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Curso Internacional: Políticas Presupuestarias y Gestión Pública por Resultados 24 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2008. Planificación Estratégica en organizaciones públicas. Marianela Armijo Consultora Área de Políticas Presupuestarias y Gestión Pública ILPES/CEPAL

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Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

Curso Internacional:

Políticas Presupuestarias y Gestión Pública por Resultados

24 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2008

Planificación Estratégica en organizaciones públicas

Marianela Armijo

Consultora

Área de Políticas Presupuestarias y Gestión Pública

ILPES/CEPAL

Marianela.armijo@cepal.org


Qui n planifica y para qu hipot ticamente
Quién planifica y para qué (hipotéticamente)?

  • Los gobiernos …(para apoyar el establecimiento de prioridades de política pública)

  • Los Ministerios o Secretarías….(para alinearse a los Planes Nacionales de Desarrollo o Lineamientos Estratégicos de Gobierno, y como base para la programación presupuestaria…

  • Las Entidades y/o programas..(planifican pero aisladamente…en la mayor parte de los casos planificación..)


Cu les son algunos de los desaf os de la planificaci n hoy d a en el contexto de am rica latina
Cuáles son algunos de los desafíos de la Planificación hoy día….en el contexto de América Latina…

  • Apoyar el proceso de diseño e implementación de políticas públicas (innovadoras, creíbles…y efectivas)

  • Apoyar la priorización del gasto público y su calidad…(objetivos estratégicos…sectoriales vinculados a los OEN)

  • Servir como herramienta de apoyo para rendir cuentas….(Sistemas de Indicadores de resultados de uso estratégico..Presidencia..)


En qu mbitos de decisi n gubernamental est aplic ndose la planificaci n estrat gica
En qué ámbitos de decisión gubernamental está aplicándose la Planificación …..?Estratégica?

Marcos Institucionales

Existencia o no de Leyes que regulan los Sistemas Nacionales de Planificación

Vínculos con los Procesos Presupuestarios

Niveles de articulación entre los niveles de toma de decisión gubernamental

  • Nacional

    • Regional

    • Local

  • Ministerial-Institucional

  • Programas y Entidades


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

En qué ámbitos de decisión gubernamental está aplicándose la Planificación …..?Estratégica?

  • Planeación Nacional de Desarrollo –Lineamientos Estratégicos

  • Prioridades Sectoriales (Metas Sectoriales)

  • Prioridades Estatales

  • Planificación Estratégica Institucional- Ministerial

  • Planificación Estratégica Programa (Entidad descentralizada, etc)

  • Programación Anual Operativa


El foco de la pe en este curso
El foco de la PE en este curso…. aplicándose la Planificación …..?Estratégica?


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

La PE como herramienta que apoya el tránsito hacia una Gestión Orientada a Resultados a nivel de las Organizaciones:

Planes Estratégicos acompañan Formulación Presupuesto

La fase de PE facilita “ priorizar “ objetivos y asignación de recursos que permitan alcanzar los resultados esperados.

La PE provee información sobre indicadores y metas para monitorear y evaluar

La PE “permitiría” proveer información sobre lo que las entidades “quieren” hacer con los recursos asignados y cuales son los logros esperados (productos, resultados intermedios y finales)

La PE provee información sobre indicadores y metas para monitorear y evaluar

La PE “permitiría” facilitar la identificación de objetivos y metas asignando responsables por la gestión

Los indicadores que se crean a partir de la PE “permitirían” mejorar transparencia y Rendición de Cuentas

La PE posibilita generación indicadores estratégicos que facilitan la transparencia tanto al interior de la entidad como hacia fuera)


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

¿Qué es la Planificación Estratégica? Gestión Orientada a Resultados a nivel de las Organizaciones:

“Proceso que se sigue para determinar los objetivos y las metas de una organización y las estrategias que permitirán alcanzarlas”

La Planificación estratégica fija los límites dentro de los cuales tiene lugar el control y evaluación de gestión

(*) Anthony Robert N. “El Control de Gestión” Marco, Entorno

Proceso”. Harvard Business School. Ed. Deusto. 1998


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

La medición del desempeño es Gestión Orientada a Resultados a nivel de las Organizaciones:

parte de un largo proceso de planeamiento

Misión

Indicadores de Desempeño

Objetivos

Quienes somos,que hacemos y para quienes

Como sabemos que llegamos

Que esperamos lograr, donde queremos ir

Cómo podemos llegar

Estrategias


Por qu hacer pe en el mbito p blico

¿Por qué hacer PE en el ámbito público? Gestión Orientada a Resultados a nivel de las Organizaciones:


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

Apoyo al establecimiento de prioridades, asignación, evaluación

  • Apoya el proceso de definición de prioridadesypolíticas de gobierno

  • Como insumo para la programación y formulación presupuestaria

  • Apoyo para el establecimiento de indicadores de desempeño que permite el monitoreo y la evaluación

QUE HARAN LOS SECTORES, INSTITUCIONES Y PROGRAMAS

COMO MEDIR Y EVALUAR

COMO ASIGNAR RECURSOS


Al interior de las entidades
Al interior de las entidades evaluación

Validan y fundamentan el valor público de la organización……Misión…frente a “otros” (M. Hacienda, Planificación, Congreso, Ciudadanos) Por mandato….

Directivos y funcionarios encuentran un cauce para discutir lo mejor para el futuro de la organización….Obj. Estratégicos

Buscan una manera para contar con un proceso ordenado de implementación de los objetivos y estrategias y poder medir el desempeño……



Especificidades pe mbito p blico
Especificidades PE ámbito público evaluación

  • Análisis del entorno y del ambiente interno

  • Usuarios-ciudadanos v/s clientes

  • Dificultad para establecer los fines, propósitos y resultados esperados

  • Muchas veces es solo una herramienta referencial para establecimiento de prioridades y la formulación presupuestaria


Planificaci n estrat gica para las instituciones p blicas
Planificación Estratégica para las instituciones públicas evaluación

  • Debe por lo tanto cumplir con ciertos requisitos:

    • Ser simple de realizar (en el marco del proceso de presupuestación)

    • Orientada a servir de apoyo como información complementaria al presupuesto orientado a resultados

    • Apoyar la rendición de cuentas


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

(*) Adaptado de Figura: Las cuatro etapas del control de gestión.

Anthony Robert N. “El Control de Gestión” Marco, Entorno Proceso”. Harvard Business School. Ed. Deusto. 1998


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

Plan Nacional de Desarrollo gestión.

Plan Financiero Multianual

Plan Nacional de Inversiones

METAS SECTORIALES

Planes Estratégicos Institucionales

Plan Operativo Institucional

Presupuesto

Planificación Estratégica y Presupuesto orientado a resultados

Planificación Estratégica

Programas???


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

L gestión.a Subsecretaría de Telecomunicaciones centró sugestión durante el año 2006 en tornoa tres ejes fundamentales: Obtener los mayores niveles de igualdad en el acceso a los servicios avanzadosde telecomunicaciones, favoreciendo con ello la equidad; incentivar a los mercados de telecomunicacionesa alcanzar el máximo desarrollo con sus propios mecanismos, logrando con ello la competitividad del país;y velar en todo momento porque los derechos de los ciudadanos, sea en su calidad de tales, o comoconsumidores de servicios de telecomunicaciones, se respeten y, más aún, estén en el centro delfuncionamiento de la industria, permitiendo con ello la protección social.



Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

RAZON DE SER DE LA ENTIDAD, FIN, PROPOSITO gestión.

MISION

PROPOSITOS

FUNDAMENTALES

FUTURO, ESCENARIO DESEADO, COMO QUIERE SER LA ENTIDAD

VISION

ANALISIS DEL MEDIO EXTERNO E INTERNO

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

QUE ESPERA LOGRAR LA ENTIDAD PARA CUMPLIR SU MISION

MEDIOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

COMO

ESTRATEGIAS

PLANESTRATEGICO

METAS o LINEAS DE ACCION

PROYECTOS, PROGRAMAS, ACTIVIDADES

CONCRECION DE LOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PRESUPUESTO

MEDIDAS PARA ESTABLECER EL GRADO DE CUMPLI MIENTO DE LOS OBJETIVOS

INDICADORES


Los distintos niveles organizacionales determinan diferentes tipos de indicadores
Los distintos niveles organizacionales determinan diferentes tipos de indicadores

Muchas veces no se da una

Integración ordenada

Y formalizada

Planificación

Estratégica Dirección

Planificación Estratégica

DIVISIONES/DEPARTAMENTOS

AREAS DE APOYO


Conceptos

Conceptos tipos de indicadores

Visión

Misión: Productos-Usuarios

Objetivos Estratégicos

Metas

Indicadores


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

VISION tipos de indicadores

Valores y principios de la organización que

orienta y dar el marco para el accionar de su

propósito, imagen objetivo.

“SER LA INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO, AGIL, EFICIENTE Y PROACTIVA,FOCALIZADA EN LA ATENCION DE SUS USUARIOS Y CON UNA PRESENCIA DESTACADA EN LA COMUNIDAD”

Instituto de Normalización Previsional


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

¿Cómo se redacta? tipos de indicadores

  • Puede ser más amplia que la Misión Institucional, y debe contener aspectos que permitan a los ciudadanos identificar que pueden esperar de la Entidad en cuanto a valores, creación de oportunidades, proyección, etc.


Mision
MISION tipos de indicadores

Declaración fundamental que le da el carácter constitutivo

a la organización y a su acción, establece su mandato

Fija los los propósitos, fines y límites de la organización

Señala la dirección de las acciones a seguir


Preguntas orientadoras para la definicion de la mision
PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA DEFINICION DE LA MISION: tipos de indicadores

  • ¿PARA QUÉ EXISTE LA INSTITUCION/PROGRAMA?

  • ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PRODUCTOS QUE GENERA?

  • ¿CUÁLES SON LOS USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS?

  • ¿PUEDEN OTROS OFRECER LOS MISMOS PRODUCTOS/SERVICIOS? SI ES ASI.

  • ¿ CUAL ES LA ESPECIFICIDAD DE LA INSTITUCION/ PROGRAMA?


Preguntas orientadoras para la definicion de la mision1
PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA DEFINICION DE LA MISION: tipos de indicadores

  • ¿CUAL ES LA POBLACION OBJETIVO Y LA COBERTURA ACTUAL?

  • ¿CUÁL ES LA PERCEPCION DEL EQUIPO DIRECTIVO Y CUAL DE LOS FUNCIONARIOS RESPECTO DE LA INSTITUCION/PROGRAMA?


El valor de una organizaci n no se limita al valor operativo de la mision actual
El tipos de indicadoresvalor de una organización no se limita al valor operativo de la MISION ACTUAL

¿Serán necesarias estas funciones y estos productos?


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

Aspectos a considerar en la declaración de la Misión tipos de indicadores

  • Nivel de concreción o abstracción:

    Ejemplos: “Humanizar el trato a los jóvenes”

    Departamento Juvenil de Massachusetts. USA

    “Reducción de la contaminación”

    Departamento Medio Ambiental. USA

    .

  • Riesgo implícito en los compromisos asumidos: ¿Cómo se rinde de cuentas de los resultados comprometidos?


Utilidad de una buena declaraci n de misi n
Utilidad de una “buena” declaración de Misión tipos de indicadores

  • Establecen el marco que justifica la intervención pública en el ámbito de responsabilidad

  • Capacidad de mantener el foco directivo en lo importante

  • Lograr encauzar los apoyos políticos y capacidades administrativas de la institución

  • Mostrar a los grupos de interés la creación de valor público esperado


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

Misión Institucional: Subsecretaría de Telecomunicaciones tipos de indicadores

  • Transformar al sector de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones en motor del desarrollo económico y social del país, promoviendo el acceso a los servicios de telecomunicaciones a calidad y precios adecuados y contribuyendo a impulsar el desarrollo económico, con énfasis en los sectores vulnerables y marginados, mediante la definición de políticas y marcos regulatorios que estimulen el desarrollo de las telecomunicaciones, para mejorar la calidad de vida de la población.


Cuando es necesario reformular la misi n
Cuando es necesario reformular la Misión tipos de indicadores

  • El Programa o Entidad ha tenido una evaluación que recomienda la revisión del tipo de productos que provee: ampliar, eliminar, refundir algún tipo de bien o servicio.


Cuando es necesario reformular la misi n1
Cuando es necesario reformular la Misión tipos de indicadores

  • A partir de un diagnóstico organizacional se detecta que es necesario una ampliación de la cobertura de los bienes y servicios hacia otras regiones del país, lo cual implica ampliar el ámbito de acción del Programa o la Entidad.


Cuando es necesario reformular la misi n2
Cuando es necesario reformular la Misión tipos de indicadores

  • A partir de una política gubernamental se priorizan acciones en determinado sector, dándose competencias extraordinarias a un Programa o Entidad para asumir la ejecución de dicha política


An lisis de productos y usuarios
Análisis de productos y usuarios tipos de indicadores

Para lograr una formulación consistente

de la misión QUE-PARA QUIEN, deben

definirse cuales son los:

PRODUCTOS ESTRATEGICOS , FINALES

USUARIOS/ CLIENTES/BENEFICIARIOS


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

PRODUCTOS FINALES tipos de indicadores

“Principal bien o servicio que la institución

proporciona directamente a un usuario externo”

  • Prioridad Estratégica: relacionado con el mandato legal, las prioridades de gobierno, las prioridades institucionales.

  • Demanda de los usuarios: continua, sistemática, permanente, cautiva.

  • Número de transacciones: significativa


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

Productos Finales tipos de indicadores

  • Recursos que se consumen en su generación (porcentaje del presupuesto destinado a la provisión del servicio) o de recursos humanos (porcentaje de funcionarios afectados a la provisión del servicio).

  • Importancia para la información externa: Alta


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

PRODUCTOS INTERMEDIOS tipos de indicadores

  • Subproductos obtenidos a partir de los insumos ocupados para la obtención del producto final

  • No son productos críticos

  • No necesitan un monitoreo regular

  • Baja importancia para la información externa


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

Definir productos finales e intermedios, clave para la evaluación

PI 1.1

PI 2.2

PI 4.1

PI 1.2

PI 3.1

PI 4.2

PI 2.1

PI 3.2

PI 4.3

A2.1.1,2

A1.1.1

A4.1.1

A3.1

A1.1.2

A4.1.2

A1.2.1

A3.2

A4.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

USUARIOS EXTERNOS

EVALUACION

PRODUCTOS FINALES

ESTRATEGICA

U1

U2

U3

U4

Cuantos Productos a quienes

Costo PF/I

Resultado Intermedio

Final- Impacto

PF1

PF2

PF3

PF4

PRODUCTOS INTERM.

OPERATIVA

Costo PI/

PI/Nº Trabajadores

Costos Insumos

Nº de trabajadores


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

Productos Estratégicos evaluación

Clientes/ Usuarios / Beneficiarios

1.Concesiones, permisos, recepciones de obras, licencias y cobro de gravámenes.

-Concesionarios y permisionarios de servicios de telecomunicaciones

2.Normas jurídicas, normas técnicas, decretos tarifarios e informes estadísticos.

-Concesionarios y permisionarios de servicios de telecomunicaciones

3.Subsidios del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones; Cursos y Seminarios en formación tecnológica, Mesas de coordinación regional de infocentros y Estudios de Inversión y Prospectivos

-Usuarios de Telecentros

-Beneficiarios de teléfonos públicos rurales

-Concesionarios y permisionarios de servicios de telecomunicaciones

-Alumnos sector público

-Escuelas Rurales

4.Monitoreo del espectro, auditorías, resolución de los reclamos, resolución de las denuncias, cargos por infracción a la normativa y fiscalización de servicios.

-Usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

-Concesionarios y permisionarios de servicios de telecomunicaciones

Productos Estratégicos SubTel


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

Usuarios Externos, Población Objetivo, Beneficiario evaluación

  • Usuarios externos: quien recibe directamente el bien o servicio

  • Población potencial corresponde a la población total

    que presenta la necesidad y/o problema que justifica el

    programa y por ende pudiera ser elegible para su atención

  • Población Objetivo: población que el programa tiene planeado o programado atender en un período dado de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a una parte de ella

  • Beneficiarios efectivos:son aquellos que están siendo o han sido atendidos por elprograma.


Objetivos estrategicos
OBJETIVOS ESTRATEGICOS evaluación

Son logros que la organización persigue en un plazo determinado. Estos deben ser coherentes con la misión y orientaciones de las políticas ministeriales

La definición de los objetivos permitirá seleccionar las actividadesprioritarias para el mejoramiento de la organización y aprovechar las ventajas.

Los objetivos estratégicos surgen como respuesta a una pregunta esencial:

¿Qué debemos lograr en el corto, mediano y largo plazo, para tener un accionar coherente con la misión?


Objetivos estrat gicos
Objetivos Estratégicos evaluación

  • Constituyen la base para el establecimiento de los indicadores que permitirán medir el avance de las acciones gubernamentales hacia los resultados.


Objetivos estrategicos1
OBJETIVOS ESTRATEGICOS evaluación

  • Su definición debe permitir identificar acciones en ámbitos de:

  • programación

  • procesos

  • cobertura

  • calidad

  • oportunidad del servicio, etc

“Mejorar, ampliar, rediseñar, optimizar, alcanzar, generar, adecuar”


C mo se redactan
Cómo se redactan? evaluación

  • Señalar la expresión de logro, evidenciar un cambio o transformación que se esperan con las políticas a cargo de la Institución

  • Mejorar los estándares de competitividad, disminuir niveles de pobreza, garantizar niveles de seguridad, etc.

  • Evitar los “esfuerzos” tales como “Contribuir”, “Fomentar”, “Procurar” (con excepción cuando se comparten resultados con otras instituciones)

  • La ciudadanía debe conocer hacia donde se dirigen los recursos asignados de la Institución en su globalidad

  • Deben responder a que problema social o aspecto relacionado con la misión que responde


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

Objetivos Estratégicos SubTel evaluación

  • Realizar las acciones necesarias para que se masifique el acceso a las redes y servicios de Telecomunicaciones, como una forma de extender el uso y aplicación de las TIC en Chile.

  • Realizar todas las acciones necesarias para que el consumidor pueda elegir libre e informadamente entre los servicios de Telecomunicaciones que se le ofrecen y posteriormente verificar el cumplimiento de normas, estándares y contratos, que afecten a consumidores y competidores

  • Crear, modificar, actualizar y gestionar el marco normativo necesario para que el sector Telecomunicaciones se desarrolle, aumentando el acceso a redes y servicios, en un ambiente de competencia, que fomente la introducción de nuevas tecnologías y servicios.


Estrategias
Estrategias evaluación

La definición de las estrategias debe permitir:

  • Establecer un patrón de decisiones que sea coherente, unificador e integrador para la institución

  • Identificar cuales son las ventajas sostenibles a largo plazo en las áreas clave de los productos y servicios que son brindados. Por ejemplo: servicios brindados en todo el país, procesos productivos con tecnología de alto estándar

  • -Seleccionar los programas, proyectos y actividades que la organización desarrollará

  • Desarrollar un Plan de Acción (Plan Operativo)


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

Misión Institucional: Defensoría Penal Pública. Chile evaluación

  • Proporcionar defensa penal de alta calidad profesional a las personas que carezcan de abogado por cualquier circunstancia, velando por la igualdad ante la ley, por el debido proceso y actuando con profundo respeto por la dignidad humana de nuestros representados.




Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

Objetivos Estratégicos: evaluación

Defensoría Penal Pública

Fuente:www.dipres.cl


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

MISION evaluaciónINSTITUCIONAL

O.E 1

INSTITUCIONAL

Misión

Programa 1

Misión

Programa 2

Misión

Programa n

O. E 1

Programa 1

O. E

Programa 2

O. E

Programa n

O. E 2

Programa 1

RELACION ENTRE LA MISION INSTITUCIONAL, PROGRAMATICA Y LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

Misión de una Secretaría de Comercio e Industria: evaluación

La Secretaría de Comercio e Industria está a cargo del desarrollo e implementación de las políticas orientadas a fortalecer y mejorar la competitividad de la industria nacional en todos sus tamaños y sectores, y su inserción en los mercados internacionales, generando mayores oportunidades de empleo de calidad, generación de ingresos y sostenibilidad de la economía nacional.

Programa de Fomento de Exportaciones y Competitividad Internacional

Programa de Apoyo a la Microempresa

Programa de Innovación y Tecnología

Fondo de Promoción del Empleo y la competitividad

Una inmediata relación entre la Misión Institucional (Secretaría) y la Misión de los Programas es como el Propósito o quehacer de los Programas reflejan el aspecto central de la primera Misión en lo que se refiere a la “Implementación de las políticas orientadas a fortalecer y mejorar la competitividad de la industria nacional…..en todos sus tamaños y sectores……inserción….oportunidades de empleo….de calidad.. generación de ingresos y sostenibilidad de la economía nacional….


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

Tipo de Indicadores evaluación

Expresa un propósito cuyo resultado afecta a la comunidad en general O. E 1

De Resultado Final o Impacto (Outcome), donde los resultados pueden ser producto de varias entidades

Misión

Institucional

Objetivo

Estratégico

Institucional

Expresa un resultado esperado relacionado con un efecto de mediano plazo que contribuye a la Misión

Resultados finales e intermedios

Los efectos medidos se atribuyen directamente al ámbito de atribución de la Secretaría a través de los Programas que tiene a su cargo

RELACION ENTRE LA MISION, OBJETIVOS ESTRATEGICOS

E INDICADORES


Planificaci n estrat gica como insumo para un presupuesto orientado a resultados factores cr ticos
Planificación Estratégica como insumo para un Presupuesto orientado a Resultados: factores críticos

  • Rol de las entidades centrales con competencias en Planificación, Presupuesto y Evaluación

  • Incentivos para los Jerarcas y funcionarios: cómo potenciar un uso efectivo como insumo para la Programación y formulación presupuestaria


Planificaci n estrat gica como insumo para un presupuesto orientado a resultados factores cr ticos1
Planificación Estratégica como insumo para un Presupuesto orientado a Resultados: factores críticos

  • Compromiso y liderazgo de directivo : Más que hacer un Plan ASEGURARSE QUE FUNCIONE

  • Regularidad, continuidad en la aplicación y articulación entre la Planificación Institucional y Programática

  • Alinear la planificación estratégica al ciclo presupuestario y considerarlo como insumo para su formulación


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

Planificación Estratégica como insumo para un Presupuesto orientado a Resultados: factores críticos

  • Internalización de la PE en los procesos de la institución

  • Unidad de control de gestión, profesionales capacitados en las técnicas de gestión (planificación, indicadores, evaluación)

  • Tecnologías de información (simples y accesibles) para asociar la planificación estratégica al control de gestión.


Planificaci n estrat gica como insumo para un presupuesto orientado a resultados factores cr ticos2
Planificación Estratégica como insumo para un Presupuesto orientado a Resultados: factores críticos

  • Capacidad de retroalimentar a los niveles directivos (centros de responsabilidad) el nivel de logros de compromisos alcanzados y generar acciones correctivas.

  • Comunicación de los resultados de la planificación estratégica


En la pr ctica hay dificultades para ejecutar las estrategias
En la práctica hay dificultades para ejecutar las estrategias

  • Falta de articulación entre la Planificación Estratégica y operativa

  • Inflexibilidades presupuestarias

  • Restricciones o lentitud de procesos administrativos claves para asegurar las inversiones

  • Tipo de productos difícil de cuantificar, o costear

  • Falta de gestores ¿qué área es responsable?

  • Desvinculación entre los Obj. Estratégicos y los Planes y Proyectos



Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

SUBTEL. Instrumentos de Control de Gestión estrategias

Factores y agentes del entorno

Entorno Clientes/ Usuarios

/ Beneficiarios

Proceso de Planificación Estratégica

Entorno desarrollo y demandas del sector y la Industria

  • Seguimiento Agenda Programática Gubernamental

  • Seguimiento de Sistemas PMG

  • Seguimiento Indicadores de Desempeño Colectivo

  • Seguimiento Indicadores Ley de Presupuesto

  • Seguimiento Indicadores Gestión Interna

  • Seguimiento Ejecución Presupuestaria

Entorno Opinión pública

Entorno Político- Legislativo

Presidencia de la República. SEGPRES

Procesos de Cuenta Pública

Dirección de Presupuestos

Sistema de Control de Gestión SUBTEL y factores y agentes del entorno relevante

La Institución visualiza su propia planificación estratégica como un requisito directamente alineado con los requerimientos que anualmente define la DIPRES en el proceso de formulación presupuestaria.


Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

Organigrama estrategias



Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

Liderazgo y estilo de gestión de Gestión

Elementos de la cultura organizacional

SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Características del Recurso Humano

Solución funcional diseñada para el control de gestión

Clientes

Tamaño y Localización Física

Características de la estructura organizacional

Sistemas de control gubernamentales operando como incentivo

Factores que contribuyen al éxito del Sistema de Control de Gestión SUBTEL



Planificaci n estrat gica en organizaciones p blicas

Vinculación PND- Programas Sectoriales - Programas Presupuestarios

Algunas Preguntas:

Qué problema resuelve

El Programa

Para quiénes

En cuanto tiempo

Como se miden sus

Resultados

Que otros programas

Contribuyen al

Resultado

Qué acciones

de coordinación

Se toman entre los

Programas para

Lograr los resultados

Esperados

Cómo utilizo la

información

De desempeño

Para mejorar gestión

Visión estratégica de los Programas

FIN debe estar en sintonía con el

Objetivo Estratégico

¿Qué espero lograr con el Programa en términos concretos para operacionalizar la Misión de la Entidad y sus OE?

Aumentar los ingresos de las familias

Mejorar los hábitos de aprendizaje