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Stabilität durch Massnahmen

Stabilität durch Massnahmen. Direktion Finanzen und Personelles.

cecile
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Stabilität durch Massnahmen

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Presentation Transcript

  1. Stabilität durch Massnahmen Direktion Finanzen und Personelles

  2. Inhalt1. Budget 2014: Überblick2. Investitionsrechnung: Überblick3. Aufwand: Artengliederung4. Aufwand: Direktionen5. Ertrag: Artengliederung6. Ertrag: Direktionen7. Ertrag: Steuern8. Budget 2014: Aussicht9. Budget 2014: Hauptmerkmale Direktion Finanzen und Personelles Budget 2014

  3. Budget 2014: ÜberblickPositive Entwicklungen:- Finanzausgleich- Direktionsübergreifende Zusammenarbeit im BudgetprozessNegative Entwicklungen:- Belastungen seitens des Kantons- Nur marginal steigende Steuereinnahmen Direktion Finanzen und Personelles Budget 2014

  4. Investitionsrechnung: ÜberblickKonzept der langfristigen Investitionsrechnung:- Investitionsvolumen wird in einem fünf Jahreszyklus auf CHF 30 Mio. plafoniert- Das Investitionsvolumen wird anhand der Priorität für die Gemeinde Emmen an Projekte zugewiesen- Der Einwohnerrat berät die Investitionen jeweils im JuliBemerkung 2014:- Aufgrund von Sonderkrediten fallen die Investitionen für 2014 höher aus Direktion Finanzen und Personelles Budget 2014

  5. Aufwand: ArtengliederungPositive Entwicklungen:- Sachaufwand konnte gesenkt werden- Passivzinsen fallen tiefer ausNegative Entwicklungen:- Abschreibungen fallen deutlich höher aus (Schulanlage Gersag)- Andauernde finanzielle Belastungen seitens des Kantons Direktion Finanzen und Personelles Budget 2014

  6. Aufwand: Direktionen Direktion Finanzen und Personelles Budget 2014 Abschreibungen

  7. Ertrag: ArtengliederungPositive Entwicklungen:- Höherer Finanzausgleich- Höhere RückerstattungenNegative Entwicklungen:- Steuereinnahmen steigen zwar kontinuierlich, gegenüber dem Vorjahr muss das Budget jedoch gesenkt werden Direktion Finanzen und Personelles Budget 2014

  8. Ertrag: Direktionen Direktion Finanzen und Personelles Budget 2014

  9. Ertrag: Steuern Direktion Finanzen und Personelles Budget 2014

  10. Ertrag: Steuern Direktion Finanzen und Personelles Budget 2014 Kontinuierliches Wachstum ab 2011

  11. Ertrag: Steuern Direktion Finanzen und Personelles Budget 2014

  12. Budget 2014: AussichtenTendenzielle Verbesserung der finanziellen Lage= Tendenzielle Verbesserung der Kennzahlen Direktion Finanzen und Personelles Budget 2014

  13. Budget 2014: Hauptmerkmale- Wirtschaftliche Lage bleibt weiterhin eine Heraus- forderung- Massnahmen aus dem Stabilisierungsprogrammweiterhin positiv spürbar- Neue langfristige Investitionsplanung hilft die Verschuldung besser zu lenken- Neuer Budgetprozess ermöglicht die Ziele besser zu verfolgen Direktion Finanzen und Personelles Budget 2014

  14. Stabilität durch Massnahmen Direktion Finanzen und Personelles

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