D onderdag 25 september 2014

1. Eindrapport Donderdag 25 september 2014

2. De Kerngroep Sportvisie Vertegenwoordiging vanuit Sport Federatie Soest • Erik Tolboom • Niels van Looveren Vertegenwoordiging vanuit de buitensport • Evert ten Kate (AV Pijnenburg; tevens voorzitter en woordvoerder van de Kerngroep) • Vinz Janssen (VVSO Soest) • Daphne Hilhorst (KV De Eemvogels) Vertegenwoordiging vanuit de binnensport • Hans Hanekamp (Sovoco) • Marco Brehler (AGV De Springbokken) • Willem Pothoven (The Red Stars) Vertegenwoordiging vanuit Soesterberg • Paul Klein (AGAVS) Procesmanager • Edwin van Miltenburg (Advies Van Miltenburg)

3. Met dank aan • GemeenteSoest: • Marco Ahlers • Bert van de Weerd • facilitaireondersteuning • Bestuur van de Sport FederatieSoest • Bestuurders van de Sportverenigingen

4. Wat is ergebeurd? 12 februari2014: officiële start Kerngroep • Gestart met de FinaciëleAnalyse • Presentatie/rapportageRaad op 23 mei2014Invullingkostenreducties en ontwerpennieuwefinancieringssystematiek • PresentatieRaad op 3 juli 2014: tussenstand 18 september 2014: ALV Sport FederatieSoest Nagenoegunaniemmandaat op het aanbieden van het Eindrapport(24 stemmenvoor – 1 tegen)

5. Mandaat Sport • Volgensnotitied.d. 6 februari 2014 en bekrachtigd in de Raadsvergadering van 12 februari 2014 • Ontwikkel op basis van de notitie‘Doelstellingenen Uitgangspunten’ eenfinancieringsvoorstelvoor de Sport in de GemeenteSoest die invullinggeeftaan de Raadsopdracht. Bespreek de voorstellen met de Sport alvorenshierover extern tecommuniceren.

6. Watstondonstedoen: • 1. AnalysefinanciëlegegevensGemeenteSoest • 2. Invullingvan € 500.000 aanbezuiniging De opgave leek datdit 10% van de sportbegrotingzouzijn, maar….

7. Sportbudget opbouw(Boekingen 2013, bedragen in KEuro) 966 Budget verhoudingen 30% 21% 27% 2 % 20% @236 Eenmalige pensioenstorting + 137 Subsidie Optisport: 18K ‘WMO’energie *254 De Bunt: achterstallig onderhoud! # 337 inhuur (Willaert en Dalweg sporthal) ^387 Onderhoudskosten velden

8. Watstondonstedoen: • 3. Ontwerpeennieuwefinancieringssystematiek • 4. Behoudsportaanboden sportdeelname(solidariteit) • 5. Draagzorgvooreentoekomstbestendigsysteem • 6. Stem het eindrapportaf met de Sport alvorens het aantebiedenaan College en Raad Zeerambitieus; haalbaar??

9. Kostenreducties op eenrij • 1. Gemeentelijkebezuiniging- stoppen met commerciëleinhuur- schrappen pot kleinesportmiddelenBezuiniging:€ 75.000 • 2.Paulus PotterlaanvrijspelenBezuiniging: € 80.000 • 3. WillaertvrijspelenBezuiniging: € 30.000

10. Kostenreducties op eenrij • 4. Complex HenriëtteBlaekwegvrijspelen- verplaatsen BDC en De EemvogelsnaarBosstraat (tussen SO Soest en Knickerbockers, met gebruikclubgebouw van de Knickerbockers)- bezuiniging: € 75.475 - kapitaalslastenextra: € 60.000 (investering € 600.000)Bezuiniging: € 15.000 • 5. KVO gebouwSoesterbergafstoten- nietmeer in gebruikbij de SportBezuiniging:€ 46.000

11. Kostenreducties op eenrij • 6. Beheerstichting- beheer en onderhoud- coordinatiegebruik- basis van professionals en vrijwilligersBezuiniging: € 163.000 • 7. Bronspakket en toezicht De Ridderdoor buitensportzelftedoenBezuiniging: € 36.000

12. Kostenreducties op eenrij • 8. Overigebezuinigingen- opbrengstenvrijgespeeldelocaties- optimaalbenuttenSporthal De Engh- betereafstemmingtussenvoetbalverenigingen over gebruikaccommodaties-invloedprivatisering LTC Soestdijk en mogelijkeandereclubhuizenen/of accommodatiesBezuiniginggeraamd op € 15.000 NB: Het uit de sportbegrotinghalen van de nietsportactiviteitenvan De Enghzijnnietmeegenomen.

13. Kostenreducties op eenrij • Totaaltebezuinigen: € 500.000 • Kostenreducties:€ 460.000 • Uithuur: € 40.000

14. Financieringssytematiek • Binnensporthuurt op basis van uren • Buitensporthuurt op basis van percentage van de kapitaalslasten van de vervangingswaarde Gevolg: • Anderekostenverdeling over verenigingen • Risicoledenaantallenvolledigbijbuitensport • Risicoledenaantallenper jaarbijbinnensport • Voordeelgrotereverenigingen, nadeelkleinereverenigingen

15. Solidariteit • Fondsvoor 5 jaar • Maximalehuurstijging € 25/lid/jaar in het 1e jaar • Storting door clubs max. € 10/lid en max. € 5.000 per vereniging in het 1e jaar • Onttrekking door clubs max. € 10.000 per vereniging in het 1e jaar • Evenredigeafbouw per jaar • Evaluatiena 3 jaar • Risicovoor de ontvangende clubs!

16. Toekomstbestendigsysteem • 1. DraagzorgvooreengoedonderbouwdMJOP en MJIP vooralleaccommodaties • 2. Begrotinginzichtelijkmaken:- voegsportbegroting en dotatieonderhoudsfondssamen- verwijdernietsportactiviteitenuit de begroting- draagzorgvooreenhelderadministratiesysteem met goedebewakingvan kosten- beheerstichting • 3. Snelwegwerkenachterstanden in onderhoud

17. Kanttekeningen • KYBYS-rapport betekenteenverhoging van het Sportbudget ad € 200.000/jaar • Duidelijkheid over kostenrenovatieBanninghal: Budget uitMasterplanSoesterberg en zonietdanuitSportbegroting, maar danverhogingsportbudget met € 200.000/jaar! • VV Vliegdorp is niet in staatenigeverhogingtedragen. Snelleactie is gewenst! • Stem de privatisering van LTC Soestdijk (en anderen?) af op de nieuwesystematiek

18. Conclusies • De Sport heeftinvullinggegevenaaneenstructurelebezuiniging op de kosten van Sport ad € 500.000/jaar • De toegezegdeinvesteringsruimtedientsnelbeschikbaartekomenom het achterstalligonderhoudwegtewerken. • De sport wenstruimteomteondernemen, om de grotererisico’stekunnenafdekken(opzetbeheerstichting en verordening Drank en Horeca)

19. Conclusies • De nieuwefinancieringssystematiekbetekentdatenkele clubs ermogelijkonvoldoende in slagen de gevolgen op tevangen.Ditbetekenteenverarming van het sportaanbod en de sportdeelname in Soest • Dit rapport geeft de wegnaareentoekomstbestendige, transparante en voorspelbare financiering van de sport in Soest • Er is nogveelwerkaan de winkel: de Sport zalookhieraanzijnbijdrageleveren

20. Conclusies • Veelwerkgedaan, maar nogveeltedoen! De Sport is trots op het Eindresultaat en rekentdaarom op uwsteunbij de verdereuitwerking. • Vragen?