KEBIJAKAN REFORMASI PERENCANAAN

1. KEBIJAKAN REFORMASI PERENCANAAN Disampaikanpada workshop rka-kl 2011 Kementeriankeuangan jakarta, 24-27 Mei 2010 Disampaikan oleh Direktur alokasi pendanaan pEmbangunan kementErian perencanaan pembangunan nasional/ bappenas

2. OUTLINE PAPARAN • LANDASAN REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN • KERANGKA REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN • Kerangka Disiplin Fiskal Jangka Menengah : Resources Envelope • Kerangka Alokasi Pada Prioritas : Restrukturisasi Program dan Kegiatan • Kerangka Efisiensi Teknis/Pelaksanaan • IMPLEMENTASI : RPJMN 2010-2014 & RKP 2011 • Resources Envelope • Alokasi Pada Prioritas • DOKUMEN RPJMN, RENSTRA-KL, RKP, RENJA-KL, RKA-KL, DIPA • LAMPIRAN : FORMAT RENJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

3. LANDASAN REFORMASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN

4. PENYUSUNAN RPJMN DAN RKP • UU 25/2004 Pasal 4 Ayat 2 RPJMN merupakanpenjabarandarivisi, misi, dan program Presiden…… yang mencakupgambaranperekonomiansecaramenyeluruhtermasukarahkebijakanfiskaldalamrencanakerja yang berupakerangkaregulasidankerangkapendanaan yang bersifatindikatif • UU 25/2004 Pasal 4 ayat 3 RKP merupakanpenjabarandari RPJM Nasional …… rencanakerjayang berupakerangkaregulasidankerangkapendanaan yang bersifatindikatif • UU 17/2003 Pasal 12 Ayat 2 PenyusunanRancangan APBN sebagaimanadimaksuddalamayat (1) berpedomanpadarencanakerjaPemerintahdalamrangkamewujudkantercapainyatujuanbernegara

5. LANDASAN REFORMASI PERENCANAN DAN PENGANGGARAN • SEB Menneg PPN/Ka Bappenas(0142/M.PPN/06/2009) & Menkeu (SE 1848/MK/2009) tgl19 Juni 2009tentangPedomanReformasiPerencanaan & Penganggaran, yang memuat : • Buku I :PedomanRestrukturisasi Program danKegiatan • Buku II :PedomanPenerapanPenganggaranBerbasisKinerja • Buku III :PedomanPenerapanKerangkaPengeluaranJangkaMenengah • Buku IV : Format Baru RKA-KL • Buku V :JadwalPelaksanaanPenerapandanPenutup • Implementasi • Perpres No 5/2010 (Januari 2010) : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 • Perpres No. 29/2010 (Mei 2010) : Rencana Kerja Pemerintah (RKP)Tahun 2011

6. KERANGKA REFORMASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN

7. PENDANAAN RPJMN DAN RKP SWASTA KEBUTUHAN PENDANAAN PRIORITAS NASIONAL PEMERINTAH PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PUSAT DAERAH SWASTA PEMERINTAH Peranan APBN< 20% dari PDB

8. SEB REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN : KERANGKA PENDANAAN PEMERINTAH 2010 2014 Aggregate Fiscal Discipline (Ketersediaan Anggaran) MTFF: Medium Term Fiscal Framework Catatan : Penentuan Rasio defisit dan utang sekalgus merupakan pedoman RKPLN sehingga pinjaman akan country driven – Jakarta Commitment • Rasio pajak • Rasio defisit • Rasio utang KPJM: Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (MTEF: Medium Term Expenditure Framework) Allocative Efficiency (Alokasi pada Prioritas) • Alokasi pada Prioritas • Program  outcomes • Kegiatan  output Prakiraan Maju (Forward Estimates) Anggaran Berbasis Kinerja (PBB: Performance Based Budgeting) Anggaran Terpadu (Unified Budget) Catatan: Anggaran Berbasis Kinerja juga meliputi pembagian kewenangan pemerintah-masy./antar instansi pem./pusat-daerah Operational Efficiency (EfisiensiBelanja) • Budaya: • Budaya Kinerja (Anggaran Berbasis Kinerja) • Efisiensi melalui harga pasar (Robust Market) • - Lelang (bidding) • - Perjalanan Dinas (at cost) • External Control • Internal Control • Management Accountability *) RPJMN(5 TAHUNPERENCANAAN PEMBANGUNAN, DENGAN 3 TAHUNROLLING PLAN MELALUIRKP DAN APBN)

9. MEKANISME PENDANAAN :RPJMN (MTEF Baseline 5 Tahunan) Tahun 4 Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Contingency Reserves (1-2% Total Anggaran) MTFF Contingency Planning (mengamankan baseline) Total Anggaran MTEF Baseline Resources Envelope 9

10. RKP (ROLLING PLAN 3 TAHUNAN) *) Pencapaian Kinerja akan menentukan pendanaan Inisiatif Baru (New Initiative) Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Ruang Gerak Fiskal bagi Inisiatif Baru*) Tambahan anggaran Penghematan Alokasi Tahunan • Perubahan Baseline : • Penggunaan hasil penghematan dari pelaksanaan program • Pemanfaatan cadangan (contingency reserve) • Penggunaan perubahan penerimaan/ketersediaan anggaran • Perubahan makro ekonomi (mis. inflasi) • Perubahan keluaran yang bukan karena perubahan kebijakan • .Pemanfaatan untuk inisiatif baru *) Baseline 10 *) Setelah baseline di adjust dengan butir 4 dan 5 Back to 25

11. BAGAN ARSITEKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN BAGI DEPARTEMEN *) *) Untuk Kementerian Negara, LPND, dan Lembaga Tinggi Negara mempunyai pendekatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya -- sudah diselesaikan untuk seluruh 76 Kementerian/Lembaga

12. IMPLEMENTASI DALAM RPJMN 2010-2014 & RKP 2011

13. Perpres 5/2010 : RPJMN 2010-2014 Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Sejahtera Memantapkan konsolidasi demokrasi Demokratis Memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta pengurangan kesenjangan Berkeadilan

14. PRIORITAS NASIONAL 1 Pendidikan 2 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kesehatan 3 Penanggulangan Kemiskinan 4 Ketahanan Pangan 5 11 PrioritasNasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014 Infrastruktur 6 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 7 Energi 8 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 9 10 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 12 PrioritasLainnya Bidang Perekonomian 13 Bidang Kesejahteraan Rakyat 14

15. Konstelasi Keterkaitan Antara Buku I, II dan III RPJMN 2010-2014 Tata Urut (Flow) Keterkaitan Buku I-II-III • Buku I: Prioritas Nasional dijabarkan dalam arah kebijakan bidang dalam Buku II, dan kebijakan regional dalam Buku III. • Buku II: arah kebijakan dan prioritas kegiatan bidang yang akan dilaksanakan di wilayah. • Buku III:arah kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah atas bidang pembangunan yang dibutuhkan.

16. A. Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (1)

17. A. Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (2)

18. A. Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (3)

19. A. Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (4)

20. B. Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi

21. C. Sasaran Pembangunan Penegakan Hukum

22. PAGU INDIKATIF RPJMN 2010-2014 (Triliun Rupiah) • Catatan : • Hanya belanja K/L, tidak termasuk subsidi dan transfer ke daerah • Angka 2010 merupakan pagu APBN

23. TEMA RKP 2011 “Percepatan PertumbuhanEkonomiYangBerkeadilan DidukungPemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah”

24. PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 ReformasiBirokrasidan Tata Kelola 1 Pendidikan 2 Kesehatan 3 PenanggulanganKemiskinan 4 KetahananPangan 5 11 PrioritasNasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014 Infrastruktur 6 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 7 • NEW INITIATIVES : • AKSELERASI OUTPUT • OUTPUT BARU • KEGIATAN BARU Energi 8 LingkunganHidupdanPengelolaanBencana 9 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 10 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 11 BidangPolitik, HukumdanKeamanan 12 PrioritasLainnya Bidang Perekonomian 13 Bidang Kesejahteraan Rakyat 14 PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2010-2014 DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN DAN BERKESINAMBUNGAN MELALUI PENGGUNAAN 14 PRIORITAS RPJMN 2010-2014 DALAM RKP 2010, 2011, 2012, 2013 DAN 2014. PERBEDAAN PRIORITAS ANTAR TAHUN (RKP) TERSEBUT TERLETAK PADA PENEKANANNYA.

25. PENDANAAN NEW INITIATIVES Pagu indikatif RPJMN 2010-2014 untuk tahun 2011 Dilaksanakantahun 2011 sebagaiNew Initaitives Dilanjutkantahun 2012 s/d 2014 Kebutuhan New Initiatives • REALOKASI : • Efisiensi non prioritas, output prioritas RPJMN tetap • Sebagian output prioritas RPJMN digeser ke tahun-tahun berikutnya Kegiatan yang sudahdirencanakandalam RPJMN

26. ALOKASI PADA PRIORITAS (RpMiliar) *) Tidak termasuk remunerasi akibat dari Reformasi Birokrasi

27. ALOKASI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SUMBER DAYA MANUSIA - Kem. PendidikanNasional - Kem. Agama - Kem. Kesehatan PERTAHANAN DAN KEAMANAN - Kem. Pertahanan - Polri RI (RpTriliun) INFRASTRUKTUR,PERTANIAN, KELAUTAN DAN KEHUTANAN - Kem. PU - Kem. Perhubungan - Kem. ESDM - Kem. Pertanian - Kem. DalamNegeri - Kem. KelautandanPerikanan - Kem. Kehutanan PEMERINTAHAN UMUM - Kem. Keuangan - Kem. LuarNegeri - MahkamahAgung 61 K/L LAINNYA

28. MTFF MTEF Lihat Slide 9 dan Slide 10

29. DOKUMEN RPJMN - RKP RENJA- KL RKA-KL DIPA

30. KETERKAITAN RKP DENGAN DOKUMEN LAINNYA • VisidanMisi • Tujuan • SasaranStrategis K/L • ArahdanKebijakanStrategi • Program/Kegiatan • Tujuan Program dan Kegiatan (Outcome/Output) • Indikator • Target • AlokasiBaseline Program 5 tahun • Unit Organisasi • Visi Misi Presiden & Wapres • Prioritas • FokusPrioritas • ArahKebijakan • Program/Kegiatan • Tujuan Program danKegiatan (Outcome/Output) • Indikator • Target • AlokasiBaseline Program 5 tahun • VisidanMisi • Tujuan • Sasaran Strategis K/L • Program/Kegiatan • Tujuan Program dan Kegiatan (Outcome/Output) • Indikator • Target • Alokasi Tahun Rencana & Foward Estimate (PrakiraanMaju) • Unit Organisasi RENSTRA K/L RPJMN RKP RENJA K/L RKA K/L • Form 1: Pencapaian sasaran strategis pada K/L • Sasaran Strategis K/L • Program-program K/L • Indikator Kinerja Utama Program • Pendapatan K/L • Alokasi Tahun Rencana & Forward Estimate (prakiraan maju) • Form 2: PencapaianHasil (Outcome) • Program Eselon 1 • TujuanKegiatan • Output • IndikatorKinerjaKegiatan • Pendapatan Per Program • Forward Estimate(prakiraan maju) • Form 3: BiayaPencapaianHasil (Outcome) • RincianBiaya Per KelompokBiaya • JenisBiaya • Sumber Dana 30

31. Formulir Renja K/L 2011 (Format Baru) Gambaran Umum Rencana Kerja Pada K/L Formulir 1 Uraian Program Kegiatan dan Pendanaan Formulir 2 Usulan Kebijakan Baru (Program, Kegiatan , Target atau Output) Formulir 3

32. SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL (FORMULIR 1)

33. SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL (FORMULIR 2)

34. SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL (FORMULIR 3) • RENJA KL • FORMULIR • USULAN • KEGIATAN BARU • (NEW INITIATIVES) • PROGRAM • KEGIATAN • TARGET / OUTPUT • RKA KL • FORMULIR • RINCIAN BIAYA • PENCAPAIAN • OUTCOME • KELOMPOK BIAYA • JENIS BELANJA • SUMBER DANA

35. INTEGRASI SOFWARE RENJA K/L DAN RKA-KL RENJA K/L (Bappenas) RKA K/L (Kemenkeu) Microsoft Access Microsoft Visual Foxpro RKP 2012 RKP 2011 1 2 INTEGRASI PARSIAL • Migrasi ke salah satu sistem database yang bisa digunakan untuk penyusunan Renja K/L dan RKA-KL • Tetap menggunakan sistem database yg berbeda, namun mempunyai struktur data yg sama • Data Renja K/L harus bisa dijadikan sebagai referensi dalam RKA-KL

36. SEKIAN DAN TERIMAKASIH

37. Lampiran Format Renja Kementerian/Lembaga

38. Penjelasan Umum Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2011 FORMULIR I Keterangan N = Prioritas Nasional, B = Prioritas Bidang, K/L = Kementerian/Lembaga

39. RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2011 FORMULIR II • UMUM • 1. Nama Kementerian/Lembaga : • 2. Nama Unit Organisasi : • 3. Sasaran Strategis : • 4. Nama Program : • 5. Pendanaan (Juta Rupiah) • II. Hasil (Outcome) dan Indikator

40. LANJUTAN... FORMULIR II • KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN • A. Uraian Kegiatan • Program ……... Keterangan Kolom (9) P = Pusat; D = Dekonsentrasi; TP = Tugas Pembantuan Keterangan Kolom (10) N = Nasional, Prioritas Ke...; K/L = Kementerian/Lembaga; B = Bidang; -0- = Non Prioritas dan Non K/L

41. LANJUTAN... FORMULIR II B. Sumber Pendanaan Program : …………………..

42. LANJUTAN... FORMULIR II C. Rincian Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2011 Program : …………. ( Juta Rupiah)

43. Usulan Program/Kegiatan/Target Baru TAHUN 2011 FORMULIR III KEMENTERIAN/LEMBAGA : ..................... ……….., ………….. 2010 a.n Menteri/Ketua Lembaga ……………………….. NIP …………….

44. TERIMA KASIH