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Programa de Desarrollo Institucional 2006. Se utiliza el Modelo de Planeación de la APF y la herramienta establecida por la Oficina de la Presidencia: Sistema de Planeación Estratégica (SPE). Nivel 1. Nivel 2. Nivel 3. Nuestra relación con el Plan Nacional de Desarrollo. Prioridad:
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Se utiliza el Modelo de Planeación de la APF y la herramienta establecida por la Oficina de la Presidencia: Sistema de Planeación Estratégica (SPE) Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Nuestra relación con el Plan Nacional de Desarrollo • Prioridad: • Crecimiento con calidad • Objetivo Rector: • Conducir responsablemente la marcha económica • del país • Estrategia: • Promover la productividad del sector público
Nuestra Visión • La Lotería Nacional será reconocida • por su excelencia, integridad y como un aportador clave de fondos que se canalicen para la asistencia pública.
Nuestra Misión • Maximizar la generación de recursos económicos, para apoyar las prioridades nacionales de educación y salud, mediante el desarrollo de mejores sorteos con calidad internacional, el sano desarrollo de sus canales de distribución y de sus empleados, bajo un esquema de integridad y transparencia.
Objetivos Generales Líneas Estratégicas Generales Nuestros Objetivos generales • Mejorar los procesos y productos que ofrece la LOTENAL. • Promover la nueva imagen de LOTENAL. • Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
Objetivos Generales Líneas Estratégicas Generales Nuestras líneas estratégicas generales Mejorar los procesos y productos que ofrece la LOTENAL: • Incrementar las ventas a partir de la mejora de los productos ya existentes y la generación de nuevos productos. • Optimizar los recursos y procesos por área, para mejorar la rentabilidad. Promover la nueva imagen de LOTENAL: • Incrementar las ventas a través de la optimización de los recursos destinados a la comunicación en medios. • Homologar la red de ventas. • Aplicar las mejores prácticas internacionales: • Innovación • Calidad
Objetivos Generales Líneas Estratégicas Generales Nuestras líneas estratégicas generales Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas: • Optimizar el programa de transparencia • Informar al público el destino de los recursos generados. • Informar los resultados de las auditorias practicadas a LOTENAL.
Objetivos Generales Indicadores Metas Líneas Estratégicas generales Nuestros indicadores para Metas Presidenciales El Sistema de Metas Presidenciales está compuesto por 4 apartados: Ponderación • Metas de Operación 60% • Buen Gobierno 20% • Evaluación del Cliente 20% • Rendición de Cuentas (Nueva) 20% 120%
Metas Presidenciales2005 Metas Presidenciales, seguimiento al mes de diciembre 2005. Metas 2006 en Negociación. Metas Presidenciales, autorizadas por la Oficina de Innovación Gubernamental y la Secretaria de la Función Publica.
Planeación 2o Nivel. La Planeación de 2o. y 3er. Nivel son presentadas con base en la estructura organizacional que fue autorizada y registrada por las instancias competentes.
Objetivos Generales Indicadores Metas Líneas Estratégicas generales Objetivos Específicos Indicadores Metas Líneas Estratégicas especificas Planeación 2o. Nivel
Planeación 2o. Nivel • Sub-Dirección General: • Finanzas y Sistemas • Comercialización y Servicios • Jurídica
Subdirección General de Finanzas y Sistemas Indicador Meta 2006 Ejercicio Presupuestal (Acumulado) 100% Rendimientos obtenidos en la mesa de dinero 7.50% Estados Financieros oportunos 100% Nuevo Sistema de Loterías (implantación) 100% (Anual) Sistema de Calidad INTRAGOB 600 puntos (anual) Plan de recuperación en caso de desastre para el Centro de Cómputo (implantación) 100% (anual) Actualización de Manuales de Operación 96% Atención de observaciones de instancias fiscalizadoras 85%
Subdirección General de Comercialización y Servicios Indicador Meta 2006 Inversión en publicidad / Ventas totales (%) 4% Numero de observaciones solventadas* / 70% total de observaciones (%) Numero de sorteos fuera del recinto oficial 6 Eficiencia de venta (% / emisión) 60% Venta de nuevos productos / Ventas totales (%) 7% (*) Dentro de los plazos comprometidos
Planeación 3er. Nivel • Áreas: • Programación y Presupuesto • Informática • Administración • Comercialización • Planeación y Comunicación Social • Dirección Jurídica • Dirección de Evaluación de Recursos para la Asistencia Pública
Dirección de Programación y Presupuesto Maximizar los rendimientos financieros de las inversiones de acuerdo a las mejores opciones del mercado conforme a la normatividad vigente. Emisión oportuna de los Estados Financieros. Recuperación de los créditos otorgados a organismos de venta con base en lo estipulado en el Programa Operativo Temporal para el Saneamiento de la Cartera Vencida. Verificación y análisis del billete inútil enviado a Lotenal para abono en cuenta de organismos de venta. Autorización de dotación de billetes a los organismos de venta que cumplan con lo establecido en el Programa Operativo Temporal para el Saneamiento de la Cartera Vencida.
Dirección de Programación y Presupuesto Entrega oportuna de informes al Sistema Integral de Información, conforme al calendario establecido por la SHCP. Actualización de los manuales de operación. Atención de observaciones de instancias fiscalizadoras.
Dirección de Programación y Presupuesto Indicador Meta 2006 Ejercicio Presupuestal (Acumulado) 100% Rendimientos obtenidos en la mesa 7.50% de dinero Pago a proveedores vía electrónica 50% Emisión oportuna de Estados Financieros 100% Entrega oportuna de informes al Sistema Integral de Información (SII) 100% Cobranza 100% (Trimestral) Lectura y verificación del billete inútil 100% (Trimestral) Autorización de dotaciones de billetes a organismos de venta 100% Actualización de manuales de operación 96% Atención de observaciones de instancias 80% fiscalizadoras
Dirección de Informática Indicador Meta 2006 Desarrollo Nuevo Sistema de Loterías 100% al 1er Semestre Implantación Nuevo Sistema de Loterías 100% al 2° Semestre Implantación Sistema de Activos Fijos 100% al 1er Semestre Sistema de Gestión de Calidad 2 Refrendos (anual) Sistema de calidad INTRAGOB 600 ptos. Satisfacción del cliente 90% Implantación Plan de Recuperación en caso de Desastre para el centro de computo 100% Implantación Centro de Monitoreo de Seguridad Informática propio 100%
Dirección de Comercialización • Indicador Meta 2006 • Incremento en ventas L. Tradicional vs. 2005 4.09% • Costo unitario indirecto de producción • del vigésimo $0.12 • Días de anticipación de entrega de billete • Magnos y especiales 35 • Tradicionales 25 • Sorteos foráneos 6 • No. De observaciones solventadas / 70% • Total de observaciones • Plan de supervisión 100% * Sujeto a la asignación de presupuesto
Coadyuvar con el crecimiento de las ventas y la rentabilidad mediante los análisis y las recomendaciones de Mercadotecnia efectuadas a la Dirección de Comercialización. Analizar, evaluar, seleccionar y ejecutar los proyectos de desarrollo de nuevos productos que mejor contribuyan a satisfacer las expectativas del mercado mexicano. Impulsar las ventas a través del diseño e implementación de la Estrategia, Programa y Campañas de Comunicación Social que maximicen la inversión en publicidad y promoción bajo criterios de eficiencia, efectividad y transparencia. Promover el cumplimiento de las disposiciones de transparencia y combate a la corrupción. Dirección de Mercadotecnia y Publicidad
Dirección de Mercadotecnia y Publicidad • Indicador Meta 2006 • Ventas / Emisión Lotería tradicional (sin nuevos productos) (%) 60% • (*) Venta promedio por sorteo vs. año anterior: • Mayor y Superior 3.5% • Zodiaco 3.5% • Magnos 3.5% • Especiales 3.5% • Gordo de Navidad 3.5% • (*) Venta de Nuevos productos / Ventas totales (%) 7% • Inversión en publicidad / Ventas totales (%) 4% • Incremento en venta de Lotería Electrónica en Cajeros 100% Proyectos Meta (*) Re-lanzamiento de Lotería Instantánea Impresa Julio (*) Expansión de Lotería Electrónica Mayo (*) Sujeto a las aprobaciones de la H. Junta Directiva y a las de las otras instancias correspondientes.
Dirección de Mercadotecnia y Publicidad • Indicador Meta / población objetivo (*) • Campaña de Difusión de resultados • Alcance 76.4% • Frecuencia 6.2 • Campaña Mayor y Superior • Alcance 78% • Frecuencia 5.9 • Campaña Zodiaco • Alcance 67.6% • Frecuencia 4 • Campaña Especiales • Alcance 71.1% • Frecuencia 5.5 • Campaña Magno 10 de mayo • Alcance 35% • Frecuencia 2 • Campaña Magno 15 de septiembre • Alcance 49.2% • Frecuencia 2.6 • Campaña Gordo de Navidad • Alcance 66.4% • Frecuencia 3.4 (*) Sujetas a las aprobaciones de Gobernación, en base al presupuesto autorizado.
