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Presupuesto por Resultados: Programas Estratégicos

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Presupuesto por Resultados: Programas Estratégicos

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Presentation Transcript

  1. Presupuesto por Resultados: Programas Estratégicos

  2. NORMATIVA DE PRESUPUESTO

  3. Mandato de Ley: Implementar Presupuesto por Resultados – Año 2007

  4. Mandato de Ley: Implementar Presupuesto por Resultados – Año 2008

  5. Mandato de Ley: Implementar Presupuesto por Resultados – Año 2009

  6. Mandato de Ley: Implementar Presupuesto por Resultados – Año 2010

  7. Estrategia de Superación de la Pobreza Objetivo REDUCIR LA POBREZA Diagnóstico • Capital humano reducido • Reducido acceso a los • servicios • Desempleo • Bajos ingresos • Pocas oportunidades • Exclusión social • Débil organización de los pobres • Altos riesgos • Inseguridades en sus propiedades 1 2 3 Ejes estratégicos Desarrollo de capacidades Oportunidades y acceso para los pobres Protección Social Con énfasis en la población rural: 05 Acceso a servicios sociales y oportunidades de mercado 06 Acceso al agua y disposición de excretas 07 Acceso a telecomunicaciones 08 Acceso a Energía 09 Gestión ambiental 13 Mejora sanidad agraria 14 Incremento productividad en pequeños agricultores 15 Incremento productividad en las MYPEs 01 Programa Articulado Nutricional 02 Salud Materno Neonatal 03 Logros de Aprendizaje 04 Acceso al Identidad Programas Estratégicos 4 Programas 8 Programas Instrumentos Presupuesto por Resultados Modernización Descentralización

  8. Programas Estratégicos iniciales

  9. Salud • Nutrición • Educación • Identidad INVERSIÓN EN CAPACIDADES INVERSIÓN FÍSICA LOCAL • Transporte terrestre La implementación del PpR se ha alineado con la prioridad del Gobierno de reducción de la pobreza … ¿PORQUÉ ES IMPORTANTE?Gobierno enfatiza Estrategia de Superación de Pobreza Eje 1: Inversión en Capital Humano Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los Pobres Eje 2: Infraestructura básica social y económica Eje 3: Red de Protección Social ASISTENCIA SOCIAL

  10. Cambios en el PPR RESPONSABLES

  11. Nuevos Programas Estratégicos en Salud

  12. Los Programas Presupuestales Estratégicos Diseñados según Año fiscal de Implementación Boletín PpR Enero-Marzo2010 - MEF

  13. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS Boletín PpR Enero – Marzo 2010 - MEF

  14. DISEÑO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS

  15. Desarrollo de los Programas Estratégicos Diseño articulado Diagnóstico Modelo Conceptual Modelo Explicativo Modelo Prescriptivo 1 Diseño Modelo Lógico: Resultados Modelo Lógico: Productos Modelo Lógico: Conectar P->R 2 Modelo Operación: Metas de Productos Modelo Operación: Actores y Roles Modelo Operación : Acciones Insumos/Costos Programación 3

  16. PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ESTRATEGICA • DIAGNOSTICO. • Adoptar un modelo conceptual general • Desarrollar un modelo explicativo especifico • Jerarquizar caminos causales críticos A • DISEÑO . • Formular las cadenas claves de resultados (diseño de la estrategia) • Formular los productos (diseño del Programa) B • IMPLEMENTACION. • Sector, Pliegos, UEs y el PPE • Cobertura y unidades de la metas físicas Regional • Distribución de las metas físicas por Ejecutoras • Estructura de costos y costos unitarios • Proyecto de Presupuesto 2009 para lo PPE C • SEGUIMIENTO Y EVALUACION. • Seguimiento de Resultados y Productos • Evaluación. D Resolución Directoral Nº 028-2008-EF/76.01 – Julio

  17. ¿Cómo se expresa en el Presupuesto el P.E. Cadena Funcional R e s u l t a d o s Final Reducir la Mortalidad Materna y Neonatal Intermedio Población informada y con acceso a métodos de planificación familiar Inmediato Acceso a métodos de planificación Producto Orientación/consejeria en SSR

  18. QUE INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS) SE REQUIEREN PARA ENTREGAR SATISFACTORIAMIENTE EL PRODUCTO? Recurrente Indirecto Directo (Definición Operacional) 2010 Capital

  19. Que entendemos por definición operacional? Es el procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y describen los contenidos del producto (bienes y servicios) entregados al beneficiario directo. DEFINICIÓN OPERACIONAL Esta debe responder a las siguientes interrogantes: Que bienes y servicios se entrega al ciudadano? Quien ó quienes realizan la entrega de los bienes y servicios ? Con que frecuencia se entregan los bienes y servicios? Donde se entregan los bienes y servicios? Cuál es el tiempo promedio utilizado para la entrega de los bienes o servicios?

  20. DEFINICIONES OPERACIONALES

  21. DEFINICIONES OPERACIONALES

  22. DEFINICIONES OPERACIONALES

  23. DEFINICIONES OPERACIONALES

  24. DEFINICIONES OPERACIONALES

  25. DEFINICIONES OPERACIONALES

  26. DEFINICIONES OPERACIONALES

  27. Programa Estratégico: 0016 Enfermedades Trasmisibles (VIH SIDA/ TBC)

  28. MODELO CONCEPTUAL ITS VIH/SIDA Manifestaciones Prevalencia de ITS VIH / SIDA Pobre diagnostico y tratamiento de ITS y VIH Comportamientos que incrementan la exposición Comportamientos que facilitan la infección Uso de jeringas Compartidas infectadas Cambio frecuente de parejas sexuales Poca respuesta Política Causas básicas Relaciones sexuales no protegidas Población afectada de difícil acceso Uso de drogas Malas practicas en manipulación de y fluidos contaminados Insuficiente Respuesta de servicios de salud Violencia sexual Causas inmediatas Estigma y discriminación manejo no oportuno en gestantes Con ITS VIH

  29. MODELO CONCEPTUAL TBC (e) MORBILIDAD DE TB (e+) (e+) F (e) Presencia de DBM y otras comorbilidades en la población joven y adulta Presencia de VIH en la población joven y adulta Presencia de TB MDR en la población joven y adulta F (e) (e) (e) casos con TB MDR en contactos, en la población joven y adulta F Personas Contactos de TBP Presencia de casos con TBP en la población general y PPL F Presencia de TB en personal de salud F Irregularidad en la toma de tratamiento antituberculosis (e) Hacinamiento en población Privada de su Libertad (PPL) Presencia de alcoholismo en la población joven y adulta (e) Casos de TBP que abandonan el tratamiento antituberculosis (e) Hacinamiento en Población pobre de ciudades con mas de 10,000 hab. (e) Presencia de Estigma y discriminación en la población joven y adulta (e) (e) Presencia de drogadicción en la población joven y adulta (e) (e) (e) Migración de la población PEA a la zona urbana (e)= Evidencia sin revisión sistemática (e+) = Evidencia con revisión sistemática

  30. Programa Estratégico: 0017 Enfermedades Trasmisibles ( Metaxenicas y Zoonosis)

  31. MORBIMORTALIDAD x ZOONOSIS Limitado acceso a tratamiento oportuno Persona infectada Persona Susceptible Prácticasinadecuadas en crianza de animales Alteración del medioambiente, presencia de reservorios y vectoresinfectados Poblacióndesinformada e indiferente MODELO CONCEPTUAL ZOONOSIS ..

  32. MODELO CONCEPTUAL DE METAXENICAS INCREMENTO DE LA MORBILIDAD Y DEL RIESGO DE MORTALIDAD POR METAXENICAS Reservorio humano Infectado Factores ecológico ambientales de riesgo Vivienda Inadecuadas y alteración del Medio – condicionantes Estilos de vida inadecuados Percepción errónea de la enfermedad

  33. Programa Estratégico: 0018 Enfermedades No Trasmisibles

  34. MODELO CONCEPTUAL DE SALUD MENTAL DISCAPACIDAD Y MUERTE EN SALUD MENTAL Problemas y Trastornos Mentales (Depresión, adicción, violencia y psicosis) Factores Disfuncionales Escaso Acceso a Servicios de Salud Mental Entornos y ambientes no favorables Estilos de vida inadecuados Desconocimiento de los Problemas salud mental Estigma y discriminación Falta de adherencia al tratamiento Situaciones estresantes Vulnerabilidad biológica

  35. MODELO CONCEPTUAL DE SALUD OCULAR Morbilidad y Discapacidad por Enfermedades Oftalmológicas DISMINUCIÓN O PERDIDA DE LA AGUDEZA VISUAL Dificultades en el acceso al tratamiento Control y seguimiento Inadecuado Limitado conocimiento de medidas preventivas Limitado conocimiento de factores de riesgo Enfermedades Degenerativas y metabólicas Servicios de salud inadecuados Limitado RRHH especializado Lesiones Traumáticas

  36. MODELO CONCEPTUAL DE SALUD BUCAL INADECUADA ABSORCION DE NUTRIENTES POR PÉRDIDA DE FUNCION MASTICATORIA CARIES DENTAL, LESIONES DE LA PULPA DENTARIA, PERIODONTOPATIAS y EDENTULISMO Ingieren alimentos enteros y seleccionan la dieta (consistencia blanda) Inadecuada higiene bucal Deficiente e inadecuada Nutrición Tienen remanentes radiculares y PH acido de saliva Desconocimiento de signos de la aparición y evolución de la lesión cariosa No tienen los dientes alineados (apiñamiento dentario) Limitado acceso a los servicios de Salud

  37. MODELO CONCEPTUAL DE HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS

  38. MODELO CONCEPTUAL METALES PESADOS Morbilidad, Discapacidad y Mortalidad por Metales Pesados Metaloides y Otras Sustancias Químicas (e+) EXPOSICIÓN E INTOXICACIÓN POR MP , METALOIDES Y OSQ* (e+) (e+) (e+) (e+) Exposición e inhalación de aire contaminado Ingesta de Agua contaminada Contaminación del suelo Alimentos contaminados (e+) (e+) (e+) (e+) (e+) (e+) (e+) Falta de conocimiento de riesgos para la salud por exposición a metales pesados Incumplimiento en la regulación y fiscalización de los estándares de calidad ambiental, Inadecuado manejo de Residuos y transporte Insuficiente control y vigilancia de la calidad de agua Insuficiente vigilancia y control de los alimentos (e)= Evidencia sin revisión sistemática (e+) = Evidencia con revisión sistemática

  39. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DE LOS NUEVOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS

  40. EFP - 2011Enfermedades Trasmisibles 0016: (VIH SIDA – TBC)

  41. EFP - 2011Enfermedades Trasmisibles 0017: (Metaxenicas – Zoonosis)

  42. EFP - 2011Enfermedades No Trasmisibles 0018: (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertension y Diabetes)

  43. PROGRAMA ESTRATEGICO 01 ARTICULADO NUTRICIONAL

  44. Estructura Funcional Programática Subfinalidades (VIH SIDA - TBC)

  45. Estructura Funcional Programática Subfinalidades

  46. Estructura Funcional Programática Subfinalidades

  47. ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS

  48. Estructura de Costos del MINSA

  49. Estructura de Costos

  50. Matriz para el SIP-PPR