1 / 28

City Budget Proposal 2014 - Philippsburg City

This document outlines the budget plan for the City of Philippsburg in 2014, including revenue sources, expenditure allocations, and investment projects. It details the financial aspects of the city's operations for the upcoming year.

celeste-marty
Download Presentation

City Budget Proposal 2014 - Philippsburg City

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Haushaltsplanentwurf2014 Stadt Philippsburg 12.499 Einwohner zum 30.06.2013 5.056 ha Gemarkung 1.040 ha Wald

  2. Haushaltsplanentwurf 2014

  3. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Hundesteuer Wassergebühr Kanalbenutzungsgebühr Niederschlagsgebühr Bestattungsgebühr 280 v. H. des Messbetrages 280 v. H. des Messbetrages 330 v. H. des Messbetrages 96,00 € für Ersthund 0,65 € / m³ 1,34 € / m³ 0,35 €/m² 238,00 € 1.382,00 € Kaufgrab 1.330,00 € Reihengrab Steuer- und Gebührensätze in 2014 keine eigenen Gebühren- und Steuererhöhungen

  4. Gesamteinnahmen 35.028.700 € Verwaltungshaushalt Einnahmen Grundsteuer 1.434.200 € Gewerbesteuer 6.922.000 € Einkommenssteueranteil 5.089.200 € Umsatzsteueranteil 1.414.000 € Finanzzuweisungen 4.470.700 € Gebühren und Entgelte 1.868.100 € Zuweisungen lfd. Aufgaben 2.836.100 € Mieten, Pachten 1.178.300 € Innere Verrechnung, kalk. Kosten 8.895.700 € Zinsen, Konzessionsabgaben u.a. 567.800 € Sonstige Einnahmen 352.600 €

  5. Gesamtausgaben 35.028.700 € Verwaltungshaushalt Ausgaben Persönliche Ausgaben 7.220.800 € Sächlicher Verwaltungs- undBetriebsaufwand 4.956.300 € Zuweisungen und Zuschüsse 2.200.100 € Zinsen 0 € Gewerbesteuerumlage 1.447.300 € Allg. Umlagen und Zuweisungen 5.585.700 € Zuführung an den Vermögenshaushalt 4.722.800 € Innere Verrechnung, kalk. Kosten 8.895.700 €

  6. davon Stadtwerke 104.700 € Personalkosten 2014( incl. Eigenbetrieb ) Beamte 1.042.700 € Arbeitnehmer TVöD 6.240.800 € Entschädigung ehrenamtl.Tätigkeiten 42.000 € Gesamt 7.325.500 € .

  7. Personalausgaben 2014 (Ansatz) Personalausgaben 2013 (Ansatz) 7.220.800 € 7.167.400 € plus 53.400 € bzw. 0,75 % (2,5 % Tariferhöhung) Entwicklung Personalkosten( incl. Eigenbetrieb )

  8. Vermögenshaushalt Einnahmen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt 4.722.800 € Rücklagenbestand zum 31. Dezember 2013 ca. 25.700.000 € Rücklagenentnahme 0 € Beiträge u. ä. Entgelte 280.000 € Zuweisungen u. Zuschüsse 551.400 € Rückflüsse von Darlehen 4.200 € Veräußerung von Anlagevermögen 735.300 € Gesamteinnahmen 6.293.700 € .

  9. Vermögenshaushalt Ausgaben • Erwerb von Grundstücken 5.000 € Gesamtausgaben 6.293.700 € Erwerb beweglicher Sachen 748.500 € • Bauausgaben 918.000 € • Tilgung von Darlehen 0 € Zuweisungen u. Zuschüsse 190.000 € Zuführung zur Rücklage 4.432.200 € .

  10. Vermögenshaushalt größere Baumaßnahmen / Investitionen Feuerwehrfahrzeuge 436.000 € Umbau ehem. Pfarrzentrumzum Schülerhort 400.000 € Zuweisungen an WaldorfKindergarten und St. Agnes 190.000 € Sanierung SSP / LSP 115.000 €

  11. Saalbachsturz-Schönbornmühle 100.000 € Breitbandverkabelung 50.000 € Straßenbeleuchtung 35.000 € Sanierung Leinpfad (städt. Teilstück) 25.000 € Kriegsgräber Friedhof Rhm 10.000 €

  12. Pro Kopf

  13. Entwicklung Schulden / Rücklagen (Mio. €) in Mio. Euro

  14. Mittelfristige Finanzplanung in 1.000 Euro

  15. Mittelfristige Finanzplanung (VWH) in 1.000 Euro

  16. Strategische Zielplanung Ziel - Bildung - Schuletat 2014 - Einnahmen insges. 1.381.900 € - Ausgaben insges. 3.074.300 € 1.692.400 € Zuschussbedarf nachrichtlich 38.000 € - Hectorakademie Einnahmen: Ausgaben: 30.000 € .

  17. Kindergärten (eigene und fremde) - Einnahmen insges. 1.646.700 € - Ausgaben insges. 5.598.700 € Zuschussbedarf 3.952.000 € .

  18. Stadtbibliothek - Einnahmen insges. 11.500 € 141.600 € - Ausgaben insges. . Zuschussbedarf 130.100 €

  19. Schülerhort / Kernzeitbetreuung Zuschussbedarf 127.000 € .

  20. Summe Defizit strateg. Ziel Bildung

  21. Strategische Zielplanung Ziel - Wirtschaft - städt. Gewerbeflächen neigen sich dem Ende zu - aber: Flächen in der ehem. Salmkaserne stehen ausreichend zur Verfügung - Vorplanung - Gewerbegebiet diesseits u. jenseits der B35 in Hhm. - Wohnbaugebiet Erlenwiesen II + III .

  22. Entwurf Wirtschaftsplan 2014 • Stadtwerke Philippsburg • Betriebszweig Wasserversorgung Betriebszweig Verkehr

  23. Wirtschaftsplanentwurf 2014 Gesamt 1.659.800 € Erfolgsplan 979.200 € Vermögens-plan 680.600 €

  24. Die wichtigsten Einnahmen (Netto) Erlöse aus Verkauf Trinkwasser 466.000 € Benutzungsentgelt Stammgleis 200.000 € Sonstige Erlöse und Erträge 45.500 € Jahresverlust 267.700 €

  25. Die größten Ausgabeposten im Erfolgsplan Wasserversorgung Verkehrsbetrieb in € in € ------------------------------------------------ ------------------------------------------ AfA auf Sachanlagen 260.500 27.800 Betriebsgebäude 46.000 0 Versorgungsleitungen 106.900 0 Personalkosten 104.700 0 Umlage Wasserzweckverband,Wasserpfennig 76.000 0 Zinsen f. Fremdkredite 46.800 0 Verwaltungskostenbeitrag 53.600 0 Stromkosten 28.000 0 Gleisunterhaltung 0 196.700 .

  26. Die wichtigsten Investitionen im Vermögensplan Austausch Trinkwasserleitung „An der Salbach" I-III 65.000 € Erweiterung Erlenwiesen / Allg. Erweiterung 23.000 € Erweiterung ehem. Salmkaserne 130.000 € Tilgungsleistungen 177.400 € Deckungsmittel planmäßige Abschreibungen 288.300 € Rücklagenentnahme 272.300 € Anschlussbeiträge 120.000 €

  27. Verschuldung 31.12.2014 982.518 € pro Kopf 78,61 € (Ø = 635 €) EK - Ausstattung 31.12.2012 5.241.428 € = 79 % (üblich 25 %) Wasserpreis 65 Cent /m³

More Related