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Programme d’Audit 2007 Résultats Comité Consultatif - 27 février 2008

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Programme d’Audit 2007 Résultats Comité Consultatif - 27 février 2008. Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Bert Matthijs. Manuel de qualité ISO. Les activités principales de l’AFSCA Réglement 882/2004. Autres activités (B&B, Logistique, IT, Service Juridique…).

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programme d audit 2007 r sultats comit consultatif 27 f vrier 2008

Programme d’Audit 2007RésultatsComité Consultatif - 27 février 2008

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Bert Matthijs

programme d audit 2007

Manuel de qualité

ISO

Les activités principales de l’AFSCA

Réglement 882/2004

Autres activités

(B&B, Logistique, IT, Service Juridique…)

Pilier 1 Pilier 2 Pilier 3

Programme d’audit 2007
  • Trois piliers d’activités ont été déterminés pour établir le programme d’audit
pilier 1 iso 9001 constatations
Pilier 1 : ISO 9001: constatations
  • En général: fonctionnement OK (les collaborateurs connaissent les tâches, collaboration, …)
  • Différentes recommandations en vue d’améliorer le fonctionnement/la procédure
    • Documentation (organigramme, procédures, enregistrements, accords avec les clients, …)
    • Formaliser et mesurer les objectifs qualité
    • Exécuter revue de direction
pilier 1 iso 17025 programme
Pilier 1 : ISO 17025 : programme
  • Dans tous les labos:
    • Audits du système: 8 audits
    • Audits techniques: 9 audits (méthodes d’analyse)
  • Principalement par l’équipe Q labos – parfois avec l’assistance d’un collaborateur de la cellule d’audit interne
  • Constatations surtout techniques / en relation avec l’ISO 17025
pilier 2 constatations 1
Pilier 2 : constatations (1)
  • Générales UPC
    • Bonne communication interne au sein des services audités.
    • Bonne organisation des inspections et respect du plan d’inspection et d’échantillonnage.
    • Bonne connaissance des agents de contrôle de la législation en vigueur et bonne exécution du travail d’inspection conformément aux procédures.
    • Utilisation de check-listes :
      • L’utilisation de check-listes est répendue de manière générale et est également généralement acceptée.
      • Les check-listes offrent une certaine garantie d’uniformité des contrôles.
pilier 2 constatations 2
Pilier 2 : constatations (2)
  • Générales UPC

Le système peut être amélioré en s’attelant à davantage/de meilleures procédures internes documentées concernant l’organisation, la répartition et l’exécution des tâches ainsi que le rapportage et le contrôle interne:

      • La mesure de l’application de contrôles internes dépend beaucoup du service audité et demeure dans une série de cas trop informelle
      • La communication orale est insuffisamment formalisée
      • Les responsabilités sont partagées mais pas formalisées
pilier 2 constatations 3
Pilier 2 : constatations (3)
  • Générales : Administration centrale
    • Communication :
      • On constate plus souvent des problèmes dans des thèmes pour lesquels différentes entités sont impliquées.
      • Le système de communication entre l’Administration centrale – les services extérieurs dépend beaucoup des entités / services impliqués.
      • La communication s’opère par différents canaux, de telle sorte qu’il est parfois difficile de conserver l’aperçu général.
    • Les instructions internes, notes de services, check-listes contiennent parfois des imprécisions ou ne sont pas assez explicites.
pilier 3 programme
Pilier 3 : Programme
  • Amendes administratives : 1 audit
pilier 3 constatations
Pilier 3 : constatations
  • Amendes administratives :
    • Système qui fonctionne bien, mais avec une série de règles qui ne sont pas formalisées.
    • Jurisprudence propre développée en vue d’uniformiser l’attribution des montants des amendes.
    • Bonne collaboration avec les parquets.
    • Le rapportage dans le rapport annuel peut être amélioré.
    • Bonne et vaste répartition des tâches, mais un gain d’efficacité semble envisageable en ce qui concerne le processus décisionnel.
evaluation proc dures audit interne
Evaluation procédures Audit Interne
  • Etablissement du programme d’audit
    • La procédure permet d’obtenir un programme intégré.
    • L’analyse des risques demeure limitée.
    • Encore une vue insuffisante sur comment répondre au critère EU concernant “une couverture suffisante sur une période de 5 ans”

 la question a été posée au FVO.

evaluation proc dures audit interne13
Evaluation procédures Audit Interne
  • Exécution des audits
    • Bonne collaboration + esprit ouvert des audités.
    • Bon soutien du top management.
    • La collaboration avec l’UNIC se passe de mieux en mieux.
    • La préparation et le rapportage exigent plus de travail que prévu. Néanmoins, les délais sont en grande partie respectés.
    • La soumission d’un projet de rapport pour commentaires est appréciée.
    • Le système des plans d’action est lancé.
    • Jusqu’à présent, focalisation surtout sur la mise en place d’un système ex-labos. Arriver petit à petit à une plus grande intégration avec les systèmes labos.