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“ La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia ” John Ruskin

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“ La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia ” John Ruskin. MISION.

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Presentation Transcript
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“La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia”

John Ruskin

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MISION

El Municipio de Pradera y su administración está comprometido con la acción social, a través de la gestión de calidad, utilizando el diálogo permanente con la comunidad (rural y urbana), generando las condiciones de bienestar social, económico, tecnológico, ambiental y político, atendiendo las necesidades prioritarias de desarrollo, de acuerdo con los valores y principios corporativos.

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VISION

Para el año 2011, Pradera será un Municipio Líder en Desarrollo Social Sostenible y Cultura Ciudadana.

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IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI 1000:2005

MUNICIPIO DE PRADERA

ABRIL - 2009

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MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

MECI 1000:2005

Ley 489 de 1998

Decreto 1599 de 2005

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¿QUÉ ES EL MECI?

Es el Modelo Estándar de Control Interno que permite el diseño, desarrollo y operacióndel Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.

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PARA QUÉ?:

El MECI que se establece para las entidades del Estado proporcionando una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado.

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El MECI garantiza?:

  • Un funcionamiento del Control Interno (CI), en total coherencia con los principios propios de la función pública establecidos en la Constitución Nacional.
  • Un CI que tiene como propósito el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales.
  • Un CI que se encuentra a cargo de todos los servidores de la organización.
  • Un CI fundamentado en la autorregulación, autogestión y autocontrol.
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PRINCIPIOS DEL MECI

  • AUTOCONTROL:

Capacidad que tiene el Servidor de la Entidad, cualquiera que sea su nivel, para asumir como propio el Control Interno con responsabilidad.

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PRINCIPIOS DEL MECI

  • AUTORREGULACIÓN:

Capacidad que tiene la ENTIDAD para aplicar participativamente normas, métodos y procedimientos a los asuntos propios de su función, desarrollando e implementando el Control Interno.

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PRINCIPIOS DEL MECI

Capacidad de la Entidad para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido delegada por la Constitución y la Ley

  • AUTOGESTIÓN:
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Esquema de

Organización

Planes

Principios

Normas

Objetivos

Metas

Métodos

Procedimientos

Actuaciones

Acciones

Adm. Información

Adm. Recursos

Mecanismos de

Evaluación y

Verificación

SUBSISTEMA DE

CONTROL

ESTRATÉGICO

SUBSISTEMA DE

CONTROL DE

GESTIÓN

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SUBSISTEMA DE

EVALUACIÓN

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CICLO DE LA GESTION

Subsistema de Control Estratégico

Subsistema de Control de Evaluación

1. PLANEAR

4. ACTUAR

3. VERIFICAR

2. HACER

Subsistema de Control de Gestión

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Manual de Implementación

ETAPA 1

Planeación al diseño e implementación del Sistema de Control Interno.

ETAPA 2

Diseño e implementación del Sistema de Control Interno.

ETAPA 3

Evaluación a la implementación del Sistema de Control Interno.

ETAPA 4

Normagrama del Sistema de Control Interno.

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Etapa 1 - Planeación

1. Compromiso de la Alta Dirección.

  • Conocimiento de uso de la herramienta Gerencial.
  • Autoprotección a la función administrativa del Estado.
  • Compromiso de todos.
  • Reconocimiento de las debilidades existentes.

Expedición de actos administrativos.

  • Adopción del MECI
  • Adopción a manera de guía del Manual de Implementac.
  • Designa Representante de la Dirección.
  • Establece Equipo MECI / Representantes MECI
  • Roles y responsabilidades.
  • Ajusta CCCI
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Etapa 1 - Planeación

2. Organización del Equipo de Trabajo.

NIVEL DIRECTIVO

NIVEL TÉCNICO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Definir políticas y directrices, normativas, seguimiento y mejora.

Diseño, coordinación directa, implementación, facilitador del Control Interno.

Evaluación independiente del Control Interno.

MEJORAMIENTO SOSTENIDO

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Etapa 2 – Diseño e Implementación

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

A. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

B. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

C. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

  • Ambiente de Control.
  • Direccionamiento Estratégico.
  • Administración de Riesgos.
  • Actividades de Control.
  • Información.
  • Comunicación Pública.
  • Autoevaluación.
  • Evaluación Independiente
  • Planes de Mejoramiento.
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Evaluación a la implementación delMECI.

Verificación al cumplimiento del Plan de Trabajo: informes de verificación del diseño e implementación

Ajustes al diseño e implementación: Elementos de Control Ajustados

Informe de cumplimiento del Plan de Auditoría

Etapa 3 - Evaluación

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Elaboración del Normograma

La entidad, a fin de garantizar el control de cumplimiento, debe elaborar un Normograma con las normas de carácter constitucional, legal, reglamentario y de autorregulación que le son aplicables, verificando a través del desarrollo del MECI, el cumplimiento de todas y cada una de dichas normas.

Etapa 4 - Normograma

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ROLES Y RESPONSABILIDADES

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

GOBERNANTE O GERENTE PÚBLICO

JEFE DE CONTROL INTERNO

NIVEL DIRECTIVO

SERVIDORES PÚBLICOS

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NORMA TECNICA DE CALIDAD DE GESTIÓN PUBLICA

NTCGP 1000:2004

Ley 872 de 2003

Decreto 4110 de 2004

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Un sistema de gestión de la calidad es la forma en la que una empresa o institución dirige y controla todas las actividades que están asociadas a la calidad.

Las partes que componen el sistema de gestión son:

1.- Estructura organizativa

2.- Planificación de la calidad

3.- Los procesos de la organización

4.- Recursos que la organización aplica a la calidad

5.- Documentación que se utiliza

codigo de etica decreto 029 abril 08 de 2005
VALORES INSTITUCIONALES

Justicia

Responsabilidad

Transparencia

Respeto

Servicio

Compromiso

Confianza

Participación

CODIGO DE ETICADECRETO 029 (Abril 08 de 2005)
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GRACIAS

Osvaldo Benavides Rios