GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN

1. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN

2. INTRODUCCIÓN

3. ¿CUÁNTO HA CONTRIBUIDO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN OPERACIONAL Y COMERCIAL DE SEDAPAL ?

4. El principal problema de los esquemas de los contratos de servicios de terceros realizados por SEDAPAL, es que los principales indicadores y resultados de gestión no han recibido un valor agregado de parte de los contratistas, por la concepción de modalidad de contratación: • Contratos de actividades a precios unitarios, no relacionados a resultados. • En los contratos de servicios actuales, SEDAPAL define sueldos, número de trabajadores, organización, plan de trabajo; con lo cual los contratistas, no tienen opción de aportar valor agregado, además de su experiencia y conocimiento. • Actividades dispersas no integradas a procesos, sin objetivos y metas asociadas. • Contratistas no conocen ni participan del estado situacional y resultados de la gestión. • Se desaprovecha potencial de recursos humanos, logísticos y tecnológicos de terceros, que podrían aportar mayor valor agregado.

5. GESTIÓN DEL CICLO COMERCIAL SERVICIOS AL USUARIO: Equipos comerciales y clientes especiales, Aquafono, Aquanet, Infomóvil. ENTORNO NORMATIVO: FONAFE, INDECOPI, SUNASS, SUNAT, MVCS, MEF Catastro Incorporación de conexiones Atención al usuario Usuarios Medición Cobranza MARKETING DE SERVICIOS : Facturación DESARROLLO COMERCIAL: Nuevos productos y servicios para usuarios. Expectativas y necesidades de los usuarios: activos, inactivos y potenciales.

6. ESTADÍSTICA DE ROBO DE MEDIDORES Años 1996 - 2007

7. Qué entendemos por Agua No Contabilizada (ANC) ? HOY: Diferencial entre agua producida y agua facturada. PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN FACTURACIÓN GESTIÓN DE COBRO Volúmenes Producidos Volúmenes Distribuidos Volúmenes Facturados Volúmenes Cobrados La Relación Más Importante: Producción vs Cobros. MAÑANA: Diferencial entre agua producida y agua cobrada.

8. Se requiere romper los paradigmas actuales y efectuar una reingeniería en los términos de contratación!!!

9. NUEVO CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA ANTES AHORA PROVEE BIENES EN MUCHOS CASOS SIN UN EFECTIVO SERVICIO DE POST VENTA SOCIO ESTRATÉGICO PROVEEDOR ASUME RESPONSABILIDADES DE EJECUTAR PROCESOS INTEGRALES, ASOCIADOS A METAS Y RESULTADOS DE GESTIÓN, GESTIÓN REMUNERADA POR CUMPLIMIENTO DE METAS Y RESULTADOS. EJECUTA ACTIVIDADES EN FORMA PUNTUAL A PRECIOS UNITARIOS EN MUCHOS CASOS NO ASOCIADOS A UNA GESTIÓN POR RESULTADOS. CONTRATISTA

10. Conceptos de contratación Cambio de visión con respecto a la contratación de las empresas del sector privado, pasando de verlas como contratistas ejecutores de actividades específicas, a socios estratégicos de la gestión. CONTRATISTA GESTOR CONTRATO DE SERVICIOS CONTRATO DE GESTIÓN • Ejecución de procesos integrales. • Pago asociado a resultados. • Contrato asociado a cumplimiento de metas. • Contratista involucrado con resultados de la gestión comercial. • Menores costos de supervisión, se monitorea indicadores de gestión y cumplimiento de metas. • Ejecución de actividades puntuales, en muchos casos dispersas y no asociadas a procesos integrales. • Pago a precios unitarios. • No asociado a cumplimiento de metas. • Contratista no involucrado a resultados de la gestión comercial. • Costos significativos de supervisión.

11. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN Elementos de la unidad de Medición: Unidad Unidad de De Medición Medición El gestor debe responsabilizarse por el correcto estado de todos los componentes de la unidad de medición. Caja de Caja de Marco y Marco y Medidor de Medidor de Caja de Caja de Marco y Marco y Medidor de Medidor de Accesorios Accesorios Accesorios Accesorios Control Control Tapa Tapa Consumo Consumo Control Control Tapa Tapa Consumo Consumo Límites de responsabilidad: • El gestor debe ser el único responsable de operar y mantener los componentes de la unidad de medición. • El gestor deberá tener un servicio de emergencia las 24 horas del día para atender emergencias que se produzcan en la unidad de medición. Operac. y Mant. Gestor Usuario Red de distribución Unidad Unidad Unidad Unidad De de Predio De De Conexión Red de distribución Conexión Predio Medición Medición Medición Medición

12. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN Actividades relacionadas a la unidad de medición Mantenimiento Catastral Mantenimiento Provisión e Provisión e Mantenimiento Mantenimiento Provisión e Provisión e Cartera de Instalación instalación Cartera de Cartera de Instalación Instalación Clientes de medidores Medidores Clientes Clientes Medidores Medidores Cambio / Cambio / Cambio / Cambio / Lectura de Lectura de Lectura de Lectura de Reposición de Reposición de Reposición de Reposición de UNIDAD DE MEDICIÓN Medidores Medidores Medidores Medidores Medidores Medidores Medidores Medidores Gestión de Gestión de Cobros Gestión de Gestión de Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Cobros Cobros Cobros Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Cierres / reaperturas Cierres / reaperturas Cierres / reaperturas Cierres / reaperturas Inspecciones Inspecciones Inspecciones Inspecciones Mantenimiento Mantenimiento Externas e Externas e Mantenimiento Mantenimiento Externas e Externas e Correctivo Correctivo Internas Internas Correctivo Correctivo Internas Internas Mantenimiento Detección Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Detección Mantenimiento Educación Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Conexiones Clandestinas Correctivo Correctivo Correctivo Correctivo Bypass Correctivo Sanitaria Correctivo Correctivo Correctivo Correctivo

13. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN Gestión por Resultados Conceptos estratégicos : Ejes rectores Ejes rectores InnovaciónTecnológica Innovación Optimización deRecursos Transparencia Calidad de Servicios Tecnolóica Procesos deSelección y Contratación Procesos de Calidad Productividad ProductividadEficienciaEficacia CalidadOrientada al servicio al Usuario MejoraContinua deProcesos Selección y Orientada al Eficiencia Contratación Cliente Eficacia Procesos de Procesos deMonitoreo yEvaluación Monitoreo y Evaluación

14. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN Conceptos estratégicos : Gestión por resultados Sub sistema de Sub sistema deComunicación y Capacitación Sub sistema de Sub sistema de Sub sistema deResponsabilidad Sub sistema de Sub sistema deGestión Sub sistema deControl yEvaluación Control y Comunicación y Gestión Responsabilidad Evaluación Capacitación Planeamiento Planeamiento Definición Definición Inducción y Inducción y Monitoreo Monitoreo Estrategico Estratégico Objetivos Objetivos - Metas Metas Formación Formación Planeamiento Planeamiento Responsabilidad Responsabilidad Control y Control y Capacitación y Capacitación y Operativo Operativo Objetivos Objetivos - - Metas Metas Evaluación Evaluación Especialización Especialización Compromisos Compromisos Arquitectura Arquitectura Sistema de Sistema de Resultados de Resultados de Organizacional Organizacional Incentivos Incentivos Gestión Gestión Compromisos Compromisos Programación Programación Educación Educación de calidad con De calidad con Sanitaria Sanitaria el usuario El cliente

15. COBERTURA CONFIABILIDAD SOSTENIBILIDAD • Medición tiene rol racionalizador del consumo. • Se deben de alcanzar porcentajes significativos de cobertura, para cautelar el uso racional de recurso vital y escaso. • Cobertura debe priorizar sectores con mejores condiciones de servicio, y de mejor capacidad de pago; para luego hacerlo en sectores de menor capacidad de pago. • La confiabilidad de la medición es tan importante como la cobertura. • Los medidores son como balanzas instaladas en cada predio; como todo elemento metrológico debe medir con exactitud los consumos efectuados por los clientes. • La sostenibilidad de la medición está referida a que los medidores, mantengan sus cualidades metrológicas en el tiempo. • Es importante por lo tanto, asegurar una vida útil en términos de tiempo y de confiabilidad. • La medición requiere esfuerzos multidisciplinarios, que generen condiciones adecuadas para asegurar la vida útil del medidor. • El usuario debe ser conciente que es propietario del medidor; por lo tanto apreciarlo y cuidarlo como tal. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN Conceptos básicos de la Gestión Integral de Medición

16. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN

17. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN 1.- Objetivo General Asegurar una gestión eficiente, eficaz, confiable y sostenible, de la medición de consumos, como elemento base de la gestión comercial y un uso racional de los servicios, mediante la contratación de procesos y actividades integrados y alineados a una gestión por resultados.

18. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN 2.- Objetivos Específicos • Medición de consumos como base elemental de facturación adecuada, para sostenimiento y desarrollo de la empresa, y de los servicios que presta a la Comunidad. • Medición como elemento racionalizador de consumos. • Cobertura de sectores de distribución al 100%. • Confiabilidad metrológica sostenible en el tiempo. • Procesos integrados cuantificables bajo una sola responsabilidad. • Indicadores de gestión y metas del servicio, alineados a las metas comerciales y empresariales de Sedapal.

19. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN Metas e indicadores de gestión Gestión Integral de Serviicio integral de Serviicio integral de Medición Medición Medición - - - Sim GIM Sim Conexiones Meta de Facturación Meta de Recaudación Conexiones Conexiones Recaudación Activas Activas Activas • Las metas e indicadores de medición deberán fijarse y evaluarse por sector de distribución. • El sector de distribución será la unidad de evaluación. Conexiones Facturadas % Conexiones Activas --------------------------------- Total de Conexiones Conexiones Activas m3. Facturados % Meta Facturación --------------------------------- Meta m3. Facturación S/. Recaudados % Meta Recaudación --------------------------------- Meta S/. Recaudación

20. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN Metodología de evaluación • Evaluación metrológica.- • Casos específicos: • Si el medidor evaluado es rechazado como medidor no operativo, el proveedor deberá reemplazarlo. • Evaluación del sector de distribución: • Por lo menos 1 vez al año o cuando la facturación muestre una baja significativa, deberá efectuarse un control de confiabilidad metrologica por muestreo. Para ello, se usará la tabla de muestreos y calidad aceptable. • Tamaño del sector: 3,500 medidores. • Tamaño de muestra: 200 medidores. • Nivel de rechazo aceptable: 7 a 11 medidores • Si el nivel de rechazo es superior al AQL de la tabla, el proveedor deberá reemplazar todos los medidores del sector. • El proveedor podrá solicitar un segundo muestreo, que en caso de tener un nivel de rechazo no aceptable, el proveedor deberá reemplazar todos los medidores del sector.

21. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN Bonificaciones y penalidades Gestión Integral de GIM Medición Medición - - Penalidades de Penalidades de Penalidades Penalidades Bonificaciones Bonificaciones Gestión gestión del servicio Del servicio De gestión de gestión • Penalidades de gestión están referidas al incumplimiento de metas comprometidas. • Penalidades del servicio, están referidas en forma puntual a incumplimientos como entrega de información fuera de plazo, falta de uniforme de su personal, etc. • Bonificaciones de gestión, están referidas a superación de metas comprometidas por parte del contratista. • Penalidades y bonificaciones de gestión, deben tener sentido de equilibrio y equidad entre unas y otras.

22. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN Modalidad de pagos por la gestión integral Pago por medidor instalado • Se paga por provisión e instalación de medidor instalado correctamente. • Pago a precio unitario. Pago por medidor operativo activo a la Facturación • Se paga todas las actividades relacionadas a la medición, en forma integrada, por medidor operativo activo a la facturación. Pago por acciones especiales. Costos asumidos por clientes • Se paga todas las actividades que se ejecuten por responsabilidad atribuible al cliente, a precios unitarios. Luego de que el cliente asuma dicho pago. Bonificaciones por superación de metas • Se paga una bonificación en concordancia con el nivel de meta alcanzada.

23. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN GIM: Conceptos de Contratación y cronograma de trabajo PLAZO DE CONTRATO 36 MESES

24. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN Detalle de Conceptos de Contratación divididos en etapas: 1° ETAPA: IMPLANTACIÓN (MES 1 AL MES 6) - Provisión de medidores. - Instalación de medidores y mantenimiento inicial de cajas. ( se paga por medidor suministrado e instalado a 30 días de presentada la factura ) • NOTA: • Instalación de medidores al 100% de las conexiones de cada sector. • Mantenimiento inicial de cajas al 100% de cada sector. • Gestor garantizara el correcto funcionamiento de los medidores • durante los 3 años de su gestión, reemplazando aquellos que no cumplan con los parámetros de tolerancia normados. • Gestor garantizara el correcto estado de las cajas de control y accesorios durante los 3 años de su gestión.

25. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN 2° ETAPA: GESTIÓN (MES 2 AL 36) Se paga por medidor operativo y activo a la facturación • ACTIVIDADES BAJO RESPONSABILIDAD DEL GESTOR: • Mantenimiento catastral. • Lectura de medidores. • Distribución de recibos • Inspecciones comerciales • Mantenimiento preventivo de unidad de medición. • Mantenimiento correctivo de unidad de medición • Reposición de casos de robos, manipulaciones y vandalismos • Educación sanitaria

26. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN EJEMPLO DE CÁLCULO DE COSTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL SE PAGA LA GESTIÓN POR MEDIDOR OPERATIVO Y ACTIVO A LA FACTURACIÓN COSTO GESTIÓN METRADO MENSUAL * PRECIO UNITARIO = ------------------------------------------------------------------- INTEGRAL N° DE MEDIDORES EN GESTIÓN

27. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN (MES 2 AL 36) 2° ETAPA ( GESTIÓN ) - Ejecución de acciones coercitivas ( se paga a precios unitarios, una vez que el cliente cancele o regularice el costo de la acción efectuada ) • Actividades bajo responsabilidad del gestor: • Notificaciones de cierre. • Cierres simples. • Cierres drásticos. • Detección y regularización derivaciones clandestinas (bypass). • Detección y regularización conexiones clandestinas.

28. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN (MES 2 AL 36) 2° ETAPA GESTIÓN : -Bonificaciones y penalidades de gestión. ( se aplica de acuerdo a metas comprometidas y resultados de la gestión ) EJEMPLO META DE VENTAS. MAS DE 105% BONIFICACIÓN 105% 100% META MÍNIMA FIJADA AL GESTOR PENALIDAD MENOS DE 105% PROMEDIO ACTUAL DE VENTAS Se proyecta que con una gestión especializada, nuevos medidores y una revisión catastral, se debe mejorar los actuales niveles de ventas y cobranzas. • La unidad de evaluación será el sector de distribución. • Cada sector tendrá su propia meta de acuerdo a promedios históricos estacionales.

29. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN METRADO POR ITEMS Y ÁMBITOS 1° ETAPA GIM : 210,000 CONEXIONES EN 60 SECTORES (APROX.)

30. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN PRESUPUESTO REFERENCIAL ( EN FORMULACIÓN FINAL )

31. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN EJEMPLO DE GIM APLICADO A SECTORES EN EL ÁMBITO DEL C.S. ATE - VITARTE

32. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN SECTORES SELECCIONADOS - C.S. ATE - VITARTE

33. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN SELECCIÓN PRELIMINAR DE SECTORES DE DISTRIBUCIÓN C. S. ATE - VITARTE ESTADO SITUACIONAL DE COBERTURA DE MEDICIÓN.

34. PROYECCIÓN DE MEJORAMIENTO POR REGULARIZACIÓN DE ESTADOS CATASTRALES • Hoy se facturan las conexiones vigentes = 16,806 • Todos los otros estados presentan una oportunidad de mejoramiento luego de • una revisión e inspección minuciosa y posterior regularización. • Se espera que de las 3,971 conexiones que hoy no están activas a la • Facturación, se incorporen un 20% de ellas es decir 794 y que las otras sean • depuradas y anuladas de ser el caso. • Las 794 conexiones proyectadas significarían una mejora a la facturación de 4.7%

35. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR SECTORES SELECCIONADOS C.S. ATE VITARTE. Sectores de los Distritos de San Luis y La Molina concentran la mayor incidencia de morosidad, lo que permitiría proyectar que la regularización de estas deudas no debe significar mayor problema.

36. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN MATRIZ DE FACTURACIÓN SECTORES SELECCIONADOS C.S. ATE VITARTE. • Matriz general, incluye todos • Los usos y tarifas: • SOCIAL • DOMÉSTICA • COMERCIAL • INDUSTRIAL • No incluye los Principales • Consumidores con diámetros • Mayores: • Tarifa estatal • Principales Industrias • Principales Comercios • Fuente Propia • Se aprecia que un 50,8% de las unidades de uso, muestran volúmenes de facturación • entre 0 y 20 m3 / mes. • Ello permite visualizar una importante área de oportunidad de mejoramiento esperándose que con • una eficiente gestión, se genere una migración significativa a rangos superiores a 20 m3. / mes

37. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN

38. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN

39. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN GRACIAS POR LA ATENCIÓN RUEDA DE PREGUNTAS