормативных обязательств в 2008-2011 годах Слайд 21 В полном объеме предусмотрены средства на финансирование публичных нормативных обязательств 4468 млн.р. 4007 млн.р. 3648 млн.р. 3527 млн.р. 2008 2009 2010 2011

23. Расходы на осуществление мер социальной поддержки гражданв 2008-2011 годах Слайд 22 Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума В полном объеме обеспечены меры социальной поддержки граждан в соответствии с региональным законодательством и в рамках делегированных федеральных полномочий. 17 283 тыс. рублей

24. Структура расходов по разделу "Сельское хозяйство и рыболовство" на 2008 - 2011 годы Слайд 23 Всего расходов 2008 год – 5 875 млн. рублей 2009 год – 6 730 млн. рублей 2010 год – 6 767 млн. рублей 2011 год – 6 999 млн. рублей 20 496 млн. рублей 2009 год Бюджетные инвестиции ОЦП «Сотрудничество» 2008 г. – 470 млн. руб., 8 % 2009 г. – 30 млн. руб., менее 1 % 2010 г. – 0 млн. руб. 2011 г. – 0 млн. руб. 2008 г. – 467 млн. руб., 8 % 2009 г. – 347 млн. руб., 5 % 2010 г. – 187 млн. руб., 3 % 2011 г. – 165 млн. руб., 2 % Субсидии юридическим лицам и оказание государственных услуг 2008 г. – 4 938 млн. руб., 84 % 2009 г. – 6 353 млн. руб., 95 % 2010 г. – 6 580 млн. руб., 97 % 2011 г. – 6 834 млн. руб., 98 %

25. Государственные услуги и субсидии юридическим лицам на 2008-2011 годы Слайд 24 Всего расходов 2008 год - 4938 млн. рублей 2009 год - 6353 млн. рублей 2010 год - 6580 млн. рублей 2011 год - 6834 млн. рублей 19 767 млн.рублей 2009 год 2008 год - 445 млн. руб., 9% 2009 год - 930 млн. руб., 15% 2010 год - 934 млн. руб., 14% 2011 год - 936 млн. руб., 14% 2008 год - 532 млн. руб.,11% 2009 год - 350 млн. руб., 6% 2010 год - 374 млн. руб., 6% 2011 год - 400 млн. руб., 6% 2008 год - 110 млн. руб., 2% 2009 год - 104 млн. руб., 2% 2010 год - 110 млн. руб., 2% 2011 год - 118 млн. руб., 2% 2008 год - 1143 млн. руб., 23% 2009 год - 1295 млн. руб., 20% 2010 год - 1371 млн. руб., 21% 2011 год - 1479 млн. руб., 21% 2008 год - 150 млн. руб., 3% 2009 год - 175 млн. руб., 3% 2010 год - 156 млн. руб., 2% 2011 год - 168 млн. руб., 2% 2008 год - 1304 млн. руб., 26% 2009 год - 1474 млн. руб., 22% 2010 год - 1474 млн. руб., 22% 2011 год - 1474 млн. руб., 22% 2008 год - 525 млн. руб., 11% 2009 год - 942 млн. руб., 15% 2010 год - 1008 млн. руб., 15% 2011 год - 1026 млн. руб., 15% 2008 год - 729 млн. руб., 15% 2009 год - 1083 млн. руб., 17% 2010 год - 1153 млн. руб., 18% 2011 год - 1233 млн. руб., 18%

26. Ожидаемые показатели развития агропромышленного комплекса Тюменской области до 2011 года Слайд 25 Кроме того, в 2009-2011 годах при оказании поддержки за счет средств областного бюджета планируется ввести в эксплуатацию 12 молочных комплексов, 20 коровников, 25 скотных дворов и телятников, 40 мини-ферм, 1 свинокомплекс и 24 семеноводческих комплекса.

27. Структура расходов областного бюджета на отрасль «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2008 – 2011 годах Слайд 26 Всего расходов 2008 – 9287,7 млн. руб. 2009 – 10009,7 млн. руб. 2010 – 9209,3 млн. руб. 2011 – 8446 млн. руб. 27 665 млн.рублей 2009 год Бюджетные инвестиции в объекты инженерной защиты территорий от потопления, благоустройство и берегоукрепление Бюджетные инвестициив коммунальное хозяйство Приобретение (строительство) жилья для льготных категорий граждан и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья Государственные услуги по реализации сжиженного газа населению, временной эксплуатации объектов коммунального хозяйства, содержание аварийного резерва, приобретение специальной коммунальной техники 2008 – 1640,6 млн. руб. 2009 – 3243,6 млн. руб. 2010 – 1163,2 млн. руб. 2011 - 363 млн. руб. 2008 - 1088 млн. руб. 2009 – 604,6 млн. руб. 2010 - 324 млн. руб. 2011 - 88 млн. руб. 2008 – 1736,9 млн. руб. 2009 – 971,7 млн. руб. 2010 – 1732,3 млн. руб. 2011 – 1916,4 млн. руб. 2008 -152,1 млн. руб. 2009 – 274,2 млн. руб. 2010 – 215,8 млн. руб. 2011 – 244,2 млн. руб. Управленческие расходы Межбюджетные трансферты Переселение из ветхого и аварийного жилья 2008 – 707,2 млн. руб. 2009 – 639,1 млн. руб. 2010 - 649,5 млн. руб. 2011 – 644,6 млн. руб. 2009 – 529,9 млн. руб. 2010 – 1354,6 млн. руб. 2011 – 1450,6 млн. руб. Прочие услуги по развитию и поддержке инженерной инфраструктуре, объектов и систем жизнеобеспечения Межбюджетные трансферты Инженерная подготовка площадок под строительство жилья Межбюджетные трансферты Капитальный ремонт жилищного фонда ОЦП «Сотрудничество» 2008 – 977,9 млн. руб. 2009 – 1040,6 млн. руб. 2010 – 1277,9 млн. руб. 2011 - 1351 млн. руб. 2008 – 696,6 млн. руб. 2009 - 437 млн. руб. 2010 – 477,9 млн. руб. 2011 – 106,6 млн. руб. 2008 – 765 млн.руб. 2009 – 475,9 млн. руб. 2010 – 350 млн. руб. 2011 – 350 млн. руб. 2008 – 1523,4 млн. руб. 2009 – 1793,1 млн. руб. 2010 – 1664,1 млн. руб. 2011 – 1931,6 млн. руб.

28. Слайд 27

29. Слайд 28

30. Структура расходов по отрасли «Дорожное хозяйство» на 2008- 2011 годы Слайд 29 Всего расходов: 2008 год – 20 269 млн. рублей 2009 год – 24 315 млн. рублей 2010 год – 25 677 млн. рублей 2011 год – 27 941 млн. рублей 77 933 млн.рублей 2009 год Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 2008 год – 3 951 млн. руб., 19 % 2009 год – 5 800 млн. руб., 24 % 2010 год – 2 832 млн. руб., 11 % 2011 год – 3 033 млн. руб., 11 % Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования ОЦП "Сотрудничество" 2008 год – 12 525 млн. руб., 62 % 2009 год – 14 249 млн. руб., 58 % 2010 год – 19 214 млн. руб., 75 % 2011 год – 22 285 млн. руб., 80 % 2008 год – 3 793 млн. руб., 19 % 2009 год – 4 265 млн. руб., 18 % 2010 год – 3 631 млн. руб., 14 % 2011 год – 2 623 млн. руб., 9 % В рамках мероприятий подпрограммы «Основные направления развития дорожного хозяйства» за счет выделенных средств планируется осуществить в 2009 году: - нормативное содержание 9 129,89 км областных автомобильных дорог общего пользования и 408 мостов находящихся на них (100 % от объемов 2008 года); - строительство и реконструкцию 148,802 км дорог и 410,47 погонных метров мостов (по плану в 2008 году 138,79 км дорог и 169,75 п. м мостов) ; - произвести ремонт 377,7 км дорог и 516,37 погонных метров мостов (по плану в 2008 году 386,525 км дорог и 215,65 п. м мостов).

31. Расходы на организацию транспортного обслуживания населения на 2008-2011 годы(с учетом ОЦП «Сотрудничество») Слайд 30 Всего расходов: 2008 год – 1 133 млн. рублей 2009 год – 1 075 млн. рублей 2010 год – 1151 млн. рублей 2011 год – 1 048 млн. рублей 3 274 млн. рублей 2009 год

32. Структура расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2008-2011 годы Слайд 31 Всего расходов: 2008 год – 4 181 млн. рублей 2009 год – 4 803 млн. рублей 2010 год – 3 778 млн. рублей 2011 год – 3 507 млн. рублей 12 088 млн. рублей 2009 год

33. Областная целевая программа "Сотрудничество" в 2009 - 2011 годах Слайд 32 33 504 млн.рублей 34 225 млн.рублей 34 944 млн.рублей 2009 год 2010 год 2011 год Общий объем программы на 2009 - 2011 годы 102 673 млн.рублей Слайд 24

34. Областная целевая программа "Сотрудничество" в 2009 году, млн. руб. Слайд 33 14 249Строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог 1 632Социальная поддержка отдельных категорий граждан 357 Охрана окружающей среды и экологической безопасности 6 621Организация оказания специализированной медицинской помощи 33 504 19 Охрана государственных природных заказников 337 Предупреждение чрезвычайных ситуаций 1 739Организация транспортного обслуживания населения 2 050Организация и осуществление программ и проектов в области физической культуры и спорта 707 Поддержка сельскохозяйственного производства 1 628Предоставление профессионального образования 4 165Организация, осуществление и поддержка инвестиционных проектов

35. Структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2008-2011 годах Слайд 34 Всего расходов: 2008 год – 28 761 млн. рублей 2009 год – 35 045 млн. рублей 2010 год – 25 466 млн. рублей 2011 год – 26 137 млн. рублей 86 648 млн. рублей 2009 год Иные межбюджетные трансферты Дотации 2008 г. – 656 млн. руб. 2009 г. – 401 млн. руб. 2010 г. – 401 млн. руб. 2011 г. – 430 млн. руб. Субвенции 2008 г. – 4 364 млн. руб. 2009 г. – 2 448 млн. руб. 2010 г. – 2 092 млн. руб. 2011 г. – 2 060 млн. руб. 2008 г. – 9 757 млн. руб. 2009 г. – 10 748 млн. руб. 2010 г. – 11 178 млн. руб. 2011 г. – 12 063 млн. руб. Субсидии на софинансирование вопросов местного значения Субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности расходных обязательств 2008 г. – 13 984 млн. руб. 2009 г. – 12 415 млн. руб. 2010 г. – 9 141 млн. руб. 2011 г. – 9 183 млн. руб. 2008 г. – 0 млн. руб. 2009 г. – 9 033 млн. руб. 2010 г. – 2 654 млн. руб. 2011 г. – 2 401 млн. руб.

36. Расходы местных бюджетов в 2008-2011 годах, млн. руб. Слайд 35 150 108 Объем расходов на 2009 - 2011 годах 2009 год 62 469 Вопросы местного значения 52 166 Государственные полномочия 10 303 2008 год – 44 750 2008 год - 9 377

37. Основные параметры областного бюджета Тюменской области на 2008 - 2011 годы Слайд 36 млн.рублей