Oplæg vedrørende ny struktur på ældreområdet

1. Oplæg vedrørende ny struktur på ældreområdet V/ Ældrechef Allan Christiansen

2. Dagsorden: 1. Indledning 2. Fagsekretariatet 3. Plejecenterstruktur 4. Hjemmeplejestruktur 5. Ledelsesopgaver 6. Økonomi

3. Hvorfor en ny struktur? • Det samlede økonomiske pres • KR's samlede anbefalinger med udgangs- punkt i ældreanalysen • Der er basis for at harmonisere service- niveauet på FMK's plejecentre • Der er potentielle for at realisere effek- tiviseringsgevinster på flere fronter • Ønsket om større fleksibilitet på ældre- området • Tværgående ressourceudnyttelse

4. Fagsekretariatet Fagsekretariatet forbliver uændret med flg funktioner: • Visitation og tilsyn • Uddannelse, elever og faglige kurser • Faglig vejledning og udvikling – f.eks demens • Administration • IT – omsorgssystem, PDA • Fagligt kompetencecenter

5. Plejecenterstruktur • Der etableres 2 kontraktområder - øst og vest – med: • hver sin områdeleder • hver sin samlede administration • hver 6 plejecentre med egen sektionsleder • der oprettes 2 MED-udvalg

6. Plejecenterstruktur • Øst består af: • Humlehaven, Åhaven, Egebo, Nørrevænget, Tingager og Bakkegården (aflastning) • Vest består af: • Åløkkeparken (aflastning), Stensvang, Præstekær-gård, Lykkevalg, Lysbjerparken og Prices Have

7. Hjemmeplejestruktur • Der etableres 2 kontraktområder - øst og vest – med: • hver sin egen områdeleder • hver sin samlede administration • hver ca. 6 sektionsledere • der oprettes 2 MED-udvalg

8. Ledelsesopgaver (områdeledere) Plejecenter og hjemmeplejeområder får flg. centrale opgaver og ansvar: • Samlet ressourcestyring og vagtplanlægning samt styring af områdets sektioner • Tværgående prioritering af ressourcer og indsats i området • Ansvar for områdets samlede budget og regnskab • Daglig ledelse af sektionsledere og administration • Overordnet personaleansvar for alle medarbejdere i området • Ansvar for overholdelse af kvalitetsstandarderne

9. Ledelsesopgaver (sektionsledere) Plejecenter- og hjemmeplejesektioner får flg. centrale opgaver og ansvar: • Den umiddelbare og fortløbende ressourcestyring og vagtplanlægning • Umiddelbar personaleledelse og udvikling – MUS/GRUS mm • Ansættelse af og indstilling til områdeleder om afsked af personale • Bidrage aktivt og ansvarligt i det fælles sektionslederteam i området • Sektionsledere fungere som hinandens stedfortrædere • Konkret udmøntning af kvalitetsstandarderne

10. Økonomi Hjemmeplejen: • Der vil blive tildelt budget til hjemmeplejen efter leverede timer – BUM-modellen på fritvalgsområdet • Budgettet tildeles månedsvis bagud efter de leverede timer til de enkelte sektioner, således at den enkelte sektionsleder kan følge med i lønforbruget contra det tildelte budget • Opgørelse over det samlede budget og forbrug leveres hver måned til områdelederen mhp muligheden for tværgående ressourceprioritering

11. Økonomi Principper for tildeling af løn til Plejecentre: • Samlet budgetramme • Omkostninger til kost trækkes ud af rammen • Nettomerudgifter til psykiatrisk afsnit på Steensvang trækkes ud • Herefter fordeles den reducerede ramme til plejecentrene • Omkostningerne vedrørende kost tillægges kategori 1 og 2 • Nettomerudgifter vedrørende psykiatrisk afsnit tillægges Steensvang • Der korrigeres for tomme boliger og aflastningsboliger • Budget til lederløn fordeles efter plejecentrenes størrelse

12. Økonomi Principper for tildeling af øvrige udgifter til Plejecentre: • Diverse udgifter vedrørende beboerne fordeles efter antal beboere på det enkelte plejecenter • Personalerelaterede udgifter fordeles efter fuldtidsnormeringer • Ejendomsudgifter budgetlægges særskilt på hvert plejecenter

13. Økonomi 2009, 2010 og 2011 • Der er korrigeret for tillægsbevilling vedrørende ny gennemsnitsløn • Der er indarbejdet sparekrav i: • 2009 på 4,0 mio kr. • 2010 på yderligere 2,0 mio kr. • 2011 på yderligere 2,0 mio kr. • I alt 8,0 mio. Kr.

14. Ressourcestyring I forlængelse af budgettildelingen er det områdeledernes ansvar, at der foretages en løbende ressourstyring- og fordeling blandt sektionerne i områderne.