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PROYECTO DE PROGRAMA-PRESUPUESTO 2012 Sinopsis y Guía

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PROYECTO DE PROGRAMA-PRESUPUESTO 2012 Sinopsis y Guía. Agosto 26, 2011 Presentación a la CAAP . 1. Contenido. Página. Sinopsis Rol de la CAAP y documentos básicos 3-4 Rol en la toma de decisiones: agosto – octubre 2011 6

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PROYECTO DE PROGRAMA-PRESUPUESTO 2012

Sinopsis y Guía

Agosto 26, 2011

Presentación a la CAAP

1

contenido
Contenido

Página

Sinopsis

  • Rol de la CAAP y documentos básicos 3-4
  • Rol en la toma de decisiones: agosto – octubre 2011 6
  • Resolución de la Asamblea General en San Salvador 5

Proyecto de Programa Presupuesto 2012

  • Programa-Presupuesto de la organización – Niveles

presupuestarios 2011 y 2012 7

  • Criterios claves considerados en la formulación del proyecto de

programa-presupuesto 2012 8

Propuesta del Secretario General

  • Supuestos 9
  • Personal (Objeto 1) 10-12
  • No Personal (Objetos 2-9) 13-15

Análisis

  • 2011-2012 Distribución y variaciones por área programática – Todos

los fondos 16-18

  • 2011-2012 Distribución y variaciones por área programática – Fondo

regular 19-21

  • Cambios a la estructura programática en 2012 (vs. 2011) 22

En conclusión 23

funciones de la caap
Funciones de la CAAP
  • Examina, evalúa, y transmite recomendaciones al Consejo Permanente (CP) sobre asuntos relacionados con los programas, el presupuesto, la administración y los aspectos financieros de las operaciones de la SG/OEA que le son encomendados por el CP.
  • Considera los informes de gestión (presupuestaria, administrativa y financiera) que periódicamente suministra la SG/OEA.
  • Monitorea la implementación de mandatos y otras medidas de desempeño, según lo encomiende el CP o la Asamblea General (AG).
  • Prepara el proyecto de resolución del programa-presupuesto anual para la consideración de la Comisión Preparatoria de la AG.

Fuente: Reglas de procedimiento del Consejo Permanente: http://scm.oas.org/doc_public/ENGLISH/HIST_03/CP11732E07.DOC

documentos b sicos de la caap
Documentos básicos de la CAAP
  • Marco legal, mandatos:
    • Carta de la OEA.
    • Normas Generales para el funcionamiento de las operaciones de la SG/OEA.
    • Resoluciones de presupuesto:
      • AG/RES. 1 (XL-E/10) “Programa-presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2011, cuotas y contribuciones al FEMCIDI para 2011;”
      • AG/RES. 2696 (XLI – O/11) “Financiamiento del programa-presupuesto 2012 de la Organización.”
  • Documentos clave adicionales:
    • Proyecto de programa-presupuesto de la Organización para 2012: [CP/doc.4657/11].
    • Informes trimestrales de gestión de recursos, estados financieros, y otros documentos de la CAAP emitidos en 2010/11.
    • “Informe al Consejo Permanente – Auditoría de cuentas y estados financieros al cierre de diciembre 31, 2010 y 2009” [CP/doc.4555/11].
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Funciones de toma de decisión: ago. – oct. 2011

CAAP

  • Análisis de la propuesta del Secretario General.
  • Alcanzar un consenso sobre las modificaciones, si hubiesen.
  • Acordar el texto de la resolución de presupuesto.
  • Examinar otros temas:
    • Medidas de naturaleza administrativa y presupuestaria (Sección III de la resolución de presupuesto).
    • Proponer cambios a las Normas Generales de manera que apoyen los esfuerzos de reingeniería y racionalización de la gerencia de recursos humanos.

Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)

  • Suministrar apoyo técnico a la CAAP.
  • Incorporar los acuerdos de la CAAP al documento de presupuesto.

Secretaria de la Comisión

  • Organizar el calendario de reuniones formales e informales, la preparación de las minutas, y la participación de otras áreas de la SG/OEA en las deliberaciones de la CAAP.
resoluci n de presupuesto de la asamblea general ag res 2696 xli o 11
Resolución de Presupuesto de la Asamblea GeneralAG/RES. 2696 (XLI – O/11)

Resuelve,

“Establecer el nivel global presupuestario del programa-presupuesto del Fondo Regular para 2012 en US$85.350.800, y financiarlo de la siguiente manera” (cifras en millones de dólares de EEUU):

nivel de presupuesto proyectado para 2012
Nivel de presupuesto proyectado para 2012

Programa-Presupuesto de la Organización para 2012

(Cifras en miles de US$)

Nivel de presupuesto aprobado 2011

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Criterios claves considerados por la Secretaría General en la formulación del proyecto de presupuesto 2012
  • Decisión de la AG de mantener el tope presupuestario del fondo regular en $85.3M.
  • Impacto de las reducciones presupuestarias de $4.8 millones en 2011 en las actividades de la Organización
  • Ejercicio de prioridades de los Estados Miembros.
  • Informes de progreso del grupo de trabajo sobre el mejoramiento de las actividades de la OEA
  • Costeo de las resoluciones aprobadas en el XLI período ordinario de sesiones de la Asamblea General en San Salvador
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Propuesta de Presupuesto del FR del SG para 2012

Supuestos

  • Inflación promedio 2011-2012 estimada en 2.0%.
  • Incrementos al presupuesto de costos de personal para 2012 estimado en $1.9 M:
    • Impacto de los aumentos en 2011 sobre el
    • presupuesto 2012: $0.7 M
    • Ajustes estatutarios a la remuneración en 2012: 0.7 M
    • Aumentos de paso: 0.4 M
    • Primas al seguro de salud 0.1 M
        • $1.9 M
  • El costo de la contribución institucional al seguro de salud de funcionarios tanto activos como jubilados se presupuesta con un aumento del 2% para 2012.
  • Costos operacionales (electricidad, calefacción, suministros, mantenimiento y servicios de limpieza) se presupuestan al mismo nivel que en 2011 en el presupuesto de no personal, a pesar de que se anticipan aumentos inflacionarios.
  • Los costos de personal en el FR se mantienen por debajo del umbral de 64.38% establecido por la resolución AG/RES 1 (XL – E/10).

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Reducciones de puestos equivalentes a $1.9 Millones

El número de posiciones financiadas por el Fondo Regular se reduce en 2012 por un neto de dieciocho para absorber $1.9 millones en aumentos estatutarios que se anticipan.

Para lograr estas reducciones, las siguientes situaciones fueron consideradas:

Vacantes generadas por la jubilación normal de funcionarios

Vacantes generadas por separación voluntaria, expiración de contrato, renuncia, o transferencias internas

Eliminación de posiciones congeladas sin financiamiento

Terminaciones que resultan de la restructuración del área (i.e., IIN)

Transferencias a fondos específicos

Propuesta de Presupuesto del FR del SG para 2012

Personal (objeto 1)

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Propuesta de Presupuesto del FR del SG para 2012

Personal (objeto 1) cont.

  • Reducciones de posiciones en el FR, 1999-2011 y propuesta para 2012
    • Reducción de 16,7% en número de posiciones, 1999 – 2011
    • Reducción de 8,4% en el número de posiciones, 2010 – 2011
    • Reducción de 3,7% en el número de posiciones, 2011 – 2012

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Propuesta de Presupuesto del FR del SG para 2012

Personal (objeto 1) cont.

  • Reducción de posiciones en 2012 (vs. 2011) por área programática.

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Propuesta de Presupuesto del FR del SG para 2012

No personal (objetos 2-9)

  • Se requieren ajustes de $400,000 a las apropiaciones 2012 de algunos subprogramas para:
    • Reflejar con mayor exactitud el nivel real de ejecución y,
    • Financiar adecuadamente el mínimo nivel de operaciones de las áreas técnicas
  • Reducción de US$400.000 por becas, como resultado de la mayor eficiencia en la administración del programa, sin reducir el número de becas ni la calidad académica del programa.
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Propuesta de Presupuesto del FR del SG para 2012

No personal (objetos 2-9) cont.

  • Propuesta de presupuesto es igual al nivel de apropiaciones 2011 y $4.8 millones menos que en 2009.
  • Reducción, en términos reales, del poder adquisitivo del programa-presupuesto.
  • No incluye reducciones monetarias “lineales” a las áreas. Todos los aumentos se compensan con disminuciones en otras partes del presupuesto.
  • Reducciones “reales” se gestionan a través disminuciones en las actividades y operaciones.
  • El impacto de los cortes presupuestarios se detalla en un documento separado presentado a la Subcomisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios para su consideración.
  • No se incluyen recursos para realizar mayores reparaciones urgentes o mejoras a los edificios.
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Distribución por áreas programáticas 2011 y 2012, todos los fondos

(cifras en millones de US$)

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En Conclusión

  • Según las directivas del Secretario General, se ha hecho todo el esfuerzo posible para mantener tanto el financiamiento como el personal suficiente para apoyar las actividades y programas claves de la OEA.   No obstante, existen limites a lo que se puede alcanzar con recursos reducidos. Habrá más demora para lograr algunos de los resultados previstos, y algunos servicios y actividades tendrán que verse reducidas.
  • La disponibilidad de Fondos Específicos seguirán siendo un elemento central en la capacidad de la SG/OEA para responder a los objetivos principales de la Organización.
  • Otras fuentes adicionales de financiamiento tendrán que ser exploradas para resolver la creciente brecha entre las necesidades en materia de infraestructura y la disponibilidad de recursos.
  • Los miembros de CAAP tendrán la oportunidad adicional de considerar el impacto de los niveles presupuestarios propuestos sobre áreas y programas específicos de la Secretaría General cuando analicen la Propuesta de Presupuesto 2012 del SG capítulo por capítulo, al incluir una realimentación de los Secretarios y Directores.
  • El tope presupuestario 2012 es de en $85,3 M. Por lo tanto, toda propuesta que sugiera un incremento deberá venir acompañada por una propuesta de reducción presupuestaria equivalente en otra área.

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