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Haushaltsplanentwurf 2014. Stadt Philippsburg 12.499 Einwohner zum 30.06.2013 5.056 ha Gemarkung 1.040 ha Wald. Haushaltsplanentwurf 2014. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Hundesteuer Wassergebühr Kanalbenutzungsgebühr Niederschlagsgebühr Bestattungsgebühr.
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Haushaltsplanentwurf2014 Stadt Philippsburg 12.499 Einwohner zum 30.06.2013 5.056 ha Gemarkung 1.040 ha Wald
Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Hundesteuer Wassergebühr Kanalbenutzungsgebühr Niederschlagsgebühr Bestattungsgebühr 280 v. H. des Messbetrages 280 v. H. des Messbetrages 330 v. H. des Messbetrages 96,00 € für Ersthund 0,65 € / m³ 1,34 € / m³ 0,35 €/m² 238,00 € 1.382,00 € Kaufgrab 1.330,00 € Reihengrab Steuer- und Gebührensätze in 2014 keine eigenen Gebühren- und Steuererhöhungen
Gesamteinnahmen 35.028.700 € Verwaltungshaushalt Einnahmen Grundsteuer 1.434.200 € Gewerbesteuer 6.922.000 € Einkommenssteueranteil 5.089.200 € Umsatzsteueranteil 1.414.000 € Finanzzuweisungen 4.470.700 € Gebühren und Entgelte 1.868.100 € Zuweisungen lfd. Aufgaben 2.836.100 € Mieten, Pachten 1.178.300 € Innere Verrechnung, kalk. Kosten 8.895.700 € Zinsen, Konzessionsabgaben u.a. 567.800 € Sonstige Einnahmen 352.600 €
Gesamtausgaben 35.028.700 € Verwaltungshaushalt Ausgaben Persönliche Ausgaben 7.220.800 € Sächlicher Verwaltungs- undBetriebsaufwand 4.956.300 € Zuweisungen und Zuschüsse 2.200.100 € Zinsen 0 € Gewerbesteuerumlage 1.447.300 € Allg. Umlagen und Zuweisungen 5.585.700 € Zuführung an den Vermögenshaushalt 4.722.800 € Innere Verrechnung, kalk. Kosten 8.895.700 €
davon Stadtwerke 104.700 € Personalkosten 2014( incl. Eigenbetrieb ) Beamte 1.042.700 € Arbeitnehmer TVöD 6.240.800 € Entschädigung ehrenamtl.Tätigkeiten 42.000 € Gesamt 7.325.500 € .
Personalausgaben 2014 (Ansatz) Personalausgaben 2013 (Ansatz) 7.220.800 € 7.167.400 € plus 53.400 € bzw. 0,75 % (2,5 % Tariferhöhung) Entwicklung Personalkosten( incl. Eigenbetrieb )
Vermögenshaushalt Einnahmen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt 4.722.800 € Rücklagenbestand zum 31. Dezember 2013 ca. 25.700.000 € Rücklagenentnahme 0 € Beiträge u. ä. Entgelte 280.000 € Zuweisungen u. Zuschüsse 551.400 € Rückflüsse von Darlehen 4.200 € Veräußerung von Anlagevermögen 735.300 € Gesamteinnahmen 6.293.700 € .
Vermögenshaushalt Ausgaben • Erwerb von Grundstücken 5.000 € Gesamtausgaben 6.293.700 € Erwerb beweglicher Sachen 748.500 € • Bauausgaben 918.000 € • Tilgung von Darlehen 0 € Zuweisungen u. Zuschüsse 190.000 € Zuführung zur Rücklage 4.432.200 € .
Vermögenshaushalt größere Baumaßnahmen / Investitionen Feuerwehrfahrzeuge 436.000 € Umbau ehem. Pfarrzentrumzum Schülerhort 400.000 € Zuweisungen an WaldorfKindergarten und St. Agnes 190.000 € Sanierung SSP / LSP 115.000 €
Saalbachsturz-Schönbornmühle 100.000 € Breitbandverkabelung 50.000 € Straßenbeleuchtung 35.000 € Sanierung Leinpfad (städt. Teilstück) 25.000 € Kriegsgräber Friedhof Rhm 10.000 €
Entwicklung Schulden / Rücklagen (Mio. €) in Mio. Euro
Mittelfristige Finanzplanung in 1.000 Euro
Mittelfristige Finanzplanung (VWH) in 1.000 Euro
Strategische Zielplanung Ziel - Bildung - Schuletat 2014 - Einnahmen insges. 1.381.900 € - Ausgaben insges. 3.074.300 € 1.692.400 € Zuschussbedarf nachrichtlich 38.000 € - Hectorakademie Einnahmen: Ausgaben: 30.000 € .
Kindergärten (eigene und fremde) - Einnahmen insges. 1.646.700 € - Ausgaben insges. 5.598.700 € Zuschussbedarf 3.952.000 € .
Stadtbibliothek - Einnahmen insges. 11.500 € 141.600 € - Ausgaben insges. . Zuschussbedarf 130.100 €
Schülerhort / Kernzeitbetreuung Zuschussbedarf 127.000 € .
Strategische Zielplanung Ziel - Wirtschaft - städt. Gewerbeflächen neigen sich dem Ende zu - aber: Flächen in der ehem. Salmkaserne stehen ausreichend zur Verfügung - Vorplanung - Gewerbegebiet diesseits u. jenseits der B35 in Hhm. - Wohnbaugebiet Erlenwiesen II + III .
Entwurf Wirtschaftsplan 2014 • Stadtwerke Philippsburg • Betriebszweig Wasserversorgung Betriebszweig Verkehr
Wirtschaftsplanentwurf 2014 Gesamt 1.659.800 € Erfolgsplan 979.200 € Vermögens-plan 680.600 €
Die wichtigsten Einnahmen (Netto) Erlöse aus Verkauf Trinkwasser 466.000 € Benutzungsentgelt Stammgleis 200.000 € Sonstige Erlöse und Erträge 45.500 € Jahresverlust 267.700 €
Die größten Ausgabeposten im Erfolgsplan Wasserversorgung Verkehrsbetrieb in € in € ------------------------------------------------ ------------------------------------------ AfA auf Sachanlagen 260.500 27.800 Betriebsgebäude 46.000 0 Versorgungsleitungen 106.900 0 Personalkosten 104.700 0 Umlage Wasserzweckverband,Wasserpfennig 76.000 0 Zinsen f. Fremdkredite 46.800 0 Verwaltungskostenbeitrag 53.600 0 Stromkosten 28.000 0 Gleisunterhaltung 0 196.700 .
Die wichtigsten Investitionen im Vermögensplan Austausch Trinkwasserleitung „An der Salbach" I-III 65.000 € Erweiterung Erlenwiesen / Allg. Erweiterung 23.000 € Erweiterung ehem. Salmkaserne 130.000 € Tilgungsleistungen 177.400 € Deckungsmittel planmäßige Abschreibungen 288.300 € Rücklagenentnahme 272.300 € Anschlussbeiträge 120.000 €
Verschuldung 31.12.2014 982.518 € pro Kopf 78,61 € (Ø = 635 €) EK - Ausstattung 31.12.2012 5.241.428 € = 79 % (üblich 25 %) Wasserpreis 65 Cent /m³